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EMPENHO: 01110153 - DATA: 25/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110153
Data: 25/11/2021
Valor: R$ 2.730,00
Fornecedor: GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
CNPJ do fornecedor: 21.962.655/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unid. orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Proj. atividade: 2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTDOORS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/11/2021 2021 2.730,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.730,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/12/2021 01110153 - 001 - 000 2021 2.730,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.730,00

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