EMPENHO: 01110178 - DATA: 30/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110178

Data: 30/11/2022

Valor: R$ 6.180,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CPF do fornecedor: 666.XXX.XXX-66

Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unid. orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.067 - MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01090159/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/11/2022		2022	6.180,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.180,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/12/2022	01110178 - 001 - 000	2022	6.180,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.180,00*

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