Dados atualizados em: 03/02/2023 - 12:36:14
DataExercícioNúmeroFornecedorOrgãoHistóricoR$ Valor
29/12/2022 2022 01120253 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 13.016,00
29/12/2022 2022 01120245 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 1.803,00
29/12/2022 2022 01120243 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 20.304,00
29/12/2022 2022 06120146 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 11.381,00
29/12/2022 2022 04120253 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 26.134,69
29/12/2022 2022 04120256 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 29.088,00
29/12/2022 2022 04120257 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 7.969,50
29/12/2022 2022 04120259 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 7.772,00
29/12/2022 2022 02120042 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 3.514,80
29/12/2022 2022 02120043 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 42.512,74
29/12/2022 2022 01120241 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.666,00
29/12/2022 2022 01120254 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 8.112,00
29/12/2022 2022 01120250 FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.500,00
29/12/2022 2022 01120249 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 10.753,41
29/12/2022 2022 01120251 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 7.712,00
29/12/2022 2022 01120247 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 3.250,00
29/12/2022 2022 01120246 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 14.126,82
29/12/2022 2022 01120248 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 19.942,92
29/12/2022 2022 01120244 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 7.712,00
29/12/2022 2022 06120143 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 12.558,00
29/12/2022 2022 06120144 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.898,00
29/12/2022 2022 06120145 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 8.773,08
29/12/2022 2022 06120147 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.480,47
29/12/2022 2022 04120254 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 123.162,54
29/12/2022 2022 04120255 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 23.983,94
29/12/2022 2022 04120258 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 31.572,87
29/12/2022 2022 04120260 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 115.355,96
29/12/2022 2022 02120041 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 1.482.255,57
29/12/2022 2022 02120044 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 210.895,99
29/12/2022 2022 01120252 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.500,00
29/12/2022 2022 01120242 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 16.227,94
29/12/2022 2022 01120240 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 16.700,00
29/12/2022 2022 03120092 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFRME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. VEICULO MICRO ONIBUS 5.140 HXV 2647. 13.460,00
29/12/2022 2022 01120227 GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 5.500,00
29/12/2022 2022 03120093 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFRME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. VEICULO MICRO ONIBUS HXV 2647. 3.495,00
29/12/2022 2022 01120231 GOVERNO FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 23,23
29/12/2022 2022 01120237 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 5.062,15
29/12/2022 2022 01120235 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 3.097,80
29/12/2022 2022 01120234 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 8.423,47
29/12/2022 2022 01120230 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 7.360,63
29/12/2022 2022 01120238 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 59.850,30
29/12/2022 2022 06120134 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 443,40
29/12/2022 2022 06120135 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.108,50
29/12/2022 2022 06120136 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 849,85
29/12/2022 2022 06120137 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 923,75
29/12/2022 2022 06120138 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 886,80
29/12/2022 2022 06120139 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 997,65
29/12/2022 2022 06120140 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 960,70
29/12/2022 2022 06120141 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 147,80
29/12/2022 2022 06120142 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 332,55
29/12/2022 2022 02120040 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 51.199,50
29/12/2022 2022 03120084 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 10.042,00
29/12/2022 2022 03120085 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 5.477,86
29/12/2022 2022 03120086 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 6.733,68
29/12/2022 2022 03120087 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.099,50
29/12/2022 2022 03120088 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 2.517,78
29/12/2022 2022 01120239 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 15.629,85
29/12/2022 2022 01120259 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 730,00
29/12/2022 2022 01120260 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.160,00
29/12/2022 2022 01120258 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 680,00
29/12/2022 2022 01120203 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36,00
29/12/2022 2022 01120201 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 30,00
29/12/2022 2022 01120204 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 168,00
29/12/2022 2022 01120205 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00
29/12/2022 2022 01120206 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 162,00
29/12/2022 2022 01120207 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36,00
29/12/2022 2022 06120121 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00
29/12/2022 2022 06120122 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 48,00
29/12/2022 2022 06120123 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36,00
29/12/2022 2022 06120124 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00
29/12/2022 2022 06120125 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 60,00
29/12/2022 2022 06120126 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 48,00
29/12/2022 2022 06120127 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36,00
29/12/2022 2022 06120128 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00
29/12/2022 2022 06120129 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00
29/12/2022 2022 04120223 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 60,00
29/12/2022 2022 04120225 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 72,00
29/12/2022 2022 04120226 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.512,00
29/12/2022 2022 04120227 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36,00
29/12/2022 2022 04120228 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 42,00
29/12/2022 2022 04120229 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.230,00
29/12/2022 2022 02120035 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 450,00
29/12/2022 2022 03120073 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
29/12/2022 2022 03120074 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 150,00
29/12/2022 2022 03120075 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 30,00
29/12/2022 2022 01120202 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 60,00
29/12/2022 2022 01120208 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 150,00
29/12/2022 2022 01120093 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 734,80
29/12/2022 2022 01120094 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 2.039,80
29/12/2022 2022 01120091 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 3.359,50
29/12/2022 2022 01120092 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.343,80
29/12/2022 2022 06120068 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 884,70
29/12/2022 2022 04120106 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 671,90
29/12/2022 2022 04120107 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 8.904,60
29/12/2022 2022 04120108 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 6.826,00
29/12/2022 2022 04120109 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 710,70
29/12/2022 2022 02120023 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 22.213,00
29/12/2022 2022 03120042 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 497,90
29/12/2022 2022 03120043 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 10.498,10
29/12/2022 2022 03120044 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.569,80
29/12/2022 2022 03120045 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 12.934,10
29/12/2022 2022 03120046 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 995,80
29/12/2022 2022 01120090 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 323,90
28/12/2022 2022 01120262 GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUIÇÃO DE LONAS 3MX6M DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.000,00
28/12/2022 2022 04120243 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO POL 9614. 1.901,02
28/12/2022 2022 04120265 GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA ENVELOPAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA. 2.000,00
28/12/2022 2022 04120266 GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 600,00
28/12/2022 2022 04120267 GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1.200,00
28/12/2022 2022 03120094 GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS 3MX4M PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 810,00
28/12/2022 2022 01120263 GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS, LONAS E ADESIVOS IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 1.000,00
28/12/2022 2022 04120262 RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS NO NATAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.550,00
28/12/2022 2022 03120080 JOAO PERES MARTINS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU. 955,00
28/12/2022 2022 01120261 ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. 610,00
28/12/2022 2022 01120228 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. 400,00
28/12/2022 2022 06120133 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. 150,00
28/12/2022 2022 04120244 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. 750,00
28/12/2022 2022 03120081 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. 100,00
28/12/2022 2022 03120082 GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SOBRAL-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 82.566,00
28/12/2022 2022 03120083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 60,75
28/12/2022 2022 04120237 FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120.790,00
28/12/2022 2022 02120038 FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 39.878,00
28/12/2022 2022 04120224 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS DE COVID. 50,00
28/12/2022 2022 01120185 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 01120189 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 01120191 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 01120192 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 01120193 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 06120114 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 06120115 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00
28/12/2022 2022 06120116 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00
28/12/2022 2022 06120117 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 06120118 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 06120119 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 06120120 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 04120217 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 04120218 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 04120219 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.840,00
28/12/2022 2022 04120220 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00
28/12/2022 2022 04120221 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.160,00
28/12/2022 2022 04120222 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00
28/12/2022 2022 02120034 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.040,00
28/12/2022 2022 03120070 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00
28/12/2022 2022 03120071 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00
28/12/2022 2022 03120072 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 960,00
28/12/2022 2022 03120091 RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.000,00
28/12/2022 2022 01120184 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
28/12/2022 2022 01120194 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00
27/12/2022 2022 04120201 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL POG 1887. 3.776,00
27/12/2022 2022 04120202 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO SANDERO OCL 8550. 898,30
27/12/2022 2022 04120241 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. VEICULO GOL. 7.210,02
27/12/2022 2022 04120216 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO AO PACIENTE FRANCISCO LOGAN NICOLAS, CONFORME SOLITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.146,64
27/12/2022 2022 02120037 MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 5.800,00
27/12/2022 2022 04120200 DEUSDETE POSSIDONIO BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE IPU, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0012022PDFMS. 1.400,00
27/12/2022 2022 01120222 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL EM 60 MESES, NUMERO DE REFERENCIA 002.534.949 NO AMBITO DA PGN, CONSOIDAÇÃO 002 N° DOCUMENTO: 07.17.19182.6882382-0, REFERENTE AO IMOVEL DA UNIÃO-DADOS DO IMOVEL: NBP DE N° 01024011, LOCALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO, S/N, CENTRO, CEP: 62.250-000, CONFORME ART. 14C DA LEI 10.522 DE 2002. 1.108,15
27/12/2022 2022 01120181 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 18ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 58.130,98
27/12/2022 2022 01120182 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 19ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 31.067,24
27/12/2022 2022 01120213 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.800,00
27/12/2022 2022 04120230 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.200,00
27/12/2022 2022 04120231 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 11.000,00
27/12/2022 2022 04120232 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 98.855,29
27/12/2022 2022 04120233 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 111.306,37
27/12/2022 2022 04120236 LABOREDO SOLUÇOES TECNOLOGIA SERV EMPRESARIAIS LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA LABPACS, SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS MEDICAS, PARA ARMAZENAMENTO LOCAL E VISUALIZAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS MEDICAOS A DISTANCIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 1.500,00
27/12/2022 2022 04120238 A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO TORRES, FORTALEZA-CE, PARA PACIENETES CARENTES, QUANDO NA NECESSIDADE DE SE HOSPEDAREM POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, ALTAS DE HOSPITAIS DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO. 5.718,13
27/12/2022 2022 04120242 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, DO VEICULO GOL HXQ 3449. 2.520,00
27/12/2022 2022 03120076 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.500,00
27/12/2022 2022 03120077 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 8.000,00
27/12/2022 2022 01120214 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 6.000,00
27/12/2022 2022 01120223 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 14.890,50
27/12/2022 2022 06120097 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 7.250,02
27/12/2022 2022 06120100 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.309,15
27/12/2022 2022 06120101 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 39,00
27/12/2022 2022 06120102 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 350,90
27/12/2022 2022 06120104 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 867,47
27/12/2022 2022 04120175 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.860,02
27/12/2022 2022 04120178 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA POL 9614. 2.262,22
27/12/2022 2022 04120184 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 26.611,75
27/12/2022 2022 04120185 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.556,15
27/12/2022 2022 04120186 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.198,80
27/12/2022 2022 04120187 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 877,50
27/12/2022 2022 04120188 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 78,00
27/12/2022 2022 04120189 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.614,00
27/12/2022 2022 04120191 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 414,90
27/12/2022 2022 04120192 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.326,90
27/12/2022 2022 04120193 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 19.423,25
27/12/2022 2022 04120194 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.113,97
27/12/2022 2022 04120195 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 92.622,20
27/12/2022 2022 04120196 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.652,24
27/12/2022 2022 04120197 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.367,31
27/12/2022 2022 01120173 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 555,55
27/12/2022 2022 01120174 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 322,80
27/12/2022 2022 06120106 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 16.210,00
27/12/2022 2022 06120098 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA , VEICULO DE PLACA GOL OSF 4494 2.160,00
27/12/2022 2022 04120176 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, VEICULO FIORINO DE PLACA POG 1887 2.460,00
27/12/2022 2022 01120217 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. VEICULO HILUX 8250. 10.403,17
27/12/2022 2022 01120218 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 17.720,88
27/12/2022 2022 01120225 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, DO VEICULO HILUX HXZ 8250. 5.385,00
27/12/2022 2022 01120226 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, DO VEICULO COMPACTADOR WOLKS 15.180. 5.550,00
27/12/2022 2022 01120129 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.358,50
26/12/2022 2022 01120162 ALFREDO ALVES FONTENELES ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. VEICULO CAMINHAO WOLKS 6.479,73
26/12/2022 2022 04120215 ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃODE CAPAS(ENCAPAMENTO) DE COLCHONETES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 530,00
26/12/2022 2022 01120163 FRANCISCO GLEYDSON MOREIRA COSME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSFERENCIA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS PERMANENTE EM GERAL DE UM DOS ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA OUTROS ALMOXARIFADOS, POR CONTA DO ENCERRAMENTO DE CONTRATO DO MESMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.310,00
26/12/2022 2022 01120183 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DAS DAS VIAS PÚBLICAS NASEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO Nº 0042022TDSCS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.300,00
26/12/2022 2022 04120177 LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: TESTE GENETICO DE TOLERANCIA A LACTOSE E INTOLERANCIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE ANNA LIVIA RODRIGUES ALVES CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 460,00
26/12/2022 2022 01120176 J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNIUCIPIO, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 0022022TDSCS ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.156,00
26/12/2022 2022 01120175 J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIUCIPIO, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 0032022TDSARH E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.086,00
26/12/2022 2022 01120186 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.740,00
26/12/2022 2022 01120187 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.830,60
26/12/2022 2022 01120188 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.713,25
26/12/2022 2022 01120190 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.200,00
26/12/2022 2022 01120195 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 575,00
26/12/2022 2022 01120196 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.465,00
26/12/2022 2022 01120197 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 40,00
26/12/2022 2022 01120198 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.800,00
26/12/2022 2022 01120199 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.215,00
26/12/2022 2022 01120200 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 360,00
26/12/2022 2022 04120203 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 8.993,50
26/12/2022 2022 04120204 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.109,10
26/12/2022 2022 04120205 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.815,30
26/12/2022 2022 04120206 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.344,80
26/12/2022 2022 04120207 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 239,20
26/12/2022 2022 04120208 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 165,00
26/12/2022 2022 04120209 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.855,48
26/12/2022 2022 04120210 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 201,20
26/12/2022 2022 04120211 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 172,50
26/12/2022 2022 04120212 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 132,00
26/12/2022 2022 04120213 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 5.364,16
26/12/2022 2022 04120214 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
26/12/2022 2022 01120130 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 689,70
26/12/2022 2022 01120128 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 731,50
26/12/2022 2022 06120080 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIOPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 731,50
26/12/2022 2022 06120081 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIOPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 585,20
26/12/2022 2022 06120082 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIOPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 731,50
26/12/2022 2022 06120083 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIOPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 773,30
26/12/2022 2022 06120084 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIOPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 606,10
26/12/2022 2022 06120085 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 627,00
26/12/2022 2022 06120086 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 459,80
26/12/2022 2022 04120138 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.672,00
26/12/2022 2022 04120139 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 2.717,00
26/12/2022 2022 03120056 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.567,50
26/12/2022 2022 01120127 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.776,50
23/12/2022 2022 01120160 FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.000,00
23/12/2022 2022 06120096 FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 650,00
23/12/2022 2022 04120173 FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 420,00
23/12/2022 2022 01120161 FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE EM EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 1.200,00
23/12/2022 2022 01120170 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO. 936,90
23/12/2022 2022 01120159 JOSE IVANILSON MENDES MARTINS 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 230,00
23/12/2022 2022 01120169 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. 4.235,41
23/12/2022 2022 01120171 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 888,05
23/12/2022 2022 01120165 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 138.496,09
23/12/2022 2022 01120166 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. 55,10
23/12/2022 2022 01120167 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. 32.551,13
23/12/2022 2022 06120099 SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.250,00
23/12/2022 2022 06120105 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 432,82
23/12/2022 2022 04120169 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ABILIO MARTINS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, 2° ADITIVO E MEDIÇÃO EM ANEXO. 32.579,42
23/12/2022 2022 04120171 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 3.780,00
23/12/2022 2022 04120172 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 4.380,00
23/12/2022 2022 04120179 LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 17.558,76
23/12/2022 2022 04120180 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 750,00
23/12/2022 2022 04120181 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 4.000,00
23/12/2022 2022 04120182 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 12.333,50
23/12/2022 2022 04120183 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 41.069,08
23/12/2022 2022 04120239 ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A INCENTIVO ADICIONAL DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE - ACS, CONFORME LEI MUNICIPAL 235/2009, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 233.742,00
23/12/2022 2022 04120261 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE ATENÇÃO SECUNDARIA A SAÚDE CONFORME ESTABELECE A EMENDA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ N° 71/2011 E DECRETO N° 30483/2011 DO ESTADO DO CEARÁ(POLICLINICA), DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 6.994,00
23/12/2022 2022 02120032 SITELCOM SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.500,00
23/12/2022 2022 03120066 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.750,00
23/12/2022 2022 02120033 ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. 36.107,49
23/12/2022 2022 01120164 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.500,00
23/12/2022 2022 01120168 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 10.398,08
23/12/2022 2022 01120158 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ADAPATAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. 25.935,58
23/12/2022 2022 01120151 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E DELMIRO GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 12ª MEDIÇAO EM ANEXO. 125.421,52
23/12/2022 2022 01120152 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E DELMIRO GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. 42.760,66
23/12/2022 2022 01120153 R N LOPES ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0032022TDSCS E ORDEM DE COMPRA. 648,00
23/12/2022 2022 01120154 R N LOPES ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDINFRA E ORDEM DE COMPRA. 633,00
23/12/2022 2022 06120094 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.308,50
23/12/2022 2022 06120095 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.843,00
23/12/2022 2022 04120168 R N LOPES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDFMS E ORDEM DE COMPRA. 669,00
23/12/2022 2022 04120174 VICENTE A BEZERRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12.575,50
23/12/2022 2022 03120065 R N LOPES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0082022TDFME E ORDEM DE COMPRA. 402,00
23/12/2022 2022 01120155 R N LOPES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0032022TDGAB E ORDEM DE COMPRA. 753,00
23/12/2022 2022 01120180 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 265,81
23/12/2022 2022 01120179 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 530,65
23/12/2022 2022 01120178 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 627,42
23/12/2022 2022 06120108 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 726,70
23/12/2022 2022 06120109 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 726,70
23/12/2022 2022 06120110 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 726,70
23/12/2022 2022 06120112 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 726,70
23/12/2022 2022 06120113 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 265,81
23/12/2022 2022 04120170 F A DE OLIVEIRA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME 1° ADITIVO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.234,90
23/12/2022 2022 04120198 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.061,50
23/12/2022 2022 04120199 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.231,00
23/12/2022 2022 03120069 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 3.313,30
23/12/2022 2022 01120177 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 3.633,50
23/12/2022 2022 04120072 LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTE ACAMADA ANA JULIA DE SOUSA LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.736,00
23/12/2022 2022 01120077 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
23/12/2022 2022 01120096 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 01120078 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
23/12/2022 2022 01120095 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 01120076 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 30,00
23/12/2022 2022 01120075 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00
23/12/2022 2022 01120097 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 01120074 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
23/12/2022 2022 01120098 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 01120073 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
23/12/2022 2022 01120099 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 06120057 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00
23/12/2022 2022 06120058 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00
23/12/2022 2022 06120059 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00
23/12/2022 2022 06120060 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00
23/12/2022 2022 06120061 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
23/12/2022 2022 06120062 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00
23/12/2022 2022 06120063 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00
23/12/2022 2022 06120064 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
23/12/2022 2022 06120065 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
23/12/2022 2022 06120066 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
23/12/2022 2022 06120069 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 06120071 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 06120073 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 06120074 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 06120075 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00
23/12/2022 2022 06120076 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 06120077 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 04120076 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00
23/12/2022 2022 04120077 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 900,00
23/12/2022 2022 04120078 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 48,00
23/12/2022 2022 04120079 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 90,00
23/12/2022 2022 04120080 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.332,00
23/12/2022 2022 04120081 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 30,00
23/12/2022 2022 04120115 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 04120116 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.080,00
23/12/2022 2022 04120117 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 04120118 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 04120119 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 04120120 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.400,00
23/12/2022 2022 02120015 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.500,00
23/12/2022 2022 03120030 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 30,00
23/12/2022 2022 03120031 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 66,00
23/12/2022 2022 03120032 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 420,00
23/12/2022 2022 02120025 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.200,00
23/12/2022 2022 03120050 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.080,00
23/12/2022 2022 03120051 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00
23/12/2022 2022 03120052 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 480,00
23/12/2022 2022 01120072 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 30,00
23/12/2022 2022 01120100 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
23/12/2022 2022 01120071 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 48,00
23/12/2022 2022 01120101 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/12/2022 2022 06120103 GILMAR C PONTES 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, BALAS E BALÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CRAS DESTE MUNICIPIO. 1.300,00
22/12/2022 2022 04120190 GILMAR C PONTES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 1.500,00
22/12/2022 2022 03120067 GILMAR C PONTES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALAS E BALÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DCE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 800,00
22/12/2022 2022 01120172 GILMAR C PONTES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTÇÃO DE AMBIENTES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 1.000,00
22/12/2022 2022 01120150 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 120,00
22/12/2022 2022 04120162 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 120,00
22/12/2022 2022 04120163 PAULO CESAR FORTUNA ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO GOL DE PLACA OIE-5417, POR OCASIAO DE EXCEDENTE DE PACIENTES NESTA DATA. 1.150,00
22/12/2022 2022 03120062 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. 100,00
22/12/2022 2022 03120063 PAULINO MACIEL DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M.E.B. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SERRA, DISTRITO DE VÁRZEA DO GILO(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. 420,00
22/12/2022 2022 03120064 ANTONIA IARA ARAUJO PERES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO). 1.480,00
22/12/2022 2022 01120149 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 280,00
22/12/2022 2022 01120220 MARIA IZANEIDE TORQUATO MOREIRA 14695232804 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CVT DE IPU COM CARGA HORARIA DE 132 HORAS AULAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 3.960,00
22/12/2022 2022 01120210 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. 3.219,20
22/12/2022 2022 01120211 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. 1.626,49
22/12/2022 2022 06120107 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 726,70
22/12/2022 2022 06120111 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 726,70
22/12/2022 2022 04120164 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 42.000,00
22/12/2022 2022 06120091 PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
22/12/2022 2022 06120093 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
22/12/2022 2022 04120148 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS DE COVID E TESTES DO MUNICIPIO. 50,00
22/12/2022 2022 03120060 LIDIANA DA SILVA SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO COMVITE DA GOVERNADORA IZOLDA CEA PARA A SOLENIDADE DE SENCAO DA LEI DE AMPLIACAO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA PARA A UNIVERSALIZACAO DO TEMPO INTEGRAL DOS MUNICIPIOS NO PALACIO DA ABOLICAO. 50,00
22/12/2022 2022 03120061 MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO COMVITE DA GOVERNADORA IZOLDA CEA PARA A SOLENIDADE DE SENCAO DA LEI DE AMPLIACAO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA PARA A UNIVERSALIZACAO DO TEMPO INTEGRAL DOS MUNICIPIOS NO PALACIO DA ABOLICAO. 50,00
22/12/2022 2022 03120036 ALFREDO ALVES FONTELES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO ONIBUS M BENZ 1315 HTY 3501 8.379,00
22/12/2022 2022 03120022 TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO PARA O EVENTO DE SANCAO DA LEI DE AMPLIACAO DO TEMPO INTEGRAL NOS MUNICIPIOS. 250,00
22/12/2022 2022 01120063 PEDRO CESAR MELO TAVARES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA CERIMONIA DE ENTREGA DOS KIT DO CONSELHO TUTELAR, DO CONSELHO DO IDOSO E CONSELHO DA DESIGUALDADE SOCIAL. 250,00
22/12/2022 2022 06120038 MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DOS PLANOS MUNICIPAIS DA PRIMEIRA INFANCIA. 200,00
22/12/2022 2022 06120055 ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL DAS POLITICAS DE DESEMVOLVIMENTO INTANTIL NO CEARA E SEMINARIO DE AVALIACAO 2022 E PLANEJAMENTO 2023 DAS ACOES DE PROGRAMAS. 500,00
22/12/2022 2022 06120056 JOAO PEDRO GOMES ARAUJO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL DAS POLITICAS DE DESEMVOLVIMENTO INTANTIL NO CEARA E SEMINARIO DE AVALIACAO 2022 E PLANEJAMENTO 2023 DAS ACOES DE PROGRAMAS. 200,00
22/12/2022 2022 06120034 LUCIANA SILVA PONTES 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, LUCIANA SILVA PONTES, COSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A GUARACIABA DO NORTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
22/12/2022 2022 06120035 MANOEL ALVES BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, MANOEL ALVES BARROS, COSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAGAR A PARA VIAJAR A GUARACIABA DO NORTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
22/12/2022 2022 06120037 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA VIAJAR A GUARACIABA DO NORTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
22/12/2022 2022 04120053 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS DE COVID E TESTES DO MUNICIPIO. 50,00
22/12/2022 2022 03120020 MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO ENCONTRO ESTADUAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. 100,00
22/12/2022 2022 03120021 LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTEDO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIRTUDE DO ENCONTRO ESTADUAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. 100,00
22/12/2022 2022 06120031 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A HIDROLANDIA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
22/12/2022 2022 06120032 MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SAMPAIO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA , MARIA DA CONSEICAO GOMES SAMPAIO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A HIDROLANDIA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
22/12/2022 2022 06120033 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA VIAJAR A HIDROLANDIA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
22/12/2022 2022 04120021 VICENTE A BEZERRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 7.844,00
22/12/2022 2022 06120011 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.643,50
22/12/2022 2022 06120013 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.732,50
21/12/2022 2022 03120057 FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA E.M.E.B. MOACIR ALVES TIMBO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 570,00
21/12/2022 2022 01120125 ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 2.200,00
21/12/2022 2022 01120124 A AMARO F DA SILVA ME 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEGISLAÇOES CORRELATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 2.000,00
21/12/2022 2022 01120140 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 25.410,00
21/12/2022 2022 01120156 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. 1.008,70
21/12/2022 2022 01120157 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. 2.014,84
21/12/2022 2022 01120209 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. 3.329,59
21/12/2022 2022 01120212 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 28.597,18
21/12/2022 2022 02120031 MINISTERIO DA FAZENDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 40.857,57
21/12/2022 2022 06120087 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO N° 19/02/15, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. 3.575,00
21/12/2022 2022 02120026 MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 8.700,00
21/12/2022 2022 01120131 LOKA EVENTOS LTDA - ME 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOM SIMPLES COM CAIXAS ACUSTICAS AMPLIFICADAS COM TRIPE PARA AMBIENTES ABERTOS 01 MICROFONE COM FIO E 01 MICROFONE SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 1.600,00
21/12/2022 2022 06120078 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 28.146,99
21/12/2022 2022 03120049 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 79.761,37
21/12/2022 2022 06120067 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 13.249,28
21/12/2022 2022 03120034 ALFREDO ALVES FONTELES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO ONIBUS IVECO PMS-5779. 2.450,70
21/12/2022 2022 01120115 F. C. R. FARIAS 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CARRO DA ALEGRIA POR OCASIÃO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRÇA DE IRACEMA NESTE MUNICIPIO. 2.000,00
21/12/2022 2022 04120085 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE GAS E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO. 890,00
21/12/2022 2022 04120086 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE GAS E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO. 2.750,00
21/12/2022 2022 04120087 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE GAS E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO. 6.710,00
21/12/2022 2022 02120017 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE GAS E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO. 1.810,00
21/12/2022 2022 03120037 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE GAS E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO. 2.480,00
21/12/2022 2022 01120082 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE GAS E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO. 2.555,00
21/12/2022 2022 04120047 DIPROSEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEG ELE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 0062022TDFMS E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 298,00
21/12/2022 2022 04120048 DIPROSEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEG ELE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 0062022TDFMS E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.520,00
21/12/2022 2022 01120107 LOKA EVENTOS LTDA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ORNAMENTÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(GERADOR, EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE E CADEIRAS DE PLÁSTICOS), POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO IPUPREV DESTE MUNICIPIO. 2.307,50
21/12/2022 2022 04120060 DIPROSEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEG ELE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNIUCIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0062022TDFMS E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.223,63
21/12/2022 2022 03120029 MAIS DIGITAL SERVIÇOS GRÁFICOS E DIGITAIS LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS VOLTADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CONTRATO EM ANEXO. 1.440.000,00
21/12/2022 2022 01120114 F. C. R. FARIAS 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PALCO, EQUIPE DE APOIO, POR OCASIÃO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA DE IRACEMA DESTE MUNICIPIO. 5.000,00
21/12/2022 2022 01110063 JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. VEICULO HILUX DE PLACA HXZ-8250. 3.875,45
21/12/2022 2022 02110007 JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NESTE MUNICIPIO. VEICULO S 10/BLAZER DE PLACA NVA-8103. 951,52
20/12/2022 2022 02120039 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO CEARÁ - SEDUC 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFRENTE AO RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES, CUJO O MESMO ENCONTRA-SE CEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ PARA O MUNICIPIO DE IPU, CONFORME OFICIO. 7.564,60
20/12/2022 2022 01120126 JOAO PEDRO GOMES ARAUJO DO VALE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE NA INSTALACAO ADAPTACOES ELETRICAS NA PRACA DE IRACEMA POR OCASIAO DA ORNAMENTACAO E DECORACAO NATALINA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 420,00
20/12/2022 2022 01120138 AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. 702,00
20/12/2022 2022 01120117 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 16.041,20
20/12/2022 2022 01120118 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 24.050,00
20/12/2022 2022 01120119 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 28.689,20
20/12/2022 2022 01120120 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 31.463,60
20/12/2022 2022 01120121 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 25.375,00
20/12/2022 2022 04120122 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REPAROS NO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA RUA ANTONIO MEMORIA, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. 33.730,00
20/12/2022 2022 04120130 TAMARA VASCONCELOS DE MENEZES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA COM A PACIENTE JOAQUIM LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA NDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 450,00
20/12/2022 2022 04120137 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 48.768,75
20/12/2022 2022 04120140 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 900,00
20/12/2022 2022 04120141 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 1.504,14
20/12/2022 2022 04120142 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 24.737,49
20/12/2022 2022 04120143 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 178,00
20/12/2022 2022 04120144 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 670,00
20/12/2022 2022 04120145 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 12.360,00
20/12/2022 2022 04120146 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 10.000,00
20/12/2022 2022 04120147 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 53.700,00
20/12/2022 2022 04120160 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 213,50
20/12/2022 2022 04120161 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 199.850,00
20/12/2022 2022 04120165 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 218.428,14
20/12/2022 2022 04120166 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 11.725,00
20/12/2022 2022 04120167 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 126.932,88
20/12/2022 2022 03120055 CARTORIO TAVARES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 367,00
20/12/2022 2022 03120058 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 259,10
20/12/2022 2022 03120059 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICÍPIO. 47,57
20/12/2022 2022 01120109 LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO. 2.600,00
20/12/2022 2022 01120103 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 7.400,00
20/12/2022 2022 01120104 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 21.600,00
20/12/2022 2022 06120070 L S DE FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 3.700,00
20/12/2022 2022 06120072 L S DE FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.800,00
20/12/2022 2022 04120092 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL POG 1887 380,84
20/12/2022 2022 04120093 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL POV 2558 3.181,86
20/12/2022 2022 04120096 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA POW 5488 109,82
20/12/2022 2022 04120097 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMS 5559 847,82
20/12/2022 2022 04120110 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 3.360,00
20/12/2022 2022 04120111 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 8.310,00
20/12/2022 2022 04120112 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 12.900,00
20/12/2022 2022 04120113 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 9.900,00
20/12/2022 2022 04120114 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.360,00
20/12/2022 2022 02120024 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 16.320,00
20/12/2022 2022 03120039 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 67.949,86
20/12/2022 2022 03120041 FERNANDES ATACAREJO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.539,22
20/12/2022 2022 03120047 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.780,00
20/12/2022 2022 03120048 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 7.180,00
20/12/2022 2022 01120102 L S DE FARIAS ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 3.800,00
20/12/2022 2022 01120116 LOKA EVENTOS LTDA - ME 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADA A FEIRINHA ARTESANAL NATALINA NA PRAÇA DE IRACEMA DESTE MUNICIPIO. 2.330,00
20/12/2022 2022 04120082 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SPRINTER DE PLACA POT 5715. 5.476,79
20/12/2022 2022 04120083 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO PMS 5669 622,60
20/12/2022 2022 03120035 ALFREDO ALVES FONTELES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO ONIBUS M BENZ 1315 HTY 352 6.546,96
20/12/2022 2022 03120054 LOKA EVENTOS LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES, APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE E GRID, POR OCASIÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.810,00
20/12/2022 2022 01120113 LOKA EVENTOS LTDA - ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(PALCO PEQUENO, EQUIPAMENTOS DE SOM DE MÉDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, BACKDROP, TENDAS, TABLADO E KIT DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS), DESTINADOS A CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA DE IRACEMA DESTE MUNICIPIO. 8.950,00
20/12/2022 2022 01120105 MARIANE BEZERRA PEREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ADEREÇOS NATALINOS (CAIXAS DECORATIVAS, BOLAS, FESTOES, LAÇOS) PARA A PRAÇA DE IRACEMA, PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE) E HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA. 1.250,00
19/12/2022 2022 01120137 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 23.666,00
19/12/2022 2022 01120145 FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.437,50
19/12/2022 2022 01120144 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 9.541,00
19/12/2022 2022 01120146 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 5.140,50
19/12/2022 2022 01120143 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 3.220,34
19/12/2022 2022 01120147 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 3.250,00
19/12/2022 2022 01120142 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 11.246,26
19/12/2022 2022 01120135 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 606,00
19/12/2022 2022 01120139 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 22.624,00
19/12/2022 2022 06120088 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 3.426,09
19/12/2022 2022 06120089 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.545,20
19/12/2022 2022 06120090 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 1.449,00
19/12/2022 2022 06120092 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 5.796,00
19/12/2022 2022 04120149 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 73.609,10
19/12/2022 2022 04120150 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 14.798,00
19/12/2022 2022 04120151 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.500,00
19/12/2022 2022 04120152 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 54.587,80
19/12/2022 2022 04120153 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 12.385,50
19/12/2022 2022 04120154 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 87.412,00
19/12/2022 2022 04120156 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 15.857,11
19/12/2022 2022 04120157 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 37.625,00
19/12/2022 2022 04120158 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 55.771,70
19/12/2022 2022 04120159 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.576,00
19/12/2022 2022 02120029 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 889.817,76
19/12/2022 2022 02120030 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 123.565,20
19/12/2022 2022 01120141 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.708,33
19/12/2022 2022 01120134 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 7.797,34
19/12/2022 2022 01120133 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.444,44
19/12/2022 2022 04120090 DANIELLY SOARES ABREU HOLANDA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, VEICULO S10 DE PLACA NVA 7996. 911,04
19/12/2022 2022 04120091 DANIELLY SOARES ABREU HOLANDA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, VEICULOS ETIOS DE PLACA PMG-4788 1.628,74
19/12/2022 2022 01120083 RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 360,00
19/12/2022 2022 01120110 LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO, ADAPTAÇOES ELETRICAS NA PRAÇA DE IRACEMA, POR OCASIAO DA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA. 700,00
19/12/2022 2022 04120089 LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 10.030,80
19/12/2022 2022 04120084 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO OSO 3323 2.661,93
19/12/2022 2022 01120079 JEOVANE ALBERTO ALVES FRAGA 00702076317 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CIA J FRAGA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL TEATRAL - A MÁGICA NOITE DE NATAL NA PRAÇA DE IRACEMA DE IPU, NO DIA 16/12/2022 ÁS 18 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. 6.000,00
19/12/2022 2022 01120085 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 165,55
19/12/2022 2022 01120086 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.196,50
19/12/2022 2022 01120087 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 773,70
19/12/2022 2022 01120088 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.616,10
19/12/2022 2022 04120094 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 118,40
19/12/2022 2022 04120095 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 123,45
19/12/2022 2022 04120099 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 716,70
19/12/2022 2022 04120100 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 668,80
19/12/2022 2022 04120101 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 583,88
19/12/2022 2022 04120102 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 643,88
19/12/2022 2022 04120103 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 516,00
19/12/2022 2022 04120104 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 510,00
19/12/2022 2022 02120018 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 83,20
19/12/2022 2022 02120019 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.543,70
19/12/2022 2022 02120020 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 844,40
19/12/2022 2022 02120022 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.071,10
16/12/2022 2022 06120079 T SILVANIA O DE FREITAS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTA CHOCOLATE, BOLO E REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 779,50
16/12/2022 2022 04120124 T SILVANIA O DE FREITAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTA CHOCOLATE, BOLO E REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.500,00
16/12/2022 2022 01120111 T SILVANIA O DE FREITAS ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADINHOS, TORTA SALGADA E REFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 759,60
16/12/2022 2022 01120081 SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO PROVISORIA DE TAMPAS, FIOS E CONECTORES NA PRACA DE IRACEMA PARA ORNAMENTACAO NATALINA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 640,00
16/12/2022 2022 01120084 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A REPAROS NA PRAÇA DE IRACEMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. 562,89
16/12/2022 2022 01120122 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. 318,57
16/12/2022 2022 01120123 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. 310,92
16/12/2022 2022 04120074 TAMARA VASCONCELOS DE MENEZES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA COM A PACIENTE ANTHONY GABRIEL BARBOSA ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA NDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 450,00
16/12/2022 2022 04120133 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 47.824,00
16/12/2022 2022 04120134 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 645.038,89
16/12/2022 2022 04120135 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 29.735,19
16/12/2022 2022 04120136 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 1.947,15
16/12/2022 2022 02120010 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 820,00
16/12/2022 2022 02120012 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 78.480,00
16/12/2022 2022 02120014 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO RECESSO REMUNERADO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 520,00
16/12/2022 2022 02120016 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2º ADITIVO. 369.195,44
16/12/2022 2022 03120033 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 99.002,88
16/12/2022 2022 03120040 ANTONIO MARQUES DA SERVIÇOS ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REPAROS NO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. 33.730,00
16/12/2022 2022 01120043 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 2.200,00
16/12/2022 2022 01120044 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 20,00
16/12/2022 2022 01120066 TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITORES DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 4.099,50
16/12/2022 2022 03120023 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 82.669,94
16/12/2022 2022 04120088 FRANCISCO DIMAS SARAIVA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE CAIXA PERSONALIZADAS EM PAPEL OFFSET 240G, COM DIMENSOES 13X19X4 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 336,00
16/12/2022 2022 04120046 F A DE OLIVEIRA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 7.573,70
16/12/2022 2022 01120042 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 0032022TDSCS E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.757,00
16/12/2022 2022 01120051 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME CONTRATO. 2.241,00
16/12/2022 2022 01120052 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. 1.670,24
16/12/2022 2022 01120041 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 0032022TDBAG E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.693,50
16/12/2022 2022 01120050 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. 3.317,12
16/12/2022 2022 06120040 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.395,80
16/12/2022 2022 06120041 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.609,28
16/12/2022 2022 06120042 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.928,40
16/12/2022 2022 06120043 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 302,40
16/12/2022 2022 06120044 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.492,48
16/12/2022 2022 06120045 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.602,08
16/12/2022 2022 06120046 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 3.058,74
16/12/2022 2022 06120047 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 401,68
16/12/2022 2022 06120048 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.899,00
16/12/2022 2022 06120049 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.186,30
16/12/2022 2022 06120050 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 701,80
16/12/2022 2022 04120041 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 4.128,74
16/12/2022 2022 04120042 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 30.341,80
16/12/2022 2022 04120044 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 2.483,00
16/12/2022 2022 04120045 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 2.172,20
16/12/2022 2022 04120061 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDFMS E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.642,00
16/12/2022 2022 04120062 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 43.103,20
16/12/2022 2022 04120063 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 4.925,70
16/12/2022 2022 04120064 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 7.574,20
16/12/2022 2022 04120066 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 1.012,80
16/12/2022 2022 03120025 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0082022TDFME E ORDEM DE COMPRA. 2.365,50
16/12/2022 2022 03120026 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. 1.972,50
16/12/2022 2022 03120027 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. 2.994,50
16/12/2022 2022 01120040 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0032022TDGAB E ORDEM DE COMPRA. 2.469,50
16/12/2022 2022 01120016 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.605,00
16/12/2022 2022 01120017 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.534,50
16/12/2022 2022 01120015 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.595,50
16/12/2022 2022 01120014 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.701,00
16/12/2022 2022 06120014 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.337,50
16/12/2022 2022 06120015 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 525,00
16/12/2022 2022 06120016 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.479,00
16/12/2022 2022 06120017 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.321,50
16/12/2022 2022 06120018 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.251,00
16/12/2022 2022 06120019 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.390,50
16/12/2022 2022 06120020 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.290,00
16/12/2022 2022 06120028 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 665,10
16/12/2022 2022 04120030 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.724,50
16/12/2022 2022 04120031 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.972,00
16/12/2022 2022 03120010 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.484,50
16/12/2022 2022 01120013 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.892,50
16/12/2022 2022 01120012 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 5.896,00
16/12/2022 2022 01120080 FRANCISCO ALEX FEITOSA CHAVES 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇAO DE PISCA-PISCA NA CASA DE CULTURA PROFESSORA MARIA VALDEREZ SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 315,00
15/12/2022 2022 04120123 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 5.796,00
15/12/2022 2022 04120069 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 6.718,75
15/12/2022 2022 04120070 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 78.125,00
15/12/2022 2022 04120071 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 37.293,75
15/12/2022 2022 04120125 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 27.578,70
15/12/2022 2022 04120126 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 89.301,60
15/12/2022 2022 04120127 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 150.882,99
15/12/2022 2022 04120128 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 304.249,45
15/12/2022 2022 04120129 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 126.821,56
15/12/2022 2022 04120059 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 06369853348 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAMERAS DE SEGURANÇA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1.500,00
15/12/2022 2022 01120021 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 70,00
15/12/2022 2022 01120022 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 147,00
15/12/2022 2022 01120019 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 462,00
15/12/2022 2022 01120020 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 240,00
15/12/2022 2022 04120032 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 12,00
15/12/2022 2022 04120033 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 94,00
15/12/2022 2022 04120034 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 70,00
15/12/2022 2022 02120005 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 960,00
15/12/2022 2022 03120011 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 140,00
15/12/2022 2022 03120012 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 240,00
15/12/2022 2022 03120013 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 840,00
15/12/2022 2022 01120018 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 140,00
14/12/2022 2022 01120112 A ALVES BARBOSA ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA DE IRACEMA NESTE MUNICIPIO. 1.128,96
14/12/2022 2022 04120028 LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5º ADITIVO. 6.350,00
14/12/2022 2022 04120038 ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, PARA O PACIENTE MANUEL MOREIRA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 400,00
14/12/2022 2022 04120073 FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 1.400,00
14/12/2022 2022 01120024 CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, CERTDOES E BUSCAS DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E DILIGENCIAS EM GERAL, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 3.650,00
14/12/2022 2022 01120089 T R CONSTRUCOES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 11ª MEDIÇAO EM ANEXO. 69.916,46
14/12/2022 2022 01120037 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 5.143,44
14/12/2022 2022 11120004 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 2.364,80
14/12/2022 2022 01120038 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.625,80
14/12/2022 2022 01120035 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 55.167,74
14/12/2022 2022 01120036 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.711,82
14/12/2022 2022 06120022 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 702,05
14/12/2022 2022 06120023 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 369,50
14/12/2022 2022 06120024 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 739,00
14/12/2022 2022 06120025 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 812,90
14/12/2022 2022 06120026 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 739,00
14/12/2022 2022 06120027 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 443,40
14/12/2022 2022 06120029 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 665,10
14/12/2022 2022 06120030 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 221,70
14/12/2022 2022 04120022 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL DE PLACA POG-1887. 640,75
14/12/2022 2022 04120050 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 923,75
14/12/2022 2022 04120051 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 7.523,02
14/12/2022 2022 04120052 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 2.106,15
14/12/2022 2022 04120054 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO PLACA PMP 4544 2.174,92
14/12/2022 2022 04120055 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA POW 5488 441,27
14/12/2022 2022 04120056 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA POL 9674 677,58
14/12/2022 2022 04120057 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SPRINTER DE PLACA POT 5715 4.494,38
14/12/2022 2022 04120058 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMS 5559 344,14
14/12/2022 2022 02120009 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 54.246,84
14/12/2022 2022 03120015 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 2.207,70
14/12/2022 2022 03120016 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.909,85
14/12/2022 2022 03120017 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 9.378,10
14/12/2022 2022 03120018 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 6.254,41
14/12/2022 2022 03120019 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 7.278,44
14/12/2022 2022 03120024 ALFREDO ALVES FONTELES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO ONIBUS IVECO PMS-5779. 3.465,00
14/12/2022 2022 01120034 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 14.706,10
14/12/2022 2022 01120039 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 8.099,33
14/12/2022 2022 01120070 ANTONIO ARAUJO DE AGUIAR 05906666303 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARVORE DE NATL EM TUBO INDUSTRIAL 3/4 MEDINDO 3,5 X2,7 M E 01 GUIRLANDA 2,5M X 035/0,30 EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 E 3X4 - BASE COM METALON 20X20 PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DE IRACEMA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.500,00
13/12/2022 2022 03120053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 2.511,59
13/12/2022 2022 01120106 SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 870,96
13/12/2022 2022 04120075 J.A ALBUQUERQUE CIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 1.805,33
13/12/2022 2022 06120021 A. A. D. FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, CONTRIBUINDO PARA FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 3.100,00
13/12/2022 2022 04120024 CLINICA SAO JOAQUIM LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA, DA PACIENTE ESTHER HOLOÁ MARTINS DE ARAUJO SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00
13/12/2022 2022 04120029 CONSULMED LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS COM PRCEDIMENTO DE TIREÓIDECTOMIA TOTAL NA PACIENTE VERA LUCIA RIBEIRO DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6.700,00
13/12/2022 2022 04120105 OLINDA KELLEN DE AZEVEDO LINHARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE CUSTOS EM 18 (DEZOITO) UNIDADES DE PSF E 05 (CINCO) UNIDADES DE SAÚDE, TOTALIZANDO 23, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU E IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO, MEDICAMENTOS E ODONTOLOGICO. 9.000,00
13/12/2022 2022 03120006 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 104.381,40
13/12/2022 2022 03120007 KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 62.122,00
12/12/2022 2022 03120009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 2.511,59
12/12/2022 2022 04120023 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO - US MORFOLOGICA 2º TRIMESTRE (20 A 24 SEMANAS) DA PACIENTE AMANDA KATHLEEN RODRIGUES ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 550,00
12/12/2022 2022 04120035 FTM FARIAS ARAGAO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 4 ADITIVO. 5.500,00
12/12/2022 2022 04120121 INST. DE OFT. E OTORRINO COM. JOSÉ MODESTO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MICROCIRURGIA DE LARINGE EM PACIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE. 6.000,00
12/12/2022 2022 03120014 FTM FARIAS ARAGÃO ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 4 ADITIVO. 5.500,00
12/12/2022 2022 01120025 FTM FARIAS ARAGÃO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 4 ADITIVO. 5.500,00
12/12/2022 2022 04120017 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA- 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE DESTINADO A AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. 10.859,50
12/12/2022 2022 01120011 A CORSINO DE MESQUITA - ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 34,60
12/12/2022 2022 01120055 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 730,00
12/12/2022 2022 01120048 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 120,00
12/12/2022 2022 01120049 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 340,00
12/12/2022 2022 01120054 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 120,00
12/12/2022 2022 01120047 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 120,00
12/12/2022 2022 06120005 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 34,60
12/12/2022 2022 06120006 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 34,60
12/12/2022 2022 06120007 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 34,60
12/12/2022 2022 06120008 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 34,60
12/12/2022 2022 06120009 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 34,60
12/12/2022 2022 06120010 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 34,60
12/12/2022 2022 06120039 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 120,00
12/12/2022 2022 04120015 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 69,20
12/12/2022 2022 04120016 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 346,00
12/12/2022 2022 04120018 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 69,20
12/12/2022 2022 04120019 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 761,20
12/12/2022 2022 04120020 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 103,80
12/12/2022 2022 04120065 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 610,00
12/12/2022 2022 01120053 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 830,00
12/12/2022 2022 01120046 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 490,00
09/12/2022 2022 04120025 ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAIS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. 2.500,00
09/12/2022 2022 04120026 MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. 2.500,00
09/12/2022 2022 01120148 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS). 1.535,00
08/12/2022 2022 01120067 MEGARON ENGENHARIA EIRELI 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 115.412,79
08/12/2022 2022 01120032 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. 414,80
08/12/2022 2022 01120033 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. 927,20
08/12/2022 2022 01120064 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 8ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 2º ADITIVO. 21.070,77
08/12/2022 2022 01120065 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 7º ADITIVO. 478.405,63
08/12/2022 2022 04120049 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. 1.564,50
08/12/2022 2022 04120131 ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO MENSAL DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE -ACS, CONFORME LEI MUNICIPAL 235/2009, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2022. 39.300,00
08/12/2022 2022 01120023 CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 2.160,90
08/12/2022 2022 01120010 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO COMPARECIMENTO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICAS. 50,00
08/12/2022 2022 03110009 MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA ORIENTACAO E ENTREGA DOS ALUNOS ESPECIAIS DECLARACOES E TRANSFERENCIAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO DO SPAECE 2022 NA CREDE 05. 100,00
08/12/2022 2022 03110011 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA ORIENTACAO E ENTREGA DOS ALUNOS ESPECIAIS DECLARACOES E TRANSFERENCIAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO DO SPAECE 2022 NA CREDE 05. 200,00
06/12/2022 2022 04120014 NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 003/2011 EM ANEXO 486,00
06/12/2022 2022 11120003 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 4.250,00
06/12/2022 2022 01120009 MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 1.800,00
06/12/2022 2022 01120027 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 8.680,55
06/12/2022 2022 01120028 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 9.875,00
06/12/2022 2022 01120029 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 5.875,00
06/12/2022 2022 01120030 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 1.062,50
06/12/2022 2022 01120031 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 4.250,00
06/12/2022 2022 01120068 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO IMOVEL DA ANTIGA PREFEITURA LOCALIZADA NA AV MILTON CARVALHO, 371, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. 2.463,81
06/12/2022 2022 01120069 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, BASES PARA PLACAS DE INAUGURAÇÃO DAS PRAÇAS DO SITIO SAO JOAO, QUADRO DA IGREJINHA E ASFALTOS DOSÃO JOSE DOS MARTINS E ENGENHO DOS BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. 2.119,45
06/12/2022 2022 04120012 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 36.739,10
06/12/2022 2022 04120013 CINTIPRAXIS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA E DMSA DO PACIENTE ANTONIO THEO LOPES SENA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.300,00
06/12/2022 2022 04120036 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORREÇAO DO EMPENHO N°04070105/O, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 14.583,32
06/12/2022 2022 04120037 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 29.625,00
06/12/2022 2022 04120039 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 5.555,55
06/12/2022 2022 04120040 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 5.555,55
06/12/2022 2022 04120043 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 5.555,55
06/12/2022 2022 02120006 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. 5.875,00
06/12/2022 2022 02120007 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. 9.875,00
06/12/2022 2022 02120008 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. 8.680,55
06/12/2022 2022 01120026 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 19.750,00
06/12/2022 2022 06120004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO N° 19/02/15, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 3.640,00
06/12/2022 2022 01120059 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 128,00
06/12/2022 2022 01120061 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TACNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 129,00
06/12/2022 2022 01120060 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 129,00
06/12/2022 2022 01120058 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 128,00
06/12/2022 2022 01120062 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 387,00
06/12/2022 2022 01120057 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 130,00
06/12/2022 2022 06120051 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 129,00
06/12/2022 2022 06120052 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 129,00
06/12/2022 2022 06120053 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SPSB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 129,00
06/12/2022 2022 06120054 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 129,00
06/12/2022 2022 04120067 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 387,00
06/12/2022 2022 04120068 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 387,00
06/12/2022 2022 02120013 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 387,00
06/12/2022 2022 03120028 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 387,00
06/12/2022 2022 01120056 AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1° ADITIVO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 516,00
06/12/2022 2022 06120001 LUCIANA SILVA PONTES 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, LUCIANA SILVA PONTES, COSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CROATA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
06/12/2022 2022 06120002 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A CROATA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
06/12/2022 2022 06120003 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A CROATA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
05/12/2022 2022 04120009 DEUSDETE POSSIDONIO BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE IPU, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0012022PDFMS. 1.400,00
05/12/2022 2022 04120008 LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 17.516,67
05/12/2022 2022 04120011 CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM LIO EM OD A SER REALIZADO NA PACIENTE NOEME RODRIGUES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.500,00
05/12/2022 2022 01120005 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 15ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 37.272,85
05/12/2022 2022 01120008 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 20,00
05/12/2022 2022 04120010 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. 70,00
02/12/2022 2022 04120006 FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA (SOLDA DO EIXO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 120,00
02/12/2022 2022 03120001 ANTONIA IARA ARAUJO PERES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO). 3.610,00
02/12/2022 2022 03120002 EDMILSON FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO. 120,00
02/12/2022 2022 03120003 PAULINO MACIEL DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M.E.B. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SERRA, DISTRITO DE VÁRZEA DO GILO(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. 420,00
02/12/2022 2022 03120004 ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO. 715,00
02/12/2022 2022 04120004 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 10.000,00
02/12/2022 2022 04120005 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 11.590,00
02/12/2022 2022 04120007 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 2.337,50
02/12/2022 2022 03120005 GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SOBRAL-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 108.559,00
02/12/2022 2022 02120002 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.125,00
02/12/2022 2022 02120003 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 825,00
02/12/2022 2022 02120004 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 79.280,00
02/12/2022 2022 01120006 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 100,00
02/12/2022 2022 01120007 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 2.200,00
01/12/2022 2022 11120001 C L ABREU JUNIOR LTDA 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO , DE LINENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATICO DE TALONÁRIO ELETRONICO PARA USO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO COM SEUS ASSESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMAS WEB DE GESTÃO, HOMOLOGADAS PELO DETRAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO, SERVIÇOS PÚBLICOS E CIDADANIA DE IPU-AMCI, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.810,00
01/12/2022 2022 01120001 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 16ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 58.130,98
01/12/2022 2022 01120002 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 17ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 4.349,23
01/12/2022 2022 04120001 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 3.780,00
01/12/2022 2022 04120002 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 4.380,00
01/12/2022 2022 04120003 ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00
01/12/2022 2022 01120003 P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 111.702,61
01/12/2022 2022 06110096 FERNANDES ATACAREJO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.377,60
01/12/2022 2022 06110098 FERNANDES ATACAREJO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 2.370,67
01/12/2022 2022 03110066 FERNANDES ATACAREJO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 14.989,85
01/12/2022 2022 03110067 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36.655,08
01/12/2022 2022 01110192 V B S DE OLIVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. 3.923,00
01/12/2022 2022 11110014 ANTONIO JAILTON PEREIRA COSTA 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. 36,00
01/12/2022 2022 01110190 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 120,00
01/12/2022 2022 06110104 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 50,00
01/12/2022 2022 04110169 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 80,00
01/12/2022 2022 04110171 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 65,00
01/12/2022 2022 03110070 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. 80,00
01/12/2022 2022 01110191 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 95,00
01/12/2022 2022 01110193 E. V. DA FROTA JUNIOR ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUACAO, A CONCEPCAO, A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA E A DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICACAO, COM O INTUITO DE ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAC 10.045,00
30/11/2022 2022 01110189 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 13.632,80
30/11/2022 2022 01110181 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.343,00
30/11/2022 2022 01110178 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01090159/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.180,00
30/11/2022 2022 06110100 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06080128/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 11.719,00
30/11/2022 2022 04110167 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 9.161,00
30/11/2022 2022 04110170 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 302.918,10
30/11/2022 2022 04110173 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 13.041,00
30/11/2022 2022 04110175 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 15.644,00
30/11/2022 2022 02110024 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 15.185,20
30/11/2022 2022 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 168.652,34
30/11/2022 2022 01110177 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010060/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 1.261,00
30/11/2022 2022 01110188 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 8.112,00
30/11/2022 2022 01110184 FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.500,00
30/11/2022 2022 01110183 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.500,00
30/11/2022 2022 01110185 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 9.562,00
30/11/2022 2022 01110186 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.500,00
30/11/2022 2022 01110180 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 9.674,00
30/11/2022 2022 01110182 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 23.470,34
30/11/2022 2022 01110179 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 45.302,55
30/11/2022 2022 06110099 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010024/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 808,53
30/11/2022 2022 06110101 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 7.253,00
30/11/2022 2022 06110102 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 12.558,00
30/11/2022 2022 06110103 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.898,00
30/11/2022 2022 04110166 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 142.126,70
30/11/2022 2022 04110168 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 111.114,80
30/11/2022 2022 04110172 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 194.972,67
30/11/2022 2022 04110174 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 83.946,00
30/11/2022 2022 02110023 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 249.455,73
30/11/2022 2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 1.788.541,49
30/11/2022 2022 01110187 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 9.750,00
30/11/2022 2022 01110176 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 17.212,33
30/11/2022 2022 01110174 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 36.646,00
30/11/2022 2022 01110167 PFM COMERCIAL LTDA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. 1.140,00
30/11/2022 2022 04110163 ANTONIA KATIANE DO NASCIMENTO ALCANTARA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ARO 29, QUADRO DE ALUMINIO COR PRETRO/ACQUA DESTINADA A SORTEIO POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00
30/11/2022 2022 04110164 JOSE OSMAR PINTO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 483,00
30/11/2022 2022 04110165 A ALVES BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 300,60
30/11/2022 2022 01110170 GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 5.500,00
30/11/2022 2022 01110172 A AMARO F DA SILVA ME 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEGISLAÇOES CORRELATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 2.000,00
30/11/2022 2022 11110015 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 50,00
30/11/2022 2022 01110202 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 400,00
30/11/2022 2022 01110203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA CR 1059740-55. 60,00
30/11/2022 2022 06110107 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 150,00
30/11/2022 2022 04110161 LABOREDO SOLUÇOES TECNOLOGIA SERV EMPRESARIAIS LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA LABPACS, SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS MEDICAS, PARA ARMAZENAMENTO LOCAL E VISUALIZAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS MEDICAOS A DISTANCIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 1.500,00
30/11/2022 2022 04110162 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 11.000,00
30/11/2022 2022 04110176 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 750,00
30/11/2022 2022 03110069 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 8.000,00
30/11/2022 2022 03110071 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 100,00
30/11/2022 2022 01110171 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, PROCESSAMENTO DE RAIS, DA DIRF, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO DCTF, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAUC E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A SRF, PGFN, PGE, CEF E MPS EM FAVOR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 3.800,00
30/11/2022 2022 01110175 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 6.000,00
30/11/2022 2022 01110169 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. 23,23
30/11/2022 2022 01110201 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11.081,40
30/11/2022 2022 01110194 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 2.090,91
30/11/2022 2022 01110200 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 650,12
30/11/2022 2022 01110198 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 2.745,62
30/11/2022 2022 01110199 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 12.634,20
30/11/2022 2022 01110197 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 6.997,86
30/11/2022 2022 06110106 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 10.938,88
30/11/2022 2022 04110177 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 4.951,25
30/11/2022 2022 04110178 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11.627,18
30/11/2022 2022 04110179 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 4.181,32
30/11/2022 2022 04110180 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 843,90
30/11/2022 2022 02110026 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 340.294,20
30/11/2022 2022 01110196 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 5.615,74
30/11/2022 2022 01110195 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 1.943,30
30/11/2022 2022 04110160 ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, COORDENADORA DE ATENCAO BASICA A ENFERMEIRA, PARA VIAGAR A SOBRAL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NA OFICINA METODOLOGICA PARA INTEGRACAO ENTRE A ATENCAO PRIMARIA E POLICLINICAS A SER REALIZADA PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE - SRNOP. 100,00
30/11/2022 2022 04110159 PAULO CESAR FORTUNA ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO GOL DE PLACA OIE-5H17, POR OCASIAO DE EXCEDENTE DE PACIENTES NESTA DATA. 2.050,00
30/11/2022 2022 04110137 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.126,00
30/11/2022 2022 01110146 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, DO VEICULO S10 DE PLACA NVA 8103. 3.750,00
30/11/2022 2022 04110136 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, VEICULO FIORINO DE PLACA POV 2558. 2.460,00
29/11/2022 2022 04110144 LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL PRA MAQUINA DE EMATOLOGIA SITUADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO 200,00
29/11/2022 2022 04110155 J.A ALBUQUERQUE CIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 2.160,00
29/11/2022 2022 03110062 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 70.390,00
29/11/2022 2022 03110068 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 48.363,75
29/11/2022 2022 01110166 RILDON BARBOSA DE SALES 75014130372 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 2.500,00
29/11/2022 2022 04110145 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 5.751,30
29/11/2022 2022 04110146 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 492,00
29/11/2022 2022 04110147 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 3.750,00
29/11/2022 2022 04110148 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 438,00
29/11/2022 2022 04110149 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 2.764,00
29/11/2022 2022 04110150 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 3.069,78
29/11/2022 2022 04110151 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 360,60
29/11/2022 2022 04110152 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 7.009,41
29/11/2022 2022 04110153 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 6.153,23
29/11/2022 2022 01110168 MEGARON ENGENHARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 23ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 25.416,34
29/11/2022 2022 02110017 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFRME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. VEICULO ONIBUS OSF-2633. 21.706,64
29/11/2022 2022 02110018 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFRME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.057,50
29/11/2022 2022 11110010 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA AUTARQUIA DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 11.477,25
29/11/2022 2022 01110137 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 11.237,25
29/11/2022 2022 01110148 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 15.917,00
29/11/2022 2022 06110089 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 14.445,60
29/11/2022 2022 11110011 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO. 3.000,00
29/11/2022 2022 01110147 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, DO VEICULO PIPA PMT 1559 5.550,00
29/11/2022 2022 06110088 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA , VEICULO DE PLACA L200 PMR 4503. 4.635,00
28/11/2022 2022 01110164 DEMETRIO CASSIO M MARTINS ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 983,00
28/11/2022 2022 06110091 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL DE PLACA OSF-4494. 1.523,47
28/11/2022 2022 04110141 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO FIORINO DE PLACA POV-2558. 858,34
28/11/2022 2022 04110142 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL DE PLACA POG-1887. 7.413,55
28/11/2022 2022 02110021 MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 5.800,00
28/11/2022 2022 01110159 MARIA SIMONE PONTES ALVES 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS DE PANO PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO 1.050,00
28/11/2022 2022 01110160 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL EM 60 MESES, NUMERO DE REFERENCIA 002.534.949 NO AMBITO DA PGN, CONSOIDAÇÃO 002 N° DOCUMENTO: 07.17.19182.6882382-0, REFERENTE AO IMOVEL DA UNIÃO-DADOS DO IMOVEL: NBP DE N° 01024011, LOCALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO, S/N, CENTRO, CEP: 62.250-000, CONFORME ART. 14C DA LEI 10.522 DE 2002. 1.098,80
28/11/2022 2022 01110162 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.800,00
28/11/2022 2022 04110143 A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO TORRES, FORTALEZA-CE, PARA PACIENETES CARENTES, QUANDO NA NECESSIDADE DE SE HOSPEDAREM POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, ALTAS DE HOSPITAIS DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO. 6.087,85
28/11/2022 2022 04110154 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.200,00
28/11/2022 2022 04110156 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 178,00
28/11/2022 2022 03110063 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.500,00
28/11/2022 2022 01110161 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 14.774,78
28/11/2022 2022 03100010 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO INAFANTIL DA REDE DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 104.516,50
25/11/2022 2022 01110154 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 17.759,90
25/11/2022 2022 01110155 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 32.064,40
25/11/2022 2022 01110156 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 25.350,00
25/11/2022 2022 01110157 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 28.275,00
25/11/2022 2022 01110158 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 32.389,00
25/11/2022 2022 01110149 ANTONIO CLERTO DE SOUSA MOURA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO CLERTO DE SOUSA MOURA, AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO, PARA ACOMPANHAR A SELECAO IPUENSE DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA FASE ESTADUAL DO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. 150,00
25/11/2022 2022 01110150 JOAO PAULO FERRO PEREIRA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO, PARA ACOMPANHAR A SELECAO IPUENSE DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA FASE ESTADUAL DO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. 150,00
24/11/2022 2022 02110020 MINISTERIO DA FAZENDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 41.203,71
24/11/2022 2022 01110152 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 884942/2019 OPERACAO 1065244-06 MUNICIPIO DE IPU ALTERACAO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA 29/11/2023. 2.400,00
24/11/2022 2022 01110153 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 35.500,94
24/11/2022 2022 01110123 ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR A CIDADE DE UBAJARA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUPRACITADA REUNIAO E CONFRATERNIZACAO NATALINA. 100,00
24/11/2022 2022 01110124 LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR A CIDADE DE UBAJARA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUPRACITADA REUNIAO E CONFRATERNIZACAO NATALINA. 100,00
24/11/2022 2022 01110144 RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. 100,00
24/11/2022 2022 01110145 PEDRO CESAR MELO TAVARES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR DILIGENCIA JUNTO AO ESCRITORIO FERNANDES NETO PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICIPIO. 500,00
24/11/2022 2022 06110076 LUCIANA SILVA PONTES 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, LUCIANA SILVA PONTES, COSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
24/11/2022 2022 06110077 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
24/11/2022 2022 06110078 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
24/11/2022 2022 04110083 S M INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.755,00
23/11/2022 2022 04110126 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA BARBARA NADIA DE CARVALHO LIMA FARIAS, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.785,36
23/11/2022 2022 01110136 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.862,62
23/11/2022 2022 11110009 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 2.106,15
23/11/2022 2022 01110134 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.145,45
23/11/2022 2022 01110135 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 6.718,30
23/11/2022 2022 01110125 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.467,00
23/11/2022 2022 01110126 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 15.777,00
23/11/2022 2022 01110127 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 580,00
23/11/2022 2022 01110128 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 621,75
23/11/2022 2022 01110129 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 750,00
23/11/2022 2022 01110131 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 53.254,63
23/11/2022 2022 01110132 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 3.803,45
23/11/2022 2022 01110138 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 138,00
23/11/2022 2022 01110139 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.160,00
23/11/2022 2022 01110140 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 100,00
23/11/2022 2022 01110141 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.000,00
23/11/2022 2022 01110142 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 160,00
23/11/2022 2022 01110143 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.635,00
23/11/2022 2022 06110079 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 591,20
23/11/2022 2022 06110080 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 295,60
23/11/2022 2022 06110081 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 665,10
23/11/2022 2022 06110082 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 702,05
23/11/2022 2022 06110083 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 702,05
23/11/2022 2022 06110084 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 369,50
23/11/2022 2022 06110085 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 628,15
23/11/2022 2022 06110086 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 591,20
23/11/2022 2022 06110087 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 184,75
23/11/2022 2022 04110132 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 9.865,65
23/11/2022 2022 04110133 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 591,20
23/11/2022 2022 04110134 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 812,90
23/11/2022 2022 02110016 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 51.600,85
23/11/2022 2022 03110055 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.288,45
23/11/2022 2022 03110056 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 7.348,55
23/11/2022 2022 03110057 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.578,50
23/11/2022 2022 03110058 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 5.612,80
23/11/2022 2022 03110059 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 7.567,55
23/11/2022 2022 01110130 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 14.114,90
23/11/2022 2022 04110128 NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N° 006/2011 EM ANEXO. 104,00
23/11/2022 2022 04110130 DANIEL CORDEIRO GONCALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 490,00
23/11/2022 2022 11110012 SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 250,00
23/11/2022 2022 06110090 SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.250,00
23/11/2022 2022 04110125 CLR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA INFANTIL A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00
23/11/2022 2022 04110129 L M M MUNIZ ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE VILAMAR PINTO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 600,00
23/11/2022 2022 04110135 CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA GENETICISTA(DRA. ERLANE MARQUES RIBEIRO) PARA O PACIENTE JOSÉ WAGNER COSTA DIAS FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIDIPIO. 500,00
23/11/2022 2022 04110138 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 4.000,00
23/11/2022 2022 04110139 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 750,00
23/11/2022 2022 02110019 SITELCOM SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.500,00
23/11/2022 2022 03110060 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 246,29
23/11/2022 2022 03110061 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.750,00
23/11/2022 2022 01110151 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.500,00
23/11/2022 2022 01110121 DAVI BEZERRA FREITAS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. 200,00
23/11/2022 2022 01110112 R N LOPES ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0032022TDSCS E ORDEM DE COMPRA. 1.086,00
23/11/2022 2022 01110115 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE CIDADANIA SEGURANÇA, CONFORME CONTRATO. 2.100,50
23/11/2022 2022 11110008 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA EPP 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 2.611,20
23/11/2022 2022 01110117 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. 1.314,00
23/11/2022 2022 01110114 R N LOPES ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDINFRA E ORDEM DE COMPRA. 1.872,00
23/11/2022 2022 01110116 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. 3.620,80
23/11/2022 2022 06110064 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.318,20
23/11/2022 2022 06110065 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 401,54
23/11/2022 2022 06110066 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.352,10
23/11/2022 2022 06110067 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.347,40
23/11/2022 2022 06110068 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.298,40
23/11/2022 2022 06110069 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.378,50
23/11/2022 2022 06110070 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 4.003,70
23/11/2022 2022 06110071 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.563,70
23/11/2022 2022 06110072 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.113,80
23/11/2022 2022 06110073 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.042,40
23/11/2022 2022 06110074 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.393,80
23/11/2022 2022 04110112 R N LOPES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDFMS E ORDEM DE COMPRA. 1.344,00
23/11/2022 2022 04110115 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 2.066,66
23/11/2022 2022 04110116 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 26.558,08
23/11/2022 2022 04110117 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 2.722,30
23/11/2022 2022 04110118 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 2.167,50
23/11/2022 2022 04110119 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 40.730,88
23/11/2022 2022 04110120 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 4.735,40
23/11/2022 2022 04110121 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 5.781,60
23/11/2022 2022 04110122 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 1.168,60
23/11/2022 2022 03110051 R N LOPES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0082022TDFME E ORDEM DE COMPRA. 1.200,00
23/11/2022 2022 03110053 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. 702,00
23/11/2022 2022 03110054 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. 2.513,08
23/11/2022 2022 01110113 R N LOPES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0032022TDGAB E ORDEM DE COMPRA. 1.578,00
23/11/2022 2022 06110062 MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE SEMINARIOS E CAPACITACOES E PARA PEGAR OS VALES GAS ESTADUAL. 300,00
23/11/2022 2022 06110063 JOAO PEDRO GOMES ARAUJO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE SEMINARIOS E CAPACITACOES. 300,00
23/11/2022 2022 04110110 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS DE ROTINA. 50,00
23/11/2022 2022 06110059 ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO I I I ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2 MOSTRA DAS EXPERIENCAS EXITOSAS. 500,00
23/11/2022 2022 06110060 ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO SEMINARIO SOBRE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 250,00
22/11/2022 2022 03110052 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 47.274,69
22/11/2022 2022 01110120 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO EXERCÍCIO DE 2022. 4.467,26
22/11/2022 2022 01110118 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. 35.443,62
22/11/2022 2022 06110075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 351,03
22/11/2022 2022 04110111 CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S. C. LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO HILTON SAMPAIO RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 742,00
22/11/2022 2022 04110113 LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5º ADITIVO. 5.850,00
22/11/2022 2022 04110114 RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ - IDA, AFINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO ESTADO PARA O PACIENTE, SENHOR RAIMUNDO DIOGO DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA GONÇALA DE SOUSA MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PARECER SOCIAL E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.850,84
22/11/2022 2022 04110123 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 12.204,69
22/11/2022 2022 04110124 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 39.394,29
22/11/2022 2022 04110140 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE ATENÇÃO SECUNDARIA A SAÚDE CONFORME ESTABELECE A EMENDA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ N° 71/2011 E DECRETO N° 30483/2011 DO ESTADO DO CEARÁ(POLICLINICA), DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 6.994,00
22/11/2022 2022 02110015 ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 39.348,99
22/11/2022 2022 01110119 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2022. 11.424,76
22/11/2022 2022 01110071 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
22/11/2022 2022 01110075 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 01110072 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00
22/11/2022 2022 01110076 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 11110004 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
22/11/2022 2022 11110005 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 01110070 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
22/11/2022 2022 01110074 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 01110069 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00
22/11/2022 2022 01110073 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 01110068 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
22/11/2022 2022 01110080 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 01110067 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00
22/11/2022 2022 01110079 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 06110032 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00
22/11/2022 2022 06110033 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
22/11/2022 2022 06110034 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00
22/11/2022 2022 06110035 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
22/11/2022 2022 06110036 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00
22/11/2022 2022 06110037 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 30,00
22/11/2022 2022 06110038 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
22/11/2022 2022 06110039 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00
22/11/2022 2022 06110040 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
22/11/2022 2022 06110041 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00
22/11/2022 2022 06110042 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 06110043 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 06110044 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 06110045 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 06110046 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00
22/11/2022 2022 06110047 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 06110048 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 06110049 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00
22/11/2022 2022 06110050 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 06110051 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 04110055 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00
22/11/2022 2022 04110056 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 930,00
22/11/2022 2022 04110057 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 54,00
22/11/2022 2022 04110058 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 96,00
22/11/2022 2022 04110059 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.290,00
22/11/2022 2022 04110060 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36,00
22/11/2022 2022 04110062 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 04110063 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.320,00
22/11/2022 2022 04110064 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 04110065 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 04110066 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.640,00
22/11/2022 2022 04110067 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 02110008 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.512,00
22/11/2022 2022 02110009 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.600,00
22/11/2022 2022 03110032 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36,00
22/11/2022 2022 03110033 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 72,00
22/11/2022 2022 03110034 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 390,00
22/11/2022 2022 03110035 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 03110036 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 03110037 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 480,00
22/11/2022 2022 01110066 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 30,00
22/11/2022 2022 01110078 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 01110065 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 54,00
22/11/2022 2022 01110077 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00
22/11/2022 2022 03100065 MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO EVENTO REALIZADO PELA EDITORA OPET, DIALOGOS PEDAGOGICOS 2022, NA CREDE 05. 100,00
21/11/2022 2022 01110122 RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO A EMPRESA ALTERNATIVA SOLUCOES E JUNTO A EMPRESA DRE. 500,00
21/11/2022 2022 06110061 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. VEICULO GOL DE PLACA OSF-4494. 713,00
21/11/2022 2022 04110105 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CANETA PARA O ECG - ECOCARDIOGRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 500,00
21/11/2022 2022 04110106 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 647.218,66
21/11/2022 2022 04110107 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 38.321,78
21/11/2022 2022 04110108 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 48.768,75
21/11/2022 2022 04110109 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 199.850,00
21/11/2022 2022 01110111 LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO. 2.600,00
21/11/2022 2022 01110090 PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDADE DE TIANGUA NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2022, PARA A CERIMONIA DE LANCAMENTO DO PROJETO TERRITORIOS EMPREENDEDORE 250,00
21/11/2022 2022 01110091 PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDADE DE CARNAUBAL NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2022, PARA O I CONGRESSO DE MEIO AMBIENTE DA IBIAPABA. 250,00
21/11/2022 2022 03110048 TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CURITIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PREMIO ACAO DESTAQUE EVENTO ANUAL PROMOVIDO PELA EDITORA OPET PARA OS PARCEIROS SEFE E QUE DEBATE GRANDES TEMAS DA EDUCACAO. 1.200,00
21/11/2022 2022 03110049 MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A CURITIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PREMIO ACAO DESTAQUE EVENTO ANUAL PROMOVIDO PELA EDITORA OPET PARA OS PARCEIROS SEFE E QUE DEBATE GRANDES TEMAS DA EDUCACAO. 800,00
21/11/2022 2022 03110050 ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A CURITIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PREMIO ACAO DESTAQUE EVENTO ANUAL PROMOVIDO PELA EDITORA OPET PARA OS PARCEIROS SEFE E QUE DEBATE GRANDES TEMAS DA EDUCACAO. 800,00
21/11/2022 2022 01110102 FRANCISCO SAMUEL COSTA MARTINS 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO SAMUEL COSTA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL - SNCT-DF 19ª EDIÇÃO NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO E RECEBER PREMIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PELA DESCOBERTA DE UM CORPO CELESTE(ASTERÓIDE) ATÉ ENTÃO DESCONHECIDO, CONFORME LEI Nº 221/2009 DE 25 DE MAIO DE 2009, EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 2.400,00
21/11/2022 2022 04110093 FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR,FRNCISCO EDUARDO PEREIRA DAMASCENO, ENFERMEIRO, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PLANO DE SAUDE REGIONAL - PSR REGIAL NORTE. 50,00
21/11/2022 2022 04110094 ASARIAS ARAÚJO SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PLANO DE SAUDE REGIONAL - PSR REGIAL NORTE. 250,00
21/11/2022 2022 04110096 FRANCISCO JOSE SOBRINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR,FRNCISCO JOSE SOBRINHO, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PLANO DE SAUDE REGIONAL - PSR REGIAL NORTE. 50,00
21/11/2022 2022 01110103 RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. 100,00
21/11/2022 2022 01110104 MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. 200,00
21/11/2022 2022 01110105 DAVI BEZERRA FREITAS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. 200,00
21/11/2022 2022 01110089 PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 16 DE NOVEMBRO 2022, PARA A ENTREGA DOS RESULTADOS DO PACTO PELO SANEAMENTO BASICO E DO PROJETO MOVE CEARA. 250,00
21/11/2022 2022 04110082 ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A MARACANAU NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE CREDITOS DA TERCEIRA QUOTA DE MENICAMENTOS DA PPI DE 2022. 100,00
21/11/2022 2022 06110052 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A SAO BENEDITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
21/11/2022 2022 06110053 MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SAMPAIO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA , MARIA DA CONSEICAO GOMES SAMPAIO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A SAO BENEDITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
21/11/2022 2022 06110054 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A SAO BENEDITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
21/11/2022 2022 01110108 ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08/11/2022 E 09/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIUO DE IPU JUNTO AO MINISTERIOS. 3.600,00
21/11/2022 2022 03100067 ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO EVENTO REALIZADO PELA EDITORA OPET, DIALOGOS PEDAGOGICOS 2022, NA CREDE 05. 100,00
18/11/2022 2022 01110110 SILVIO CARVALHO BEZERRA 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 021 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, PARA VIAJAR A CIDADE DE IBIAPINA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE UMA HOMENAGEM ONDE SERAO HOMENAGIADAS PESSOAS DE 02 CADA MUNICIPIO QUE CONTRIBUIRAM DE FORMA RELEVANTE PARA O TURISMO DA IBIAPABA. 250,00
18/11/2022 2022 06110058 F F COMERCIO DE VARIEADADES LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. 3.095,26
18/11/2022 2022 04110091 ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DA MACA DA REANIMAÇÃO E DAS POLTRONAS DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 500,00
18/11/2022 2022 04110092 ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACA DE PREVENÇÃO E DA CADEIRA ODONTOLOGICA(SUBSTITUIÇÃO DO ESTOFADO) DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DO GILO NESTE MUNICIPIO. 300,00
18/11/2022 2022 04110095 ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS COLCHONETES DO NASF DESTE MUNICIPIO. 200,00
18/11/2022 2022 01110109 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO IMOVEL - REPAROS NA PRAÇA PEDRO CESAR TAVARES, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. 4.039,69
18/11/2022 2022 04110099 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 6.718,75
18/11/2022 2022 04110100 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 78.125,00
18/11/2022 2022 04110101 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 37.293,75
18/11/2022 2022 04110102 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 2.337,50
18/11/2022 2022 04110103 ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INFILTRAÇÃO ARTICULAR DE JOELHO NA PACIENTE MARIA SANDRA ALVES LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.600,00
18/11/2022 2022 04110104 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO IMOVEL - REPAROS NO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA RUA DR. CHAGAS PINTO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. 7.923,19
18/11/2022 2022 01110107 SILVIO CARVALHO BEZERRA 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 021 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, PARA VIAJAR A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANCAMENTO DO PROJETO TERRITORIOS EMPREENDEDORES. 250,00
18/11/2022 2022 04110089 F A DE OLIVEIRA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 7.612,35
18/11/2022 2022 01110085 PEDRO CESAR MELO TAVARES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA POSSE DOS DIRETORES DA PRIMEIRA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA IBIAPABA COM A PARTICIPACAO DA DIRETORIA ESTADUAL E NACIONAL DO SEBRAE. 250,00
18/11/2022 2022 01110096 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 70,00
18/11/2022 2022 11110007 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 82,00
18/11/2022 2022 01110100 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 147,00
18/11/2022 2022 01110098 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 291,00
18/11/2022 2022 01110099 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 120,00
18/11/2022 2022 04110084 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 48,00
18/11/2022 2022 04110085 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 82,00
18/11/2022 2022 04110086 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 770,00
18/11/2022 2022 04110087 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 70,00
18/11/2022 2022 02110014 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 840,00
18/11/2022 2022 03110044 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 70,00
18/11/2022 2022 03110045 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 120,00
18/11/2022 2022 03110046 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 720,00
18/11/2022 2022 01110097 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. 70,00
18/11/2022 2022 01110084 PEDRO CESAR MELO TAVARES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A CRATEUS, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR DILIGENCIA JUNTO A SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL PARA TRATAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA E OUTRAS LOCALIDADES. 250,00
18/11/2022 2022 04100122 FERNANDES ATACAREJO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.972,72
18/11/2022 2022 04100123 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12.450,04
17/11/2022 2022 01110101 V B S DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. 8.948,00
17/11/2022 2022 04110088 V B S DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 6.223,50
17/11/2022 2022 04110097 PFM COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 5.251,98
17/11/2022 2022 04110098 PFM COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO. 1.287,47
17/11/2022 2022 01110106 LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIREL 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 16.802,17
17/11/2022 2022 06110019 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL/SPSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.970,50
17/11/2022 2022 06110020 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL/SPSB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.868,00
17/11/2022 2022 04110025 VICENTE A BEZERRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 9.697,00
16/11/2022 2022 01110087 F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 1.021,00
16/11/2022 2022 01110088 FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA GRADE DE PROTEÇÃO(ALAMBRADO EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL), PORTÃO GRANDE(ENTRADA DE VEICULOS), SOLDA E FIXAÇÃO DE FERROLHOS E DOBRADIÇAS NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE FARIAS(PEREIRÃO) NESTE MUNICIPIO. 1.600,00
16/11/2022 2022 06110057 FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA GRADE DE PROTEÇÃO DO PORTÃO GRANDE DA CASA DO ABRIGO - UACA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 235,00
16/11/2022 2022 04110081 FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE DOIS(02) PORTÕES, TAMANHO 0,8 X 2,10 EM FERRO TIPO METALON 30MM X 20MM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 1.250,00
16/11/2022 2022 02110010 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.250,00
16/11/2022 2022 02110011 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 81.226,66
16/11/2022 2022 02110012 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 845,00
16/11/2022 2022 02110013 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. 318.650,44
16/11/2022 2022 03110041 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 03100040/E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 32,08
16/11/2022 2022 03110042 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. 30.116,00
16/11/2022 2022 03110043 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. 122.189,42
16/11/2022 2022 03110047 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 03010007/E COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 7.964,66
16/11/2022 2022 01110092 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 100,00
16/11/2022 2022 01110093 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 2.200,00
16/11/2022 2022 01110094 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 20,00
16/11/2022 2022 04110080 F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 1.650,00
16/11/2022 2022 01110086 FRANCISCO DIMAS SARAIVA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE CAIXAS PERSONALIZADAS EM PAPEL OFFSET 240G, COM DIMENSÕES 13 X 19 X 4 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 420,00
16/11/2022 2022 01110042 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO COMPARECIMENTO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICAS. 50,00
14/11/2022 2022 04110076 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASTIAIVDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/SETOR FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. 1.789,00
14/11/2022 2022 04110079 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA- 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS FISIOTERAPICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNUCIPIO. 1.807,60
14/11/2022 2022 06110055 A. A. D. FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, CONTRIBUINDO PARA FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 3.100,00
14/11/2022 2022 01110082 LOKA EVENTOS LTDA - ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDEA, LOCAÇÃO DE BACK DROP, LOCAÇÃO DE TABLADO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE BANDAS DE MUSICAS DA REAGIÃO EM TRIBUTO AO MAESTRO LÁZARO FREIRE NESTE MUNICIPIO. 3.650,00
14/11/2022 2022 04110075 RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ A FORTALEZA - RETORNO, PACIENTE RETORNANDO DO TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO ESTADO, SENHOR RAIMUNDO DIOGO DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA GONÇALA DE SOUSA MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PARECER SOCIAL E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.720,42
14/11/2022 2022 01110083 PEDRO CESAR MELO TAVARES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO FORUM LIDER - LIDERANCA PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA IBIAPABA. 250,00
14/11/2022 2022 03110038 LOKA EVENTOS LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO DIRETOR E COORDENADOR ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 1.600,00
14/11/2022 2022 01110081 LOKA EVENTOS LTDA - ME 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM SIMPLES E BACKDROP POR OCASIAO DO LANÇAMENTO DO DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO TURÍSTICO E APRESENTAÇÃO DA NOVA MARCA TURÍSTICA DE IPU. 800,00
14/11/2022 2022 04110068 LOKA EVENTOS LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES, FILMAGEM AÉREA COM DRONE, FOTOS, E PRODUÇÃO DE VÍDEO, LOCAÇÃO DE BACKDROP, LOCAÇÃO TABLADO E LOCAÇÃO DE SOM SIMPLES POR OCASIÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. 5.200,00
11/11/2022 2022 03110039 RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIOS POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO DIRETOR E COORDENADOR ESCOLAR NESTE MUNICIPIO NA CHACARA TEXAS COUNTRY. 2.581,00
11/11/2022 2022 06110056 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 403,25
11/11/2022 2022 04110061 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 25.831,10
11/11/2022 2022 01110062 DANIELLY SOARES ABREU HOLANDA-EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. VEICULO S 10/BLAZER DE PLACA NVA-8103. 1.822,08
11/11/2022 2022 06110031 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL DE PLACA OSF-4194. 1.925,28
11/11/2022 2022 04110050 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL DE PLACA POG-1887. 12.633,15
11/11/2022 2022 04110051 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL DE PLACA POG-2227. 871,82
11/11/2022 2022 04110052 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL DE PLACA POG-2227. 421,23
11/11/2022 2022 04110069 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA POL-9674. 3.365,18
11/11/2022 2022 04110070 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SPRINTER DE PLACA POT-5715. 2.029,97
11/11/2022 2022 04110071 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA POW-5488. 2.188,15
11/11/2022 2022 04110072 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMS-5669. 3.389,10
11/11/2022 2022 04110073 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMP-4544. 571,31
11/11/2022 2022 04110074 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA OSO-3323. 449,98
11/11/2022 2022 03110040 ALFREDO ALVES FONTELES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA PMS-5779. 1.759,92
11/11/2022 2022 06110026 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A IPUEIRAS NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
11/11/2022 2022 06110027 MARIA EDILEUSA RODRIGUES PROCOPIO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA A SERVIDORA, MARIA EDILEUSA RODRIGUES PROCOPIO, COSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A IPUEIRAS NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
11/11/2022 2022 06110028 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A IPUEIRAS NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00
11/11/2022 2022 01110026 AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE FOMENTO Nº 007/2022 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E A AFAIR (ASSOCIÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSISTENTES, ANOTADORES DE FUTSAL, FUTEBOL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÕES) QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A ORGANIZAÇÃO E CUSTEIO PARA AS DISPUTAS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE IPU MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2022, CONFORME PLANO 15.712,40
10/11/2022 2022 04110035 THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. 2.500,00
10/11/2022 2022 04110036 ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAIS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. 2.500,00
10/11/2022 2022 04110037 MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. 2.500,00
10/11/2022 2022 04110049 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 12.210,00
10/11/2022 2022 04110053 FTM FARIAS ARAGAO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 4 ADITIVO. 5.500,00
10/11/2022 2022 04110054 MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXMAE DE ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL NA PACIENTE SHIRLEY VIANA RODRIGUES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.600,00
10/11/2022 2022 04110077 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 4.380,00
10/11/2022 2022 04110078 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 3.780,00
10/11/2022 2022 03110026 FTM FARIAS ARAGÃO ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 4 ADITIVO. 5.500,00
10/11/2022 2022 03110027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. 1.245,80
10/11/2022 2022 03110028 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. 1.357,80
10/11/2022 2022 03110029 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. 1.891,70
10/11/2022 2022 03110030 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. 1.654,90
10/11/2022 2022 03110031 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. 1.758,20
10/11/2022 2022 01110064 FTM FARIAS ARAGÃO ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 4 ADITIVO. 5.500,00
10/11/2022 2022 01110061 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 14ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 30.939,98
10/11/2022 2022 03110020 EDMILSON FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO. 360,00
10/11/2022 2022 01090048 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 128,00
10/11/2022 2022 01090040 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 129,00
10/11/2022 2022 01090041 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 129,00
10/11/2022 2022 01090042 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 128,00
10/11/2022 2022 01090047 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 387,00
10/11/2022 2022 01090043 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 130,00
10/11/2022 2022 06090032 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 129,00
10/11/2022 2022 06090033 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 129,00
10/11/2022 2022 06090034 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 129,00
10/11/2022 2022 06090035 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 129,00
10/11/2022 2022 04090030 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 387,00
10/11/2022 2022 04090031 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 387,00
10/11/2022 2022 02090005 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 387,00
10/11/2022 2022 03090011 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 387,00
10/11/2022 2022 01090044 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 516,00
09/11/2022 2022 01110060 CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA REDE DE PROTENÇÃO, TAMANHO 12 METROS DE COMPRIMENTO E 04 METROS DE LARGURA, FABRICADA EM MALHA 10X10CM DESTINADA AO GINASIO COBERTO ABDORAL TIMBO NESTE MUNICIPIO. 5.650,00
09/11/2022 2022 06110021 T SILVANIA O DE FREITAS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADINHOS DIVERSOS E REFRIGERANTES POR OCASIÃO DA ABERTUTA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NOS CRAS DESTE MUNICIPIO. 1.100,00
09/11/2022 2022 04110029 T SILVANIA O DE FREITAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADINHOS DIVERSOS E REFRIGERANTES POR OCASIÃO DA ABERTURA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NOS PSFS DESTE MUNICIPIO. 1.000,00
09/11/2022 2022 01110027 T SILVANIA O DE FREITAS ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADINHOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 802,80
09/11/2022 2022 01110048 L S DE FARIAS ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.048,00
09/11/2022 2022 01110055 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.169,80
09/11/2022 2022 11110002 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 4.250,00
09/11/2022 2022 11110003 L S DE FARIAS ME 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 709,00
09/11/2022 2022 01110053 L S DE FARIAS ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 2.700,00
09/11/2022 2022 01110059 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 5.375,20
09/11/2022 2022 01110036 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 2º ADITIVO. 21.654,50
09/11/2022 2022 01110037 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 12ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 6º ADITIVO. 460.674,02
09/11/2022 2022 01110039 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 8.680,55
09/11/2022 2022 01110040 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 9.875,00
09/11/2022 2022 01110041 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 5.875,00
09/11/2022 2022 01110043 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 1.062,50
09/11/2022 2022 01110045 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 17.187,00
09/11/2022 2022 01110046 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 32.908,20
09/11/2022 2022 01110047 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 26.000,00
09/11/2022 2022 01110049 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 27.550,00
09/11/2022 2022 01110050 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.950,00
09/11/2022 2022 01110051 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 5.550,00
09/11/2022 2022 01110054 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 31.463,60
09/11/2022 2022 01110056 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 3.920,30
09/11/2022 2022 01110057 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.865,80
09/11/2022 2022 06110029 L S DE FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.067,00
09/11/2022 2022 06110030 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 971,70
09/11/2022 2022 04110028 LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 12.345,60
09/11/2022 2022 04110032 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 5.555,55
09/11/2022 2022 04110033 MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 310,00
09/11/2022 2022 04110034 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 5.555,55
09/11/2022 2022 04110038 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 5.555,55
09/11/2022 2022 04110039 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 14.583,32
09/11/2022 2022 04110040 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 29.625,00
09/11/2022 2022 04110041 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 721,00
09/11/2022 2022 04110042 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 2.722,00
09/11/2022 2022 04110043 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 3.773,00
09/11/2022 2022 04110044 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 489,00
09/11/2022 2022 04110045 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.082,80
09/11/2022 2022 04110046 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 8.082,80
09/11/2022 2022 04110047 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 410,90
09/11/2022 2022 04110048 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.693,90
09/11/2022 2022 02110001 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 6º ADITIVO. 5.875,00
09/11/2022 2022 02110002 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 6º ADITIVO. 9.875,00
09/11/2022 2022 02110003 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 6º ADITIVO. 8.680,55
09/11/2022 2022 02110005 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 5.175,00
09/11/2022 2022 02110006 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 7.294,50
09/11/2022 2022 03110014 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE CE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO 2 NO BAIRRO PEDRINHAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU. 88,78
09/11/2022 2022 03110015 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 189,00
09/11/2022 2022 03110016 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.250,00
09/11/2022 2022 03110017 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.750,00
09/11/2022 2022 03110018 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.000,00
09/11/2022 2022 03110019 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 670,00
09/11/2022 2022 03110021 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.343,80
09/11/2022 2022 03110022 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.469,60
09/11/2022 2022 03110023 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.169,80
09/11/2022 2022 03110024 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 6.583,80
09/11/2022 2022 03110025 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 5.902,50
09/11/2022 2022 01110038 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 19.750,00
09/11/2022 2022 01110044 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 4.250,00
09/11/2022 2022 01110052 L S DE FARIAS ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 339,00
09/11/2022 2022 01110058 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 560,80
09/11/2022 2022 01110035 SANDRIA MARQUES PEREIRA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) NO VALOR DE R$ 3.000,00 CONFORME ART. 373 DO PROVIMENTO Nº 08/2014 DA CCJ-CE E DAM Nº 3786446, RELATORIO DE BAIXA, DECLARAÇÃO DO CARTORIO ARAGÃO 2º OFICIO E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. 3.000,00
09/11/2022 2022 06100130 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 738,70
09/11/2022 2022 06100131 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 46,80
09/11/2022 2022 06100132 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 228,00
09/11/2022 2022 06100133 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 465,13
09/11/2022 2022 06100134 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.291,52
09/11/2022 2022 04100179 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 333,60
09/11/2022 2022 04100180 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 631,10
09/11/2022 2022 04100181 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 748,92
09/11/2022 2022 04100182 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 89,70
09/11/2022 2022 04100183 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 130,35
09/11/2022 2022 04100184 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 477,10
09/11/2022 2022 04100185 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 67,23
09/11/2022 2022 04100186 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.222,82
09/11/2022 2022 04100187 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 37,50
09/11/2022 2022 04100188 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 105,60
09/11/2022 2022 04100189 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 33,60
09/11/2022 2022 04100190 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.667,00
09/11/2022 2022 04100191 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.065,70
09/11/2022 2022 04100192 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.034,00
09/11/2022 2022 04100193 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.308,20
09/11/2022 2022 04100194 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 358,80
09/11/2022 2022 04100195 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 588,25
09/11/2022 2022 04100196 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.992,84
09/11/2022 2022 04100197 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 229,80
09/11/2022 2022 04100198 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 112,50
09/11/2022 2022 04100199 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 165,00
09/11/2022 2022 04100200 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 5.581,20
09/11/2022 2022 04100201 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 108,00
09/11/2022 2022 04100202 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 7.438,90
09/11/2022 2022 04100203 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.780,00
09/11/2022 2022 04100204 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 70,20
09/11/2022 2022 04100205 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 346,50
09/11/2022 2022 04100206 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 565,91
09/11/2022 2022 04100207 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.871,77
09/11/2022 2022 04100208 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 22.878,45
09/11/2022 2022 04100209 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 858,00
09/11/2022 2022 04100210 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 5.214,00
09/11/2022 2022 04100211 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 10.741,65
09/11/2022 2022 04100212 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 50.422,20
09/11/2022 2022 04100213 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.092,80
09/11/2022 2022 04100214 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 786,00
09/11/2022 2022 01100211 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 302,00
09/11/2022 2022 01100212 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 399,00
08/11/2022 2022 03110007 PAULINO MACIEL DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M.E.B. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SERRA, DIDTRITO DE VÁRZEA DO GILO(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. 420,00
08/11/2022 2022 01110023 MEGARON ENGENHARIA EIRELI 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 144.192,80
08/11/2022 2022