| 29/12/2022 | 2022 | 01120253 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 13.016,00 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120245 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.803,00 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120243 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 20.304,00 |
| 29/12/2022 | 2022 | 06120146 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 11.381,00 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120241 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.666,00 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120254 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 78.758,18 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120254 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 78.758,18 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120250 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 6.500,00 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120249 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 17.253,41 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120249 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 17.253,41 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120251 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 11.850,41 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120251 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 11.850,41 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120247 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 20.131,10 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120247 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 20.131,10 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120246 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 23.300,82 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120246 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 23.300,82 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120248 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 74.852,20 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120248 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 74.852,20 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120244 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 56.018,65 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120244 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 56.018,65 |
| 29/12/2022 | 2022 | 06120144 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.898,00 |
| 29/12/2022 | 2022 | 06120145 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 8.773,08 |
| 29/12/2022 | 2022 | 06120147 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 68.667,67 |
| 29/12/2022 | 2022 | 06120147 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 68.667,67 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120252 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 6.500,00 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120242 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 64.621,20 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120242 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 64.621,20 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120240 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 56.068,70 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120240 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 56.068,70 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120240 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 56.068,70 |
| 30/11/2022 | 2022 | 06110096 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 4.377,60 |
| 30/11/2022 | 2022 | 06110098 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 2.370,67 |
| 19/12/2022 | 2022 | 06120078 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 28.146,99 |
| 25/10/2022 | 2022 | 04100122 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 4.972,72 |
| 25/10/2022 | 2022 | 04100123 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 12.450,04 |
| 29/11/2022 | 2022 | 03110062 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 70.390,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 03110066 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 14.989,85 |
| 30/11/2022 | 2022 | 03110067 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 36.655,08 |
| 29/11/2022 | 2022 | 03110068 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 48.363,75 |
| 06/12/2022 | 2022 | 03120006 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 104.381,40 |
| 06/12/2022 | 2022 | 03120007 | KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 62.122,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 03120029 | MAIS DIGITAL SERVIÇOS GRÁFICOS E DIGITAIS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS VOLTADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CONTRATO EM ANEXO. | 1.440.000,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 03120039 | T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 67.949,86 |
| 19/12/2022 | 2022 | 03120041 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.539,22 |
| 20/12/2022 | 2022 | 02120026 | MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 8.700,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 03120049 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 79.761,37 |
| 26/12/2022 | 2022 | 04120215 | ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUBSTITUIÇÃODE CAPAS(ENCAPAMENTO) DE COLCHONETES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 530,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 04120169 | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ABILIO MARTINS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, 2° ADITIVO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 32.579,42 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 29/12/2022 | 2022 | 01120231 | GOVERNO FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 23,23 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02110026 | IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 340.294,20 |
| 26/12/2022 | 2022 | 04120224 | ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS DE COVID. | 50,00 |
| 28/11/2022 | 2022 | 01110164 | DEMETRIO CASSIO M MARTINS ME | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 983,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110063 | JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. VEICULO HILUX DE PLACA HXZ-8250. | 3.875,45 |
| 16/12/2022 | 2022 | 06120079 | T SILVANIA O DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTA CHOCOLATE, BOLO E REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 779,50 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120047 | DIPROSEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEG ELE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 0062022TDFMS E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 298,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 04120082 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SPRINTER DE PLACA POT 5715. | 5.476,79 |
| 16/12/2022 | 2022 | 04120083 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO PMS 5669 | 622,60 |
| 16/12/2022 | 2022 | 04120084 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO OSO 3323 | 2.661,93 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120090 | DANIELLY SOARES ABREU HOLANDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, VEICULO S10 DE PLACA NVA 7996. | 911,04 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120091 | DANIELLY SOARES ABREU HOLANDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, VEICULOS ETIOS DE PLACA PMG-4788 | 1.628,74 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120096 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA POW 5488 | 109,82 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120097 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMS 5559 | 847,82 |
| 16/12/2022 | 2022 | 04120124 | T SILVANIA O DE FREITAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTA CHOCOLATE, BOLO E REFRIGERANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 02110007 | JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NESTE MUNICIPIO. VEICULO S 10/BLAZER DE PLACA NVA-8103. | 951,52 |
| 13/12/2022 | 2022 | 03120024 | ALFREDO ALVES FONTELES ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO ONIBUS IVECO PMS-5779. | 3.465,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120083 | RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 360,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 01120111 | T SILVANIA O DE FREITAS ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, SALGADINHOS, TORTA SALGADA E REFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 759,60 |
| 06/12/2022 | 2022 | 04120014 | NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 003/2011 EM ANEXO | 486,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 01120160 | FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 06120096 | FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 650,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 04120173 | FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 420,00 |
| 22/12/2022 | 2022 | 03120063 | PAULINO MACIEL DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M.E.B. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SERRA, DISTRITO DE VÁRZEA DO GILO(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. | 420,00 |
| 22/12/2022 | 2022 | 03120064 | ANTONIA IARA ARAUJO PERES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO). | 1.480,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 01120161 | FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE EM EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 27/12/2022 | 2022 | 01120182 | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 19ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 31.067,24 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 04120086 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE GAS E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO. | 2.750,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 04120087 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE GAS E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO. | 6.710,00 |
| 27/12/2022 | 2022 | 04120236 | LABOREDO SOLUÇOES TECNOLOGIA SERV EMPRESARIAIS LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA LABPACS, SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS MEDICAS, PARA ARMAZENAMENTO LOCAL E VISUALIZAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS MEDICAOS A DISTANCIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 5.000,00 |
| 28/12/2022 | 2022 | 03120083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 60,75 |
| 16/12/2022 | 2022 | 01120082 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE GAS E INSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO. | 2.555,00 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120048 | DIPROSEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEG ELE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 0062022TDFMS E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.520,00 |
| 14/12/2022 | 2022 | 04120060 | DIPROSEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SEG ELE LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNIUCIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0062022TDFMS E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.223,63 |
| 06/12/2022 | 2022 | 06120011 | VICENTE A BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.643,50 |
| 06/12/2022 | 2022 | 06120013 | VICENTE A BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.732,50 |
| 01/09/2022 | 2022 | 04090012 | PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. | 5.000,00 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100179 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 333,60 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100180 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 631,10 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100181 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 748,92 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100182 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 89,70 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100183 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 130,35 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100184 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 477,10 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100185 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 67,23 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100186 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.222,82 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100187 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 37,50 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100188 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 105,60 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100189 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 33,60 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100190 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.667,00 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100191 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.065,70 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100192 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.034,00 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100193 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.308,20 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100194 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 358,80 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100202 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 7.438,90 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100208 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 22.878,45 |
| 01/12/2022 | 2022 | 04120010 | PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. | 470,00 |
| 14/12/2022 | 2022 | 01120112 | A ALVES BARBOSA ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA DE IRACEMA NESTE MUNICIPIO. | 1.128,96 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120123 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 5.796,00 |
| 27/12/2022 | 2022 | 04120216 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO AO PACIENTE FRANCISCO LOGAN NICOLAS, CONFORME SOLITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.146,64 |
| 26/12/2022 | 2022 | 01120163 | FRANCISCO GLEYDSON MOREIRA COSME | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSFERENCIA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS PERMANENTE EM GERAL DE UM DOS ALMOXARIFADO DA PREFEITURA PARA OUTROS ALMOXARIFADOS, POR CONTA DO ENCERRAMENTO DE CONTRATO DO MESMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 1.310,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 01120159 | JOSE IVANILSON MENDES MARTINS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 230,00 |
| 27/12/2022 | 2022 | 01120222 | MINISTERIO DA FAZENDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL EM 60 MESES, NUMERO DE REFERENCIA 002.534.949 NO AMBITO DA PGN, CONSOIDAÇÃO 002 N° DOCUMENTO: 07.17.19182.6882382-0, REFERENTE AO IMOVEL DA UNIÃO-DADOS DO IMOVEL: NBP DE N° 01024011, LOCALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO, S/N, CENTRO, CEP: 62.250-000, CONFORME ART. 14C DA LEI 10.522 DE 2002. | 1.108,15 |
| 27/12/2022 | 2022 | 01120181 | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 18ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 58.130,98 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120089 | LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 10.030,80 |
| 26/12/2022 | 2022 | 04120177 | LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: TESTE GENETICO DE TOLERANCIA A LACTOSE E INTOLERANCIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE ANNA LIVIA RODRIGUES ALVES CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 460,00 |
| 27/12/2022 | 2022 | 04120232 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 98.855,29 |
| 27/12/2022 | 2022 | 04120233 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 111.306,37 |
| 27/12/2022 | 2022 | 04120238 | A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO TORRES, FORTALEZA-CE, PARA PACIENETES CARENTES, QUANDO NA NECESSIDADE DE SE HOSPEDAREM POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, ALTAS DE HOSPITAIS DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 5.718,13 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 500,00 |
| 27/12/2022 | 2022 | 01120223 | MINISTERIO DA FAZENDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 14.890,50 |
| 08/12/2022 | 2022 | 04120021 | VICENTE A BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 7.844,00 |
| 29/04/2022 | 2022 | 01040122 | LUIZ RODRIGUES TORRES | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS LOCALIZADA NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. | 10.908,00 |
| 01/07/2022 | 2022 | 01070183 | MARCOS HENRIQUE MELO GOMES | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NA GUARDA DE TRATORES, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. | 9.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010121 | PEDRO LOPES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU-CE, LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VITORINO SANTOS, 2555 - BAIRRO PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5º ADITIVO EM ANEXO. | 16.098,00 |
| 05/01/2022 | 2022 | 04010112 | ISLEN MARIA FERREIRA NEVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO PARA FUNCIONAR O CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO À AV JOSE TENENTE CARVALHO DE ARAGAO, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 42.000,00 |
| 06/07/2022 | 2022 | 04070207 | RAIMUNDO ALVES DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO, N° 361, CENTRO, NETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 12.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010017 | ANTONIO RAUL SENA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM ANEXO. | 5.760,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010019 | VALDENE AZEVEDO BARROS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DOS MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 7.200,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010020 | MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 3.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010023 | MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SAMPAIO DE ARAUJO, NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 3.960,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010024 | EVANGELISTA TAVARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO ASSIS TORQUATO NO SITIO SANTA QUITERIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 2.400,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010025 | RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMB LUIZ GONZAGA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 2.400,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010027 | ANTONIO FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOÃO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO ENGENHO DOS BELEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 3.600,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010028 | JOSE AZEVEDO ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES, NO DISTRITO DE RECANTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 3.600,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010029 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA, NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, ESCONDIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 3.900,00 |
| 01/07/2022 | 2022 | 02070030 | FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 4° ADITIVO. | 7.800,00 |
| 01/07/2022 | 2022 | 02070031 | FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO. | 4.507,02 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010119 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOCALIZADO A RUA CEL FELIX, 1247, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM ANEXO. | 24.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010120 | KARYNE DE SOUSA NOBRE | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E UM PONTO DE APOIO PARA TECNICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA GONÇALO SOARES, 1352, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 12.000,00 |
| 06/04/2022 | 2022 | 01040126 | ISMAEL PEREIRA PINTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 2.250,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 01120151 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E DELMIRO GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 12ª MEDIÇAO EM ANEXO. | 125.421,52 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110071 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110075 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 22/12/2022 | 2022 | 01120153 | R N LOPES ME | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0032022TDSCS E ORDEM DE COMPRA. | 648,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110072 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 24,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110076 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110070 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110074 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110069 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 12,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110073 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110068 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110080 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110067 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 12,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110079 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110137 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 11.237,25 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110148 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 15.917,00 |
| 22/12/2022 | 2022 | 01120154 | R N LOPES ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDINFRA E ORDEM DE COMPRA. | 633,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110032 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 12,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110033 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110034 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 12,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110035 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110036 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 24,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110037 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 30,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110038 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110039 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 24,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110040 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110041 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 24,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110042 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110043 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110044 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110045 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110046 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 240,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110047 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110048 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110049 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 240,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110050 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 06110051 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110055 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110056 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 930,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110057 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 54,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110058 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 96,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110059 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.290,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110060 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 36,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110062 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110063 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.320,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110064 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110065 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110066 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.640,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110067 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120030 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.724,50 |
| 22/12/2022 | 2022 | 04120168 | R N LOPES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDFMS E ORDEM DE COMPRA. | 669,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 02110008 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.512,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 02110009 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 3.600,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 03110032 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 36,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 03110033 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 72,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 03110034 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 390,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 03110035 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 03110036 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 03110037 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 480,00 |
| 24/11/2022 | 2022 | 02110017 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFRME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. VEICULO ONIBUS OSF-2633. | 21.706,64 |
| 22/12/2022 | 2022 | 03120065 | R N LOPES ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0082022TDFME E ORDEM DE COMPRA. | 402,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110066 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 30,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110078 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110065 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 54,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110077 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 22/12/2022 | 2022 | 01120155 | R N LOPES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0032022TDGAB E ORDEM DE COMPRA. | 753,00 |
| 22/12/2022 | 2022 | 04120163 | PAULO CESAR FORTUNA ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO GOL DE PLACA OIE-5417, POR OCASIAO DE EXCEDENTE DE PACIENTES NESTA DATA. | 1.150,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 01120170 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 936,90 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 01120169 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 4.235,41 |
| 23/12/2022 | 2022 | 01120171 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 888,05 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110146 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, DO VEICULO S10 DE PLACA NVA 8103. | 3.750,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110147 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, DO VEICULO PIPA PMT 1559 | 5.550,00 |
| 21/12/2022 | 2022 | 01120140 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 25.410,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 01120165 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 138.496,09 |
| 23/12/2022 | 2022 | 01120166 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 55,10 |
| 23/12/2022 | 2022 | 01120167 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 32.551,13 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 21/07/2022 | 2022 | 06070100 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 06010020/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.000,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 06110088 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA , VEICULO DE PLACA L200 PMR 4503. | 4.635,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 06120105 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 432,82 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 04110136 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, VEICULO FIORINO DE PLACA POV 2558. | 2.460,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 04120182 | ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.333,50 |
| 23/12/2022 | 2022 | 04120183 | ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 41.069,08 |
| 23/12/2022 | 2022 | 04120239 | ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE IPU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A INCENTIVO ADICIONAL DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE - ACS, CONFORME LEI MUNICIPAL 235/2009, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 233.742,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 04120261 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE ATENÇÃO SECUNDARIA A SAÚDE CONFORME ESTABELECE A EMENDA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ N° 71/2011 E DECRETO N° 30483/2011 DO ESTADO DO CEARÁ(POLICLINICA), DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 6.994,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
| 08/02/2022 | 2022 | 03020021 | DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. | 32.436,69 |
| 24/11/2022 | 2022 | 02110018 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFRME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 4.057,50 |
| 23/12/2022 | 2022 | 02120033 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 36.107,49 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110193 | E. V. DA FROTA JUNIOR ME | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUACAO, A CONCEPCAO, A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA E A DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICACAO, COM O INTUITO DE ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAC | 10.045,00 |
| 23/12/2022 | 2022 | 01120168 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 10.398,08 |
| 23/12/2022 | 2022 | 01120152 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO SOBRE O VALOR CONTRATUAL DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E DELMIRO GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 42.760,66 |
| 09/12/2022 | 2022 | 06120031 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A HIDROLANDIA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 09/12/2022 | 2022 | 06120032 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA , MARIA DA CONSEICAO GOMES SAMPAIO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A HIDROLANDIA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 09/12/2022 | 2022 | 06120033 | FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA VIAJAR A HIDROLANDIA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120034 | LUCIANA SILVA PONTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, LUCIANA SILVA PONTES, COSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A GUARACIABA DO NORTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120035 | MANOEL ALVES BARROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, MANOEL ALVES BARROS, COSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAGAR A PARA VIAJAR A GUARACIABA DO NORTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120037 | FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA VIAJAR A GUARACIABA DO NORTE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 14/12/2022 | 2022 | 06120038 | MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO ENCONTRO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DOS PLANOS MUNICIPAIS DA PRIMEIRA INFANCIA. | 200,00 |
| 14/12/2022 | 2022 | 06120055 | ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL DAS POLITICAS DE DESEMVOLVIMENTO INTANTIL NO CEARA E SEMINARIO DE AVALIACAO 2022 E PLANEJAMENTO 2023 DAS ACOES DE PROGRAMAS. | 500,00 |
| 14/12/2022 | 2022 | 06120056 | JOAO PEDRO GOMES ARAUJO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL DAS POLITICAS DE DESEMVOLVIMENTO INTANTIL NO CEARA E SEMINARIO DE AVALIACAO 2022 E PLANEJAMENTO 2023 DAS ACOES DE PROGRAMAS. | 200,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 06120091 | PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 06120093 | FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 12/12/2022 | 2022 | 04120053 | ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS DE COVID E TESTES DO MUNICIPIO. | 50,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120148 | ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS DE COVID E TESTES DO MUNICIPIO. | 50,00 |
| 12/12/2022 | 2022 | 03120020 | MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO ENCONTRO ESTADUAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 100,00 |
| 12/12/2022 | 2022 | 03120021 | LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTEDO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIRTUDE DO ENCONTRO ESTADUAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 100,00 |
| 15/12/2022 | 2022 | 03120022 | TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO PARA O EVENTO DE SANCAO DA LEI DE AMPLIACAO DO TEMPO INTEGRAL NOS MUNICIPIOS. | 250,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 03120060 | LIDIANA DA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO COMVITE DA GOVERNADORA IZOLDA CEA PARA A SOLENIDADE DE SENCAO DA LEI DE AMPLIACAO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA PARA A UNIVERSALIZACAO DO TEMPO INTEGRAL DOS MUNICIPIOS NO PALACIO DA ABOLICAO. | 50,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 03120061 | MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO COMVITE DA GOVERNADORA IZOLDA CEA PARA A SOLENIDADE DE SENCAO DA LEI DE AMPLIACAO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA PARA A UNIVERSALIZACAO DO TEMPO INTEGRAL DOS MUNICIPIOS NO PALACIO DA ABOLICAO. | 50,00 |
| 15/12/2022 | 2022 | 01120063 | PEDRO CESAR MELO TAVARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA CERIMONIA DE ENTREGA DOS KIT DO CONSELHO TUTELAR, DO CONSELHO DO IDOSO E CONSELHO DA DESIGUALDADE SOCIAL. | 250,00 |
| 22/12/2022 | 2022 | 01120150 | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 120,00 |
| 22/12/2022 | 2022 | 04120162 | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 120,00 |
| 22/12/2022 | 2022 | 03120062 | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 22/12/2022 | 2022 | 01120149 | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 280,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 01120126 | JOAO PEDRO GOMES ARAUJO DO VALE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE NA INSTALACAO ADAPTACOES ELETRICAS NA PRACA DE IRACEMA POR OCASIAO DA ORNAMENTACAO E DECORACAO NATALINA EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 420,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 01120131 | LOKA EVENTOS LTDA - ME | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOM SIMPLES COM CAIXAS ACUSTICAS AMPLIFICADAS COM TRIPE PARA AMBIENTES ABERTOS 01 MICROFONE COM FIO E 01 MICROFONE SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.600,00 |
| 05/12/2022 | 2022 | 01120114 | F. C. R. FARIAS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PALCO, EQUIPE DE APOIO, POR OCASIÃO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA DE IRACEMA DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 01120115 | F. C. R. FARIAS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CARRO DA ALEGRIA POR OCASIÃO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRÇA DE IRACEMA NESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 |
| 22/12/2022 | 2022 | 01120210 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 3.219,20 |
| 22/12/2022 | 2022 | 01120211 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 1.626,49 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120122 | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REPAROS NO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA RUA ANTONIO MEMORIA, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 33.730,00 |
| 22/12/2022 | 2022 | 04120164 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 42.000,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120165 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 218.428,14 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120166 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 11.725,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120167 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 126.932,88 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 03120005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SOBRAL-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 108.559,00 |
| 21/12/2022 | 2022 | 06120087 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO N° 19/02/15, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 3.575,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 01110115 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE CIDADANIA SEGURANÇA, CONFORME CONTRATO. | 2.100,50 |
| 14/12/2022 | 2022 | 01120042 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 0032022TDSCS E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.757,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120016 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.605,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120017 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.534,50 |
| 22/11/2022 | 2022 | 01110117 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 1.314,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120015 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.595,50 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120014 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.701,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 01110116 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. | 3.620,80 |
| 14/12/2022 | 2022 | 01120041 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA N° 0032022TDBAG E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.693,50 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110064 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 2.318,20 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110065 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 401,54 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110066 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 2.352,10 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110067 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 2.347,40 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110068 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 2.298,40 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110069 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 1.378,50 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110070 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 4.003,70 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110071 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 1.563,70 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110072 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 2.113,80 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110073 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 1.042,40 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110074 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 1.393,80 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120014 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.337,50 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120015 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 525,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120016 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.479,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120017 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.321,50 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120018 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.251,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120019 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.390,50 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120020 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.290,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110115 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 2.066,66 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110116 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 26.558,08 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110117 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 2.722,30 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110118 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 2.167,50 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110119 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 40.730,88 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110120 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 4.735,40 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110121 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 5.781,60 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110122 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 1.168,60 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120031 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 3.972,00 |
| 14/12/2022 | 2022 | 04120061 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDFMS E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.642,00 |
| 11/11/2022 | 2022 | 03110039 | RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIOS POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO DIRETOR E COORDENADOR ESCOLAR NESTE MUNICIPIO NA CHACARA TEXAS COUNTRY. | 2.581,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 03110053 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. | 702,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 03110054 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. | 2.513,08 |
| 13/12/2022 | 2022 | 03120010 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.484,50 |
| 14/12/2022 | 2022 | 03120025 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0082022TDFME E ORDEM DE COMPRA. | 2.365,50 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120013 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.892,50 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120012 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 5.896,00 |
| 14/12/2022 | 2022 | 01120040 | JOSE FORTUNA DA SILVA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0032022TDGAB E ORDEM DE COMPRA. | 2.469,50 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120080 | FRANCISCO ALEX FEITOSA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇAO DE PISCA-PISCA NA CASA DE CULTURA PROFESSORA MARIA VALDEREZ SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 315,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 01120081 | SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO PROVISORIA DE TAMPAS, FIOS E CONECTORES NA PRACA DE IRACEMA PARA ORNAMENTACAO NATALINA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 640,00 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120088 | FRANCISCO DIMAS SARAIVA RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE CAIXA PERSONALIZADAS EM PAPEL OFFSET 240G, COM DIMENSOES 13X19X4 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 336,00 |
| 21/12/2022 | 2022 | 03120057 | FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA E.M.E.B. MOACIR ALVES TIMBO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 570,00 |
| 21/12/2022 | 2022 | 01120125 | ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 2.200,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120011 | A CORSINO DE MESQUITA - ME | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 34,60 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120055 | MICHELLE PASSOS MORORO - ME | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 730,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120116 | LOKA EVENTOS LTDA - ME | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DESTINADA A FEIRINHA ARTESANAL NATALINA NA PRAÇA DE IRACEMA DESTE MUNICIPIO. | 2.330,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120048 | MICHELLE PASSOS MORORO - ME | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 120,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120049 | MICHELLE PASSOS MORORO - ME | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 340,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120054 | MICHELLE PASSOS MORORO - ME | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 120,00 |
| 29/11/2022 | 2022 | 01110166 | RILDON BARBOSA DE SALES 75014130372 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120070 | ANTONIO ARAUJO DE AGUIAR 05906666303 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARVORE DE NATL EM TUBO INDUSTRIAL 3/4 MEDINDO 3,5 X2,7 M E 01 GUIRLANDA 2,5M X 035/0,30 EM TUBO INDUSTRIAL 7/8 E 3X4 - BASE COM METALON 20X20 PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DE IRACEMA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120113 | LOKA EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(PALCO PEQUENO, EQUIPAMENTOS DE SOM DE MÉDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, BACKDROP, TENDAS, TABLADO E KIT DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS), DESTINADOS A CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA DE IRACEMA DESTE MUNICIPIO. | 8.950,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120047 | MICHELLE PASSOS MORORO - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 120,00 |
| 21/12/2022 | 2022 | 01120156 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 1.008,70 |
| 21/12/2022 | 2022 | 01120157 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 2.014,84 |
| 21/12/2022 | 2022 | 01120209 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 3.329,59 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 06120005 | A CORSINO DE MESQUITA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 34,60 |
| 06/12/2022 | 2022 | 06120006 | A CORSINO DE MESQUITA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 34,60 |
| 06/12/2022 | 2022 | 06120007 | A CORSINO DE MESQUITA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 34,60 |
| 06/12/2022 | 2022 | 06120008 | A CORSINO DE MESQUITA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 34,60 |
| 06/12/2022 | 2022 | 06120009 | A CORSINO DE MESQUITA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 34,60 |
| 06/12/2022 | 2022 | 06120010 | A CORSINO DE MESQUITA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 34,60 |
| 06/12/2022 | 2022 | 06120039 | MICHELLE PASSOS MORORO - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 120,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 04120015 | A CORSINO DE MESQUITA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 69,20 |
| 06/12/2022 | 2022 | 04120016 | A CORSINO DE MESQUITA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 346,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 04120018 | A CORSINO DE MESQUITA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 69,20 |
| 06/12/2022 | 2022 | 04120019 | A CORSINO DE MESQUITA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 761,20 |
| 06/12/2022 | 2022 | 04120020 | A CORSINO DE MESQUITA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NO FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 103,80 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120046 | F A DE OLIVEIRA PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 7.573,70 |
| 14/12/2022 | 2022 | 04120059 | JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 06369853348 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAMERAS DE SEGURANÇA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 04120065 | MICHELLE PASSOS MORORO - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 610,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 14/09/2022 | 2022 | 03090024 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. | 137.985,88 |
| 07/12/2022 | 2022 | 03120054 | LOKA EVENTOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES, APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE E GRID, POR OCASIÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.810,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120053 | MICHELLE PASSOS MORORO - ME | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 830,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120046 | MICHELLE PASSOS MORORO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 490,00 |
| 14/12/2022 | 2022 | 01120107 | LOKA EVENTOS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ORNAMENTÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(GERADOR, EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE E CADEIRAS DE PLÁSTICOS), POR OCASIÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO IPUPREV DESTE MUNICIPIO. | 2.307,50 |
| 21/12/2022 | 2022 | 01120212 | MINISTERIO DA FAZENDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 28.597,18 |
| 21/12/2022 | 2022 | 02120031 | MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 40.857,57 |
| 20/12/2022 | 2022 | 02120039 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO CEARÁ - SEDUC | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFRENTE AO RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES, CUJO O MESMO ENCONTRA-SE CEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ PARA O MUNICIPIO DE IPU, CONFORME OFICIO. | 7.564,60 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120054 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO PLACA PMP 4544 | 2.174,92 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120055 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA POW 5488 | 441,27 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120056 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA POL 9674 | 677,58 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120057 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SPRINTER DE PLACA POT 5715 | 4.494,38 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120058 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMS 5559 | 344,14 |
| 13/12/2022 | 2022 | 03120015 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 2.207,70 |
| 13/12/2022 | 2022 | 03120016 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 4.909,85 |
| 13/12/2022 | 2022 | 03120019 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 7.278,44 |
| 15/12/2022 | 2022 | 03120023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 82.669,94 |
| 01/12/2022 | 2022 | 01120105 | MARIANE BEZERRA PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ADEREÇOS NATALINOS (CAIXAS DECORATIVAS, BOLAS, FESTOES, LAÇOS) PARA A PRAÇA DE IRACEMA, PREDIO DA PREFEITURA (GABINETE) E HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA. | 1.250,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120110 | LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO, ADAPTAÇOES ELETRICAS NA PRAÇA DE IRACEMA, POR OCASIAO DA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA. | 700,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 01120138 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB. | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 702,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120068 | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO IMOVEL DA ANTIGA PREFEITURA LOCALIZADA NA AV MILTON CARVALHO, 371, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 2.463,81 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120069 | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, BASES PARA PLACAS DE INAUGURAÇÃO DAS PRAÇAS DO SITIO SAO JOAO, QUADRO DA IGREJINHA E ASFALTOS DOSÃO JOSE DOS MARTINS E ENGENHO DOS BELEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 2.119,45 |
| 16/12/2022 | 2022 | 01120084 | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A REPAROS NA PRAÇA DE IRACEMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 562,89 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.500,00 |
| 21/11/2022 | 2022 | 04110108 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 48.768,75 |
| 12/12/2022 | 2022 | 04120035 | FTM FARIAS ARAGAO ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 4 ADITIVO. | 5.500,00 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120069 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. | 6.718,75 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120070 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. | 78.125,00 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120071 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. | 37.293,75 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120130 | TAMARA VASCONCELOS DE MENEZES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA COM A PACIENTE JOAQUIM LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA NDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 450,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120140 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 900,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120141 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 1.504,14 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120142 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 24.737,49 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120143 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 178,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120144 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 670,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120145 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 12.360,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120146 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 10.000,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120147 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 53.700,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120160 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 213,50 |
| 20/12/2022 | 2022 | 04120161 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 199.850,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 14/10/2022 | 2022 | 03100042 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. | 129.806,53 |
| 16/11/2022 | 2022 | 03110041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 03100040/E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.000,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 03110043 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. | 122.189,42 |
| 13/12/2022 | 2022 | 03120011 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 140,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 03120012 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 240,00 |
| 12/12/2022 | 2022 | 03120014 | FTM FARIAS ARAGÃO ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 4 ADITIVO. | 5.500,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 03120055 | CARTORIO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 367,00 |
| 20/12/2022 | 2022 | 03120058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 259,10 |
| 20/12/2022 | 2022 | 03120059 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICÍPIO. | 47,57 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 27.522,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 27.522,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120145 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.437,50 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120144 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 9.541,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120146 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 5.140,50 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 11.601,34 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120143 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 11.601,34 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120147 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 3.250,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 11.246,26 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 38.921,72 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 38.921,72 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 38.921,72 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 28.011,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 28.011,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 06120088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 37.302,07 |
| 19/12/2022 | 2022 | 06120088 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 37.302,07 |
| 19/12/2022 | 2022 | 06120089 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.545,20 |
| 19/12/2022 | 2022 | 06120090 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.449,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 06120092 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 5.796,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120149 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 73.609,10 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120150 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 14.798,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.500,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120152 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 54.587,80 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120153 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 12.385,50 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120154 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 87.412,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120156 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 15.857,11 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120157 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 37.625,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120158 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 61.391,10 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120158 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 61.391,10 |
| 19/12/2022 | 2022 | 04120159 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.576,00 |
| 19/12/2022 | 2022 | 02120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.079.749,41 |
| 19/12/2022 | 2022 | 02120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.079.749,41 |
| 19/12/2022 | 2022 | 02120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.079.749,41 |
| 19/12/2022 | 2022 | 02120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.079.749,41 |
| 19/12/2022 | 2022 | 02120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.079.749,41 |
| 19/12/2022 | 2022 | 02120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.079.749,41 |
| 19/12/2022 | 2022 | 02120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.079.749,41 |
| 19/12/2022 | 2022 | 02120029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.079.749,41 |
| 19/12/2022 | 2022 | 02120030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 123.565,20 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.708,33 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 33.927,39 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 33.927,39 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 22.578,94 |
| 19/12/2022 | 2022 | 01120133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 22.578,94 |
| 22/08/2022 | 2022 | 01080124 | FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES VARIADAS DESTINADAS AS ORNAMENTAÇÕES DE AMBIENTES NAS INAUGURAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO NOS 182 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE IPU. | 1.490,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 01120079 | JEOVANE ALBERTO ALVES FRAGA 00702076317 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CIA J FRAGA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL TEATRAL - A MÁGICA NOITE DE NATAL NA PRAÇA DE IRACEMA DE IPU, NO DIA 16/12/2022 ÁS 18 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 6.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 03120033 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. | 99.002,88 |
| 12/12/2022 | 2022 | 01120025 | FTM FARIAS ARAGÃO ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 4 ADITIVO. | 5.500,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120037 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 5.143,44 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120038 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 1.625,80 |
| 12/12/2022 | 2022 | 01120039 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 8.099,33 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120035 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 55.167,74 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120036 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 4.711,82 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120022 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 702,05 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120023 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 369,50 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120024 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 739,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120025 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 812,90 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120026 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 739,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120027 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA | 443,40 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120028 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 665,10 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120029 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 665,10 |
| 13/12/2022 | 2022 | 06120030 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 221,70 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100195 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 588,25 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100196 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.992,84 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100197 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 229,80 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100198 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 112,50 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100199 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 165,00 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100200 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 5.581,20 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100201 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 108,00 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100203 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.780,00 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100204 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 70,20 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100205 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 346,50 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100206 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 565,91 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100207 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.871,77 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100209 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 858,00 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100210 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 5.214,00 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100211 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 10.741,65 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100212 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 50.422,20 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120050 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 923,75 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120051 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 7.523,02 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120052 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 2.106,15 |
| 10/11/2022 | 2022 | 03110040 | ALFREDO ALVES FONTELES ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA PMS-5779. | 1.759,92 |
| 13/12/2022 | 2022 | 02120009 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 54.246,84 |
| 13/12/2022 | 2022 | 03120017 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 9.378,10 |
| 13/12/2022 | 2022 | 03120018 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 6.254,41 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120034 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 14.706,10 |
| 23/11/2022 | 2022 | 04110128 | NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N° 006/2011 EM ANEXO. | 104,00 |
| 01/02/2022 | 2022 | 06020031 | PEDRO ALVES MOREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 11.187,00 |
| 06/04/2022 | 2022 | 06040093 | FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇOES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. | 6.750,00 |
| 09/12/2022 | 2022 | 04120025 | ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAIS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | 2.500,00 |
| 09/12/2022 | 2022 | 04120026 | MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE E INSTITUIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 343 DE 1° DE NOVEMBRO DE 2013. | 2.500,00 |
| 03/05/2022 | 2022 | 02050022 | TERESA GUILHERME PERES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. | 19.392,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120021 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 70,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 05/09/2022 | 2022 | 01090081 | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE FOMENTO Nº 006/2022 DE 05 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E A AFAIR (ASSOCIÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSISTENTES, ANOTADORES DE FUTSAL, FUTEBOL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÕES) QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A CONCRETIZAÇÃO DA PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO, PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO V I I I CAMPEONATO IPUENSE DE FUTSAL MASCULINO | 41.142,40 |
| 04/11/2022 | 2022 | 01110026 | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE FOMENTO Nº 007/2022 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E A AFAIR (ASSOCIÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSISTENTES, ANOTADORES DE FUTSAL, FUTEBOL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÕES) QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A ORGANIZAÇÃO E CUSTEIO PARA AS DISPUTAS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE IPU MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2022, CONFORME PLANO | 73.712,40 |
| 26/10/2022 | 2022 | 01100151 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 320,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120022 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 147,00 |
| 26/10/2022 | 2022 | 01100150 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 600,00 |
| 09/11/2022 | 2022 | 01110039 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. | 8.680,55 |
| 09/11/2022 | 2022 | 01110041 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. | 5.875,00 |
| 09/11/2022 | 2022 | 01110043 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. | 1.062,50 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120019 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 462,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120020 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 240,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 01120122 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 318,57 |
| 16/12/2022 | 2022 | 01120123 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 310,92 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 26/10/2022 | 2022 | 06100114 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 320,00 |
| 26/10/2022 | 2022 | 06100115 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 240,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.500,00 |
| 01/04/2022 | 2022 | 04040169 | WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 43.200,00 |
| 26/10/2022 | 2022 | 04100154 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 80,00 |
| 26/10/2022 | 2022 | 04100155 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 160,00 |
| 26/10/2022 | 2022 | 04100156 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 2.838,00 |
| 05/12/2022 | 2022 | 04120008 | LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 17.516,67 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120032 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 12,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120033 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 94,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120034 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 70,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 04120036 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CORREÇAO DO EMPENHO N°04070105/O, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. | 14.583,32 |
| 06/12/2022 | 2022 | 04120037 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. | 29.625,00 |
| 14/12/2022 | 2022 | 04120073 | FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 1.400,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 04120074 | TAMARA VASCONCELOS DE MENEZES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA COM A PACIENTE ANTHONY GABRIEL BARBOSA ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA NDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 450,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 04120133 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 47.824,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 04120134 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 645.038,89 |
| 16/12/2022 | 2022 | 04120135 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 29.735,19 |
| 16/12/2022 | 2022 | 04120136 | ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.947,15 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 26/10/2022 | 2022 | 02100022 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 1.540,00 |
| 26/10/2022 | 2022 | 03100072 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 1.540,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 03110041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 03100040/E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.000,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 02120005 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 960,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 03120013 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 840,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 02120016 | SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2º ADITIVO. | 369.195,44 |
| 26/10/2022 | 2022 | 01100153 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 800,00 |
| 26/10/2022 | 2022 | 01100152 | FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 130,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120018 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 140,00 |
| 16/12/2022 | 2022 | 01120066 | TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MONITORES DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 4.099,50 |
| 25/10/2022 | 2022 | 03100061 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 122.431,00 |
| 25/10/2022 | 2022 | 03100061 | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 122.431,00 |
| 25/10/2022 | 2022 | 03100062 | KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 65.807,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 07/01/2022 | 2022 | 06010009 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 50.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120029 | CONSULMED LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS COM PRCEDIMENTO DE TIREÓIDECTOMIA TOTAL NA PACIENTE VERA LUCIA RIBEIRO DE LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 6.700,00 |
| 14/12/2022 | 2022 | 04120038 | ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, PARA O PACIENTE MANUEL MOREIRA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 400,00 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120125 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 27.578,70 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120126 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 89.301,60 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120127 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 150.882,99 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120128 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 304.249,45 |
| 15/12/2022 | 2022 | 04120129 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 126.821,56 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 07/01/2022 | 2022 | 02010013 | ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUÇACÃO/FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0032022TDFME. | 7.920,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 12/12/2022 | 2022 | 04120023 | CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO - US MORFOLOGICA 2º TRIMESTRE (20 A 24 SEMANAS) DA PACIENTE AMANDA KATHLEEN RODRIGUES ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 550,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110175 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 6.000,00 |
| 14/12/2022 | 2022 | 01120024 | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, CERTDOES E BUSCAS DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E DILIGENCIAS EM GERAL, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 3.650,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 03120053 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 2.511,59 |
| 13/12/2022 | 2022 | 01120106 | SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 870,96 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120075 | J.A ALBUQUERQUE CIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 1.805,33 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 13/12/2022 | 2022 | 04120024 | CLINICA SAO JOAQUIM LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA, DA PACIENTE ESTHER HOLOÁ MARTINS DE ARAUJO SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 12/12/2022 | 2022 | 04120017 | SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA- | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE DESTINADO A AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 10.859,50 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110170 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 361.094,10 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110173 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 77.881,32 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110173 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 77.881,32 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110173 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 77.881,32 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110173 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 77.881,32 |
| 12/12/2022 | 2022 | 03120009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 2.511,59 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110170 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 5.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 12/12/2022 | 2022 | 04120121 | INST. DE OFT. E OTORRINO COM. JOSÉ MODESTO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MICROCIRURGIA DE LARINGE EM PACIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 6.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110171 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, PROCESSAMENTO DE RAIS, DA DIRF, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO DCTF, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAUC E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A SRF, PGFN, PGE, CEF E MPS EM FAVOR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 3.800,00 |
| 10/01/2022 | 2022 | 01010015 | ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO. | 33.696,00 |
| 08/12/2022 | 2022 | 01120148 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS). | 1.535,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 08/12/2022 | 2022 | 01120067 | MEGARON ENGENHARIA EIRELI | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 115.412,79 |
| 08/12/2022 | 2022 | 01120064 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 8ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 2º ADITIVO. | 21.070,77 |
| 08/12/2022 | 2022 | 01120065 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 7º ADITIVO. | 478.405,63 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 06/07/2022 | 2022 | 06070126 | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, APOIO TÉCNICO SOCIAL AOS PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE PLANOS, RELATÓRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, DO SISTEMA ÚNICO DE | 34.800,00 |
| 06/07/2022 | 2022 | 06070127 | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, APOIO TÉCNICO SOCIAL AOS PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE PLANOS, RELATÓRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, DO SISTEMA ÚNICO DE | 34.800,00 |
| 06/07/2022 | 2022 | 06070128 | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, APOIO TÉCNICO SOCIAL AOS PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE PLANOS, RELATÓRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, DO SISTEMA ÚNICO DE | 34.800,00 |
| 06/07/2022 | 2022 | 06070129 | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, APOIO TÉCNICO SOCIAL AOS PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE PLANOS, RELATÓRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, DO SISTEMA ÚNICO DE | 34.800,00 |
| 06/07/2022 | 2022 | 06070130 | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, APOIO TÉCNICO SOCIAL AOS PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE PLANOS, RELATÓRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, DO SISTEMA ÚNICO DE | 34.800,00 |
| 06/07/2022 | 2022 | 06070131 | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, APOIO TÉCNICO SOCIAL AOS PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE PLANOS, RELATÓRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, DO SISTEMA ÚNICO DE | 34.800,00 |
| 06/07/2022 | 2022 | 06070132 | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, APOIO TÉCNICO SOCIAL AOS PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE PLANOS, RELATÓRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, DO SISTEMA ÚNICO DE | 34.800,00 |
| 06/07/2022 | 2022 | 06070133 | F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, APOIO TÉCNICO SOCIAL AOS PROFISSIONAIS, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE PLANOS, RELATÓRIOS, FICHAS E FORMULÁRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, APOIO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, DO SISTEMA ÚNICO DE | 34.800,00 |
| 07/10/2022 | 2022 | 01100015 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇAO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 7º ADITIVO E 6ª MEDIÇAO EM ANEXO. | 118.423,51 |
| 05/12/2022 | 2022 | 01120005 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 15ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 37.272,85 |
| 05/12/2022 | 2022 | 01120010 | PAULO HENRIQUE MELO MARINHO | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO COMPARECIMENTO NA COORDENADORIA DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA BIOMETRICAS. | 50,00 |
| 07/11/2022 | 2022 | 03110009 | MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA ORIENTACAO E ENTREGA DOS ALUNOS ESPECIAIS DECLARACOES E TRANSFERENCIAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO DO SPAECE 2022 NA CREDE 05. | 100,00 |
| 07/11/2022 | 2022 | 03110011 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA ORIENTACAO E ENTREGA DOS ALUNOS ESPECIAIS DECLARACOES E TRANSFERENCIAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO DO SPAECE 2022 NA CREDE 05. | 200,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 02100018 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 9.418,91 |
| 06/01/2022 | 2022 | 01010022 | FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 8.400,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 01/04/2022 | 2022 | 01040127 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 54.000,00 |
| 05/09/2022 | 2022 | 01090081 | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE FOMENTO Nº 006/2022 DE 05 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E A AFAIR (ASSOCIÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSISTENTES, ANOTADORES DE FUTSAL, FUTEBOL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÕES) QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A CONCRETIZAÇÃO DA PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO, PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO V I I I CAMPEONATO IPUENSE DE FUTSAL MASCULINO | 41.142,40 |
| 04/11/2022 | 2022 | 01110026 | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE FOMENTO Nº 007/2022 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E A AFAIR (ASSOCIÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSISTENTES, ANOTADORES DE FUTSAL, FUTEBOL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÕES) QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A ORGANIZAÇÃO E CUSTEIO PARA AS DISPUTAS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE IPU MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2022, CONFORME PLANO | 73.712,40 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110202 | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 400,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 01120009 | MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. | 1.800,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 01/04/2022 | 2022 | 06040094 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 54.000,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 06110107 | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 150,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110113 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5º ADITIVO. | 5.850,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110162 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 11.000,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110176 | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 750,00 |
| 01/12/2022 | 2022 | 04120001 | ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. | 3.780,00 |
| 01/12/2022 | 2022 | 04120002 | ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO | 4.380,00 |
| 01/12/2022 | 2022 | 04120003 | ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 |
| 05/12/2022 | 2022 | 04120011 | CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM LIO EM OD A SER REALIZADO NA PACIENTE NOEME RODRIGUES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 08/12/2022 | 2022 | 04120131 | ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE IPU | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO MENSAL DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE -ACS, CONFORME LEI MUNICIPAL 235/2009, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2022. | 39.300,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 01/04/2022 | 2022 | 02040016 | WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 64.800,00 |
| 01/04/2022 | 2022 | 03040061 | WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 43.200,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 03110069 | ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 8.000,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 03110071 | AVIN SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 100,00 |
| 21/11/2022 | 2022 | 01110111 | LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO. | 2.600,00 |
| 08/12/2022 | 2022 | 01120023 | CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 2.160,90 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 25/11/2022 | 2022 | 01110155 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. | 32.064,40 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 04120013 | CINTIPRAXIS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA E DMSA DO PACIENTE ANTONIO THEO LOPES SENA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 |
| 01/12/2022 | 2022 | 06120001 | LUCIANA SILVA PONTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, LUCIANA SILVA PONTES, COSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CROATA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 01/12/2022 | 2022 | 06120002 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A CROATA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 01/12/2022 | 2022 | 06120003 | FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A CROATA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100117 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 461,14 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100113 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 457,83 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100111 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 1.840,59 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100115 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 931,78 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100116 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 15.710,14 |
| 18/10/2022 | 2022 | 06100091 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 250,38 |
| 18/10/2022 | 2022 | 06100092 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 110,72 |
| 18/10/2022 | 2022 | 06100093 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 195,96 |
| 18/10/2022 | 2022 | 06100094 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 171,34 |
| 18/10/2022 | 2022 | 06100095 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 518,55 |
| 18/10/2022 | 2022 | 06100096 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 171,34 |
| 18/10/2022 | 2022 | 06100097 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 60,62 |
| 18/10/2022 | 2022 | 06100098 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 195,96 |
| 18/10/2022 | 2022 | 04100090 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 278,58 |
| 18/10/2022 | 2022 | 04100091 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 60,62 |
| 18/10/2022 | 2022 | 04100092 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 738,06 |
| 18/10/2022 | 2022 | 04100093 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 2.540,28 |
| 18/10/2022 | 2022 | 04100094 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 220,58 |
| 18/10/2022 | 2022 | 04100095 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 220,58 |
| 18/10/2022 | 2022 | 04100096 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 6.320,34 |
| 18/10/2022 | 2022 | 04100097 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 331,30 |
| 18/10/2022 | 2022 | 03100053 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 2.089,70 |
| 18/10/2022 | 2022 | 03100054 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 2.089,70 |
| 18/10/2022 | 2022 | 03100055 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 682,52 |
| 18/10/2022 | 2022 | 03100056 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 2.769,01 |
| 18/10/2022 | 2022 | 03100057 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 1.093,55 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100114 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 579,66 |
| 28/11/2022 | 2022 | 02110021 | MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. | 5.800,00 |
| 08/07/2022 | 2022 | 01070081 | PABLO PAULO PEREIRA | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAR TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0022022TDESP. | 7.272,00 |
| 05/12/2022 | 2022 | 04120009 | DEUSDETE POSSIDONIO BARROS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE IPU, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0012022PDFMS. | 1.400,00 |
| 07/01/2022 | 2022 | 02010014 | JOSE FALCONIERI PERES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTRATO. | 4.800,00 |
| 07/01/2022 | 2022 | 03010019 | ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0012022TDFME JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M,UNICIPIO. | 14.544,00 |
| 07/01/2022 | 2022 | 03010022 | GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA ALVES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO EM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0052022TDFME. | 14.544,00 |
| 04/03/2022 | 2022 | 03030050 | ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0072022TDFME. | 7.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110172 | A AMARO F DA SILVA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEGISLAÇOES CORRELATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 2.000,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 11110012 | SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. | 250,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 01100088 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. | 31.220,60 |
| 27/10/2022 | 2022 | 01100156 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. | 33.752,00 |
| 27/10/2022 | 2022 | 01100158 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. | 29.000,00 |
| 27/10/2022 | 2022 | 01100159 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. | 33.314,40 |
| 28/11/2022 | 2022 | 01110162 | ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. | 2.800,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 14/11/2022 | 2022 | 06110055 | A. A. D. FARIAS ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, CONTRIBUINDO PARA FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. | 3.100,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 06110090 | SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. | 2.250,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 09/11/2022 | 2022 | 04110034 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. | 5.555,55 |
| 23/11/2022 | 2022 | 04110138 | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. | 4.000,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 04110139 | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. | 750,00 |
| 28/11/2022 | 2022 | 04110154 | ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. | 2.200,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110161 | LABOREDO SOLUÇOES TECNOLOGIA SERV EMPRESARIAIS LTD | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA LABPACS, SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS MEDICAS, PARA ARMAZENAMENTO LOCAL E VISUALIZAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS MEDICAOS A DISTANCIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 04120007 | TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. | 2.337,50 |
| 06/12/2022 | 2022 | 04120012 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 36.739,10 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 02110019 | SITELCOM SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. | 2.500,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 03110061 | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. | 2.750,00 |
| 28/11/2022 | 2022 | 03110063 | ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. | 2.500,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 02120002 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.125,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 02120003 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 825,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 02120004 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. | 79.280,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110151 | SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. | 2.500,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 01120006 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 100,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 01120007 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. | 2.200,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 01120008 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 20,00 |
| 06/12/2022 | 2022 | 06120004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO N° 19/02/15, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 3.640,00 |
| 07/01/2022 | 2022 | 01010115 | FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E GRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0022022TDSARH DESTE MUNICIPIO. | 17.600,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 04120006 | FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA (SOLDA DO EIXO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 120,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 03120001 | ANTONIA IARA ARAUJO PERES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO). | 3.610,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 03120002 | EDMILSON FERREIRA BARROS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO. | 120,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 03120003 | PAULINO MACIEL DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M.E.B. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SERRA, DISTRITO DE VÁRZEA DO GILO(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. | 420,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 03120004 | ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO. | 715,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050037 | GEYLA MARTINS MORORO BARROS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050038 | MARIA LEIDIANE FERREIRA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050039 | FRANCISCO NADSON FARIAS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050040 | MARIA HERYCA DE SOUSA FARIAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050041 | JAKELINE PEREIRA DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050042 | ANA PAULA SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050043 | MARIA BEATRIZ ALVES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050044 | MARIA LUANA RODRIGUES ALVES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050045 | MARIA IRANIR EVARISTO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050046 | MARIA JUCIANE XAVIER DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050047 | ANTONIA VANESSA PAIVA DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050048 | BEATRIZ LOPES BIZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050049 | DOMITILIA ANTUNES TELES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050050 | LEONARDO ANGELO DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050051 | MARIA THAIS DO NASCIMENTO LIMA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050052 | FRANCISCA LUCIANA PINTO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050053 | ANTONIA RAYLA DE OLIVEIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050054 | MARIA CARLOS DE LIMA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050055 | MARCELA BEZERRA PEREIRA XIMENES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050056 | MARIA APARECIDA SOARES MATOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050057 | FRANCISCA SILVA LINO NETA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050058 | MARIA ANDRIELIA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050059 | ANTONIA JOICE FERREIRA SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050060 | MARCILENE PEREIRA FELICIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050061 | FRANCISCA JANES LINHARES MAGALHAES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050062 | SAMARA MARIA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050063 | ALDENIRA FLORENCIO RIBEIRO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050064 | LETICIA DO NASCIMENTO SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050065 | LIANA AMANCIO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050066 | MARIA ALDENORA PAULINO DE MELO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050067 | ANTONIA JAIRA DA SILVA PAULINO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050068 | CICERA DALIA DE PAIVA JOSINO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050069 | ANTONIA DE MARIA SOARES BARROSO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050070 | INACIA MARIA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050071 | MARIA DANIELE DIAS GOMES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050072 | ANA KARINA MENDES NOBRE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050073 | MARIA FATIMA ALVES BARROS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050074 | FRANCISCA SABRINA RODRIGUES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050075 | MARIA ROSANGELA ALVES CAMPOS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050076 | ANA LOURDES DE ARAUJO SATURNINO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050077 | ANA ALICE LIORNE TAVARES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050078 | KLEHILDA VIANA TORRES ARAGAO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050079 | JULIANA LOPES MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050080 | ISADORA MARIA MELO SAMPAIO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050082 | ANTONIO GENESIO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050084 | FRANCISCA LAIANE RODRIGUES LOPES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050085 | MARIA DAIANE ALVES MORAIS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050086 | MAGDA PAIVA LACERDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050087 | LUZIA EDUARDA BATISTA MARTINS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050088 | MARIA JESSICA DE SOUZA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050090 | ANA MARIA DA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050091 | FRANCISCA GLEYDIANE GOMES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050092 | FRANCISCA DAVILA MELO DE ANDRADE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050093 | MARIA CELINA MARTINS ARAGAO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050094 | FLAVIA NEIDE TAVARES MELO SALGUEIRO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050095 | ERIVALDO DA SILVA GOMES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050096 | MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050097 | MARIA IZANI TORQUATO PONTES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050098 | RENATA BRUNA MOREIRA DE MELO LIMA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050099 | MARIA ROSINEIDE NUNES DE FARIAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050100 | ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050101 | FERNANDA CARLA BARROS TOMAZ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050102 | EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 10.000,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050103 | MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 10.000,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050104 | LIDIANA DA SILVA SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 10.000,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050105 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 10.000,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050106 | ANA BEATRIZ FERREIRA TIMBO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 13/05/2022 | 2022 | 03050112 | MARIA ELAINE DE LIMA ALVES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 17/05/2022 | 2022 | 03050138 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 17/05/2022 | 2022 | 03050139 | ILANA SOARES PONTES | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 17/05/2022 | 2022 | 03050140 | MARIA ANDREZA ALVES DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 17/05/2022 | 2022 | 03050141 | ANTONIETA CARVALHO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 4.800,00 |
| 01/12/2022 | 2022 | 01120003 | P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 111.702,61 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02110025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.166.631,86 |
| 30/11/2022 | 2022 | 11110014 | ANTONIO JAILTON PEREIRA COSTA | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 36,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110190 | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 120,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 06110104 | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 50,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110169 | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 80,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110171 | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 65,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 03110070 | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. | 80,00 |
| 05/01/2022 | 2022 | 01010004 | AMSTHERDAN BARROS ALVES | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE IPU-CE DE ACORDO COM A LEI Nº 131 DE 27/05/2009 E LEI DE ACESSO AS INFORMAÇÕES Nº 12.527 DE 18/11/2011 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO 0012022TDADM. | 17.325,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110191 | ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 95,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010036 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. | 325.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010036 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. | 325.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 04120004 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 10.000,00 |
| 02/12/2022 | 2022 | 04120005 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 11.590,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110189 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 13.632,80 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110181 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.343,00 |
| 30/09/2022 | 2022 | 01090159 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010058/E COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 65.000,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110178 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01090159/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 6.180,00 |
| 31/08/2022 | 2022 | 06080128 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010026/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 80.000,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 06110100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06080128/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 11.719,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110167 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 36.759,78 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110167 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 36.759,78 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110170 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 361.094,10 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110175 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 15.644,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02110024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 567.072,98 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02110024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 567.072,98 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02110024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 567.072,98 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02120001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 168.652,34 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 30.145,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110177 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010060/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.261,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110188 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 82.785,22 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110188 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 82.785,22 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 6.500,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110183 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 21.150,33 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110183 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 21.150,33 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110185 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 13.700,41 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110185 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 13.700,41 |
| 30/09/2022 | 2022 | 01090160 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010062/E COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 36.000,00 |
| 30/09/2022 | 2022 | 01090160 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010062/E COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 36.000,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110186 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 6.500,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110180 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 24.204,82 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110180 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 24.204,82 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110182 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 87.556,09 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110182 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 87.556,09 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110182 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 87.556,09 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110179 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 56.076,55 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110179 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 56.076,55 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 82.222,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 06110099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010024/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 808,53 |
| 30/11/2022 | 2022 | 06110101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 79.111,90 |
| 30/11/2022 | 2022 | 06110101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 79.111,90 |
| 30/11/2022 | 2022 | 06110102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 12.558,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 06110103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.898,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 147.278,70 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 147.278,70 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110168 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 293.276,34 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110168 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 293.276,34 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110168 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 293.276,34 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110172 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 266.663,34 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110172 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 266.663,34 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110172 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 266.663,34 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110172 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 266.663,34 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110174 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 83.946,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02110023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 249.455,73 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02110025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.166.631,86 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02110025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.166.631,86 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02110025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.166.631,86 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02110025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.166.631,86 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02110025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.166.631,86 |
| 30/11/2022 | 2022 | 02110025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.166.631,86 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110187 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 9.750,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 69.147,96 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 69.147,96 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110174 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 68.824,37 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110174 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 68.824,37 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110174 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 68.824,37 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110069 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA POL-9674. | 3.365,18 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110070 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SPRINTER DE PLACA POT-5715. | 2.029,97 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110071 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA POW-5488. | 2.188,15 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110073 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMP-4544. | 571,31 |
| 10/11/2022 | 2022 | 04110074 | ALFREDO ALVES FONTELES-ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO SAVEIRO DE PLACA OSO-3323. | 449,98 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110192 | V B S DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 3.923,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110163 | ANTONIA KATIANE DO NASCIMENTO ALCANTARA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ARO 29, QUADRO DE ALUMINIO COR PRETRO/ACQUA DESTINADA A SORTEIO POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110164 | JOSE OSMAR PINTO DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 483,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 04110165 | A ALVES BARBOSA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 300,60 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 01/12/2022 | 2022 | 01120001 | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 16ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 58.130,98 |
| 01/12/2022 | 2022 | 01120002 | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 17ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 4.349,23 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110160 | ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, COORDENADORA DE ATENCAO BASICA A ENFERMEIRA, PARA VIAGAR A SOBRAL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NA OFICINA METODOLOGICA PARA INTEGRACAO ENTRE A ATENCAO PRIMARIA E POLICLINICAS A SER REALIZADA PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE - SRNOP. | 100,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110167 | PFM COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 1.140,00 |
| 10/10/2022 | 2022 | 01100036 | L S DE FARIAS ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 19.180,00 |
| 10/10/2022 | 2022 | 06100017 | L S DE FARIAS ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 5.600,00 |
| 10/10/2022 | 2022 | 06100018 | L S DE FARIAS ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.800,00 |
| 19/07/2022 | 2022 | 04070132 | L S DE FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 10.560,00 |
| 10/10/2022 | 2022 | 04100035 | L S DE FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 8.960,00 |
| 10/10/2022 | 2022 | 04100037 | L S DE FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 3.800,00 |
| 10/10/2022 | 2022 | 04100038 | L S DE FARIAS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.800,00 |
| 10/10/2022 | 2022 | 03100019 | L S DE FARIAS - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 6.600,00 |
| 10/10/2022 | 2022 | 03100020 | L S DE FARIAS - ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 4.780,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 03110052 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 47.274,69 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110159 | PAULO CESAR FORTUNA ALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO GOL DE PLACA OIE-5H17, POR OCASIAO DE EXCEDENTE DE PACIENTES NESTA DATA. | 2.050,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA CR 1059740-55. | 60,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.500,00 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110145 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 5.751,30 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110146 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 492,00 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110147 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 3.750,00 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110148 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 438,00 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110149 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 2.764,00 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110150 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 3.069,78 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110151 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 360,60 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110152 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 7.009,41 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110153 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 6.153,23 |
| 28/11/2022 | 2022 | 04110156 | INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO | 178,00 |
| 30/11/2022 | 2022 | 01110169 | MINISTERIO DA FAZENDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 23,23 |
| 29/11/2022 | 2022 | 01110168 | MEGARON ENGENHARIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 23ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 25.416,34 |
| 11/10/2022 | 2022 | 01100076 | A ALVES BARBOSA ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADOS AS CRIANÇAS POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER COMEMORADO NO DIA 12/10/2022 NA PRAÇA PEDRO CESAR TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 667,50 |
| 17/10/2022 | 2022 | 04100078 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 948,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 04100079 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 60,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 04100080 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 108,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 04100081 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.332,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 04100082 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 48,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 04100084 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.200,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 04100086 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 240,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 04100087 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.640,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 04100088 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 240,00 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110144 | LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL PRA MAQUINA DE EMATOLOGIA SITUADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 200,00 |
| 29/11/2022 | 2022 | 04110155 | J.A ALBUQUERQUE CIA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 2.160,00 |
| 28/11/2022 | 2022 | 01110159 | MARIA SIMONE PONTES ALVES | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS DE PANO PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 1.050,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 01090048 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 128,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 01090040 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 129,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 01090041 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 129,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 01090042 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 128,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 01090047 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 387,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 01090043 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 130,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 06090032 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 129,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 06090033 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 129,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 06090034 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 129,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 06090035 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 129,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 04090030 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 387,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 04090031 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 387,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 02090005 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 387,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 03090011 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 387,00 |
| 06/09/2022 | 2022 | 01090044 | AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 516,00 |
| 31/10/2022 | 2022 | 02100031 | IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 340.208,14 |
| 17/10/2022 | 2022 | 01100096 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 24,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 01100104 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 01100097 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 30,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 01100105 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 01100103 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 24,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 01100106 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 01100098 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100102 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 01100101 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,00 |
| 10/11/2022 | 2022 | 01110062 | DANIELLY SOARES ABREU HOLANDA-EPP | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. VEICULO S 10/BLAZER DE PLACA NVA-8103. | 1.822,08 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100072 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 12,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100073 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 24,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100074 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 12,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100075 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 30,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100076 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 36,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100077 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 36,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100078 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100079 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 30,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100080 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 24,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100081 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 30,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100082 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100083 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100084 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 240,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100085 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 360,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100086 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 240,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100087 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100088 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 360,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100089 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 06100090 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 08/11/2022 | 2022 | 06110019 | VICENTE A BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL/SPSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.970,50 |
| 08/11/2022 | 2022 | 06110020 | VICENTE A BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL/SPSB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.868,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 04100077 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 24,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 04100083 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 240,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 04100085 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 08/11/2022 | 2022 | 04110025 | VICENTE A BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 9.697,00 |
| 21/11/2022 | 2022 | 04110105 | COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CANETA PARA O ECG - ECOCARDIOGRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 500,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 02100016 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.524,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 02100017 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 3.600,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 03100045 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 48,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 03100046 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 84,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 03100047 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 408,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 03100048 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 03100049 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 120,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 03100050 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 840,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 01100100 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 36,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 01100099 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 72,00 |
| 17/10/2022 | 2022 | 01100107 | MARIA VANIA MARTINS DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 240,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 28/11/2022 | 2022 | 01110160 | MINISTERIO DA FAZENDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL EM 60 MESES, NUMERO DE REFERENCIA 002.534.949 NO AMBITO DA PGN, CONSOIDAÇÃO 002 N° DOCUMENTO: 07.17.19182.6882382-0, REFERENTE AO IMOVEL DA UNIÃO-DADOS DO IMOVEL: NBP DE N° 01024011, LOCALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO, S/N, CENTRO, CEP: 62.250-000, CONFORME ART. 14C DA LEI 10.522 DE 2002. | 1.098,80 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110114 | RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ - IDA, AFINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO ESTADO PARA O PACIENTE, SENHOR RAIMUNDO DIOGO DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA GONÇALA DE SOUSA MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PARECER SOCIAL E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.850,84 |
| 28/11/2022 | 2022 | 04110143 | A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO TORRES, FORTALEZA-CE, PARA PACIENETES CARENTES, QUANDO NA NECESSIDADE DE SE HOSPEDAREM POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, ALTAS DE HOSPITAIS DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO. | 6.087,85 |
| 23/11/2022 | 2022 | 04110126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA BARBARA NADIA DE CARVALHO LIMA FARIAS, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.785,36 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110149 | ANTONIO CLERTO DE SOUSA MOURA | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO CLERTO DE SOUSA MOURA, AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO, PARA ACOMPANHAR A SELECAO IPUENSE DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA FASE ESTADUAL DO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. | 150,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110150 | JOAO PAULO FERRO PEREIRA | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO, PARA ACOMPANHAR A SELECAO IPUENSE DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA FASE ESTADUAL DO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. | 150,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110136 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 4.862,62 |
| 23/11/2022 | 2022 | 11110009 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 2.106,15 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110134 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 1.145,45 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110135 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 6.718,30 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110131 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 53.254,63 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110132 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 3.803,45 |
| 23/11/2022 | 2022 | 06110079 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 591,20 |
| 23/11/2022 | 2022 | 06110080 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 295,60 |
| 23/11/2022 | 2022 | 06110081 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 665,10 |
| 23/11/2022 | 2022 | 06110082 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 702,05 |
| 23/11/2022 | 2022 | 06110083 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 702,05 |
| 23/11/2022 | 2022 | 06110084 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 369,50 |
| 23/11/2022 | 2022 | 06110085 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 628,15 |
| 23/11/2022 | 2022 | 06110086 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 591,20 |
| 23/11/2022 | 2022 | 06110087 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 184,75 |
| 23/11/2022 | 2022 | 04110132 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 9.865,65 |
| 23/11/2022 | 2022 | 04110133 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 591,20 |
| 23/11/2022 | 2022 | 04110134 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 812,90 |
| 23/11/2022 | 2022 | 02110016 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 51.600,85 |
| 23/11/2022 | 2022 | 03110055 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 1.288,45 |
| 23/11/2022 | 2022 | 03110056 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 7.348,55 |
| 23/11/2022 | 2022 | 03110057 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 4.578,50 |
| 23/11/2022 | 2022 | 03110058 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 5.612,80 |
| 23/11/2022 | 2022 | 03110059 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 7.567,55 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110130 | AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. | 14.114,90 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 05/08/2022 | 2022 | 01080195 | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE FOMENTO Nº 005/2022 DE 05 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E A AFAIR (ASSOCIÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSISTENTES, ANOTADORES DE FUTSAL, FUTEBOL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÕES) QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A CONCRETIZAÇÃO DA PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃODA NOSSA SELEÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIA | 81.511,30 |
| 04/11/2022 | 2022 | 01110026 | AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE FOMENTO Nº 007/2022 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E A AFAIR (ASSOCIÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSISTENTES, ANOTADORES DE FUTSAL, FUTEBOL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÕES) QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A ORGANIZAÇÃO E CUSTEIO PARA AS DISPUTAS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE IPU MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2022, CONFORME PLANO | 73.712,40 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010036 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. | 325.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010036 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. | 325.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010036 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. | 325.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010036 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. | 325.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010036 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. | 325.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 09/11/2022 | 2022 | 04110028 | LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 12.345,60 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 24/11/2022 | 2022 | 02110020 | MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 41.203,71 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110076 | LUCIANA SILVA PONTES | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, LUCIANA SILVA PONTES, COSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110077 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110078 | FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110123 | ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR A CIDADE DE UBAJARA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUPRACITADA REUNIAO E CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 100,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110124 | LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR A CIDADE DE UBAJARA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUPRACITADA REUNIAO E CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 100,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110144 | RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | 100,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 01110145 | PEDRO CESAR MELO TAVARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR DILIGENCIA JUNTO AO ESCRITORIO FERNANDES NETO PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICIPIO. | 500,00 |
| 11/10/2022 | 2022 | 01100068 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME CONTRATO. | 2.556,50 |
| 10/08/2022 | 2022 | 01080081 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 1.337,90 |
| 11/10/2022 | 2022 | 01100066 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. | 934,40 |
| 11/10/2022 | 2022 | 01100067 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. | 3.796,00 |
| 13/09/2022 | 2022 | 06090036 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 544,85 |
| 13/09/2022 | 2022 | 06090037 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 39,00 |
| 13/09/2022 | 2022 | 06090038 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 150,60 |
| 13/09/2022 | 2022 | 06090039 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 429,50 |
| 13/09/2022 | 2022 | 06090040 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 824,59 |
| 11/10/2022 | 2022 | 06100041 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 2.242,28 |
| 11/10/2022 | 2022 | 06100042 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 1.640,90 |
| 11/10/2022 | 2022 | 06100043 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 1.820,66 |
| 11/10/2022 | 2022 | 06100044 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 253,80 |
| 11/10/2022 | 2022 | 06100046 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 395,70 |
| 11/10/2022 | 2022 | 06100047 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 1.159,60 |
| 11/10/2022 | 2022 | 06100049 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 1.413,00 |
| 11/10/2022 | 2022 | 06100050 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 623,60 |
| 31/10/2022 | 2022 | 06100130 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 738,70 |
| 31/10/2022 | 2022 | 06100131 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 46,80 |
| 31/10/2022 | 2022 | 06100132 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 228,00 |
| 31/10/2022 | 2022 | 06100133 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 465,13 |
| 31/10/2022 | 2022 | 06100134 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.291,52 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100213 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.092,80 |
| 31/10/2022 | 2022 | 04100214 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 786,00 |
| 31/10/2022 | 2022 | 01100211 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 302,00 |
| 31/10/2022 | 2022 | 01100212 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 399,00 |
| 03/10/2022 | 2022 | 01100110 | ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NO ARQUIVO MORTO, COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO, CATALOGAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIOS, PESSOAIS, LEIS, DECRETOS E PORTARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 4.600,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 04110130 | DANIEL CORDEIRO GONCALVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 490,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 3.500,00 |
| 24/11/2022 | 2022 | 01110152 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 884942/2019 OPERACAO 1065244-06 MUNICIPIO DE IPU ALTERACAO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA 29/11/2023. | 2.400,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 17/11/2022 | 2022 | 04110089 | F A DE OLIVEIRA PAIVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 7.612,35 |
| 23/11/2022 | 2022 | 04110129 | L M M MUNIZ ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE VILAMAR PINTO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 04110135 | CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA GENETICISTA(DRA. ERLANE MARQUES RIBEIRO) PARA O PACIENTE JOSÉ WAGNER COSTA DIAS FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIDIPIO. | 500,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 07/11/2022 | 2022 | 03110008 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SREVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SOBRAL-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 107.030,00 |
| 24/11/2022 | 2022 | 01110153 | MINISTERIO DA FAZENDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 35.500,94 |
| 18/11/2022 | 2022 | 06110059 | ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO I I I ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2 MOSTRA DAS EXPERIENCAS EXITOSAS. | 500,00 |
| 18/11/2022 | 2022 | 06110060 | ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO SEMINARIO SOBRE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 250,00 |
| 21/11/2022 | 2022 | 06110062 | MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE SEMINARIOS E CAPACITACOES E PARA PEGAR OS VALES GAS ESTADUAL. | 300,00 |
| 21/11/2022 | 2022 | 06110063 | JOAO PEDRO GOMES ARAUJO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE SEMINARIOS E CAPACITACOES. | 300,00 |
| 21/11/2022 | 2022 | 04110110 | ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS DE ROTINA. | 50,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 01110121 | DAVI BEZERRA FREITAS | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | 200,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 01110112 | R N LOPES ME | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0032022TDSCS E ORDEM DE COMPRA. | 1.086,00 |
| 15/08/2022 | 2022 | 01080093 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.513,00 |
| 15/08/2022 | 2022 | 01080094 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 783,20 |
| 15/08/2022 | 2022 | 01080095 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 300,00 |
| 15/08/2022 | 2022 | 01080096 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 184,00 |
| 15/08/2022 | 2022 | 01080097 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 530,00 |
| 15/08/2022 | 2022 | 01080098 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 800,00 |
| 15/08/2022 | 2022 | 01080099 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 222,00 |
| 15/08/2022 | 2022 | 01080100 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.960,00 |
| 15/08/2022 | 2022 | 01080101 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.755,00 |
| 15/08/2022 | 2022 | 01080102 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 9.950,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100118 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 15.055,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100119 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 20.313,60 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100120 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 2.325,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100121 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.665,45 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100122 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 900,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100123 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 230,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100124 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 450,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100125 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.400,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100126 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 237,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100127 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 4.450,00 |
| 18/10/2022 | 2022 | 01100128 | LUCELIO LINHARES DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 6.380,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 01110114 | R N LOPES ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDINFRA E ORDEM DE COMPRA. | 1.872,00 |
| 11/10/2022 | 2022 | 06100048 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 1.715,40 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090051 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 510,30 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090052 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 129,50 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090053 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 143,40 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090054 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 164,80 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090055 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 29,90 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090056 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 37,25 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090057 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 161,64 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090058 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 18,75 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090059 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 7,50 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090060 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 26,40 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090061 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 280,24 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090062 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 9,60 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090065 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 5.786,10 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090066 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 718,30 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090067 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.371,90 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090068 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.979,10 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090069 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 239,20 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090070 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 372,50 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090071 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 1.344,52 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090072 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 179,50 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090073 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 67,50 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090074 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 148,50 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090075 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 4.992,60 |
| 12/09/2022 | 2022 | 04090076 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 84,00 |
| 13/09/2022 | 2022 | 04090100 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 881,95 |
| 13/09/2022 | 2022 | 04090101 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 534,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110112 | R N LOPES ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDFMS E ORDEM DE COMPRA. | 1.344,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 03110051 | R N LOPES ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0082022TDFME E ORDEM DE COMPRA. | 1.200,00 |
| 13/09/2022 | 2022 | 01090064 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 204,00 |
| 13/09/2022 | 2022 | 01090065 | MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 372,75 |
| 22/11/2022 | 2022 | 01110113 | R N LOPES ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0032022TDGAB E ORDEM DE COMPRA. | 1.578,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010017 | ANTONIO RAUL SENA ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM ANEXO. | 5.760,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010019 | VALDENE AZEVEDO BARROS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DOS MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 7.200,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010020 | MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 3.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010023 | MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SAMPAIO DE ARAUJO, NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 3.960,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010024 | EVANGELISTA TAVARES DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO ASSIS TORQUATO NO SITIO SANTA QUITERIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 2.400,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010025 | RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMB LUIZ GONZAGA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 2.400,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010027 | ANTONIO FERREIRA DIAS | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOÃO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO ENGENHO DOS BELEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 3.600,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010028 | JOSE AZEVEDO ARAUJO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES, NO DISTRITO DE RECANTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 3.600,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010029 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA, NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, ESCONDIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 3.900,00 |
| 01/07/2022 | 2022 | 02070030 | FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 4° ADITIVO. | 7.800,00 |
| 01/07/2022 | 2022 | 02070031 | FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO. | 4.507,02 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 18/11/2022 | 2022 | 01110109 | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO IMOVEL - REPAROS NA PRAÇA PEDRO CESAR TAVARES, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 4.039,69 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 08/02/2022 | 2022 | 04020086 | DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 32.436,69 |
| 18/11/2022 | 2022 | 04110104 | ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO IMOVEL - REPAROS NO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA RUA DR. CHAGAS PINTO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 7.923,19 |
| 23/11/2022 | 2022 | 04110125 | CLR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA INFANTIL A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.200,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 02010001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 26.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 08/02/2022 | 2022 | 02020017 | DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO. | 32.436,69 |
| 16/11/2022 | 2022 | 03110041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 03100040/E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.000,00 |
| 23/11/2022 | 2022 | 03110060 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 246,29 |
| 10/08/2022 | 2022 | 01080194 | DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO. | 37.841,10 |
| 20/10/2022 | 2022 | 03100065 | MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO EVENTO REALIZADO PELA EDITORA OPET, DIALOGOS PEDAGOGICOS 2022, NA CREDE 05. | 100,00 |
| 11/10/2022 | 2022 | 06100045 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 1.817,10 |
| 11/10/2022 | 2022 | 06100051 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 1.909,40 |
| 11/10/2022 | 2022 | 03100037 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. | 2.172,20 |
| 11/10/2022 | 2022 | 03100038 | SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. | 3.499,74 |
| 29/04/2022 | 2022 | 01040122 | LUIZ RODRIGUES TORRES | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS LOCALIZADA NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. | 10.908,00 |
| 01/07/2022 | 2022 | 01070183 | MARCOS HENRIQUE MELO GOMES | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NA GUARDA DE TRATORES, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. | 9.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010121 | PEDRO LOPES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU-CE, LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VITORINO SANTOS, 2555 - BAIRRO PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5º ADITIVO EM ANEXO. | 16.098,00 |
| 01/02/2022 | 2022 | 06020031 | PEDRO ALVES MOREIRA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 11.187,00 |
| 06/04/2022 | 2022 | 06040093 | FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇOES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. | 6.750,00 |
| 05/01/2022 | 2022 | 04010112 | ISLEN MARIA FERREIRA NEVES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO PARA FUNCIONAR O CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO À AV JOSE TENENTE CARVALHO DE ARAGAO, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 42.000,00 |
| 06/07/2022 | 2022 | 04070207 | RAIMUNDO ALVES DE FREITAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO, N° 361, CENTRO, NETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 12.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010119 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOCALIZADO A RUA CEL FELIX, 1247, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM ANEXO. | 24.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010120 | KARYNE DE SOUSA NOBRE | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E UM PONTO DE APOIO PARA TECNICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA GONÇALO SOARES, 1352, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. | 12.000,00 |
| 06/04/2022 | 2022 | 01040126 | ISMAEL PEREIRA PINTO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. | 2.250,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 01110096 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 70,00 |
| 25/07/2022 | 2022 | 01070156 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010039/E PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXERCÍCIO DE 2022. | 16.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.000,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 11110007 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 16 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE IPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA AUTARQUIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. | 82,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 01110120 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO EXERCÍCIO DE 2022. | 4.467,26 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010037 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. | 12.000,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 01110100 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 147,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010036 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. | 325.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 01010036 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. | 325.000,00 |
| 26/09/2022 | 2022 | 01090149 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010086/E DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 356.046,25 |
| 16/11/2022 | 2022 | 01110098 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 291,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 01110099 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 120,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 01110118 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. | 35.443,62 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.000,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 06010019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 5.000,00 |
| 28/10/2022 | 2022 | 06100121 | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 947,89 |
| 22/11/2022 | 2022 | 06110075 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 351,03 |
| 03/01/2022 | 2022 | 04010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.000,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 04110084 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 48,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 04110085 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 82,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 04110086 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 770,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 04110087 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 70,00 |
| 18/11/2022 | 2022 | 04110103 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INFILTRAÇÃO ARTICULAR DE JOELHO NA PACIENTE MARIA SANDRA ALVES LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 1.600,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110111 | CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S. C. LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO HILTON SAMPAIO RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 742,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110123 | ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.204,69 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110124 | ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 39.394,29 |
| 22/11/2022 | 2022 | 04110140 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE ATENÇÃO SECUNDARIA A SAÚDE CONFORME ESTABELECE A EMENDA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ N° 71/2011 E DECRETO N° 30483/2011 DO ESTADO DO CEARÁ(POLICLINICA), DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 6.994,00 |
| 03/01/2022 | 2022 | 03010002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 7.000,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 02110014 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 840,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 03110044 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 70,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 03110045 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 120,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 03110046 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 720,00 |
| 22/11/2022 | 2022 | 02110015 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. | 39.348,99 |
| 22/11/2022 | 2022 | 01110119 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2022. | 11.424,76 |
| 16/11/2022 | 2022 | 01110097 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO. | 70,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 01110089 | PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 16 DE NOVEMBRO 2022, PARA A ENTREGA DOS RESULTADOS DO PACTO PELO SANEAMENTO BASICO E DO PROJETO MOVE CEARA. | 250,00 |
| 18/11/2022 | 2022 | 01110090 | PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDADE DE TIANGUA NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2022, PARA A CERIMONIA DE LANCAMENTO DO PROJETO TERRITORIOS EMPREENDEDORE | 250,00 |
| 18/11/2022 | 2022 | 01110091 | PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDADE DE CARNAUBAL NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2022, PARA O I CONGRESSO DE MEIO AMBIENTE DA IBIAPABA. | 250,00 |
| 11/11/2022 | 2022 | 06110052 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A SAO BENEDITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 11/11/2022 | 2022 | 06110053 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA , MARIA DA CONSEICAO GOMES SAMPAIO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A SAO BENEDITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 11/11/2022 | 2022 | 06110054 | FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A SAO BENEDITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| 16/11/2022 | 2022 | 04110082 | ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A MARACANAU NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE CREDITOS DA TERCEIRA QUOTA DE MENICAMENTOS DA PPI DE 2022. | 100,00 |
| 17/11/2022 | 2022 | 04110093 | FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DAMASCENO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR,FRNCISCO EDUARDO PEREIRA DAMASCENO, ENFERMEIRO, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PLANO DE SAUDE REGIONAL - PSR REGIAL NORTE. | 50,00 |
| 17/11/2022 | 2022 | 04110094 | ASARIAS ARAÚJO SILVA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PLANO DE SAUDE REGIONAL - PSR REGIAL NORTE. | 250,00 |
| 17/11/2022 | 2022 | 04110096 | FRANCISCO JOSE SOBRINHO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR,FRNCISCO JOSE SOBRINHO, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PLANO DE SAUDE REGIONAL - PSR REGIAL NORTE. | 50,00 |
| 20/10/2022 | 2022 | 03100067 | ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO EVENTO REALIZADO PELA EDITORA OPET, DIALOGOS PEDAGOGICOS 2022, NA CREDE 05. | 100,00 |
| 18/11/2022 | 2022 | 03110048 | TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CURITIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PREMIO ACAO DESTAQUE EVENTO ANUAL PROMOVIDO PELA EDITORA OPET PARA OS PARCEIROS SEFE E QUE DEBATE GRANDES TEMAS DA EDUCACAO. | 1.200,00 |
| 18/11/2022 | 2022 | 03110049 | MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A CURITIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PREMIO ACAO DESTAQUE EVENTO ANUAL PROMOVIDO PELA EDITORA OPET PARA OS PARCEIROS SEFE E QUE DEBATE GRANDES TEMAS DA EDUCACAO. | 800,00 |
| 18/11/2022 | 2022 | 03110050 | ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A CURITIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PREMIO ACAO DESTAQUE EVENTO ANUAL PROMOVIDO PELA EDITORA OPET PARA OS PARCEIROS SEFE E QUE DEBATE GRANDES TEMAS DA EDUCACAO. | 800,00 |
| 21/11/2022 | 2022 | 01110122 | RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO A EMPRESA ALTERNATIVA SOLUCOES E JUNTO A EMPRESA DRE. | 500,00 |
| 17/11/2022 | 2022 | 01110103 | RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | 100,00 |
| 17/11/2022 | 2022 | 01110104 | MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | 200,00 |
| 17/11/2022 | 2022 | 01110105 | DAVI BEZERRA FREITAS | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. | 200,00 |
| 08/11/2022 | 2022 | 01110108 | ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08/11/2022 E 09/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIUO DE IPU JUNTO AO MINISTERIOS. | 3.600,00 |
| 18/11/2022 | 2022 | 01110102 | FRANCISCO SAMUEL COSTA MARTINS | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO SAMUEL COSTA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL - SNCT-DF 19ª EDIÇÃO NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO E RECEBER PREMIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PELA DESCOBERTA DE UM CORPO CELESTE(ASTERÓIDE) ATÉ ENTÃO DESCONHECIDO, CONFORME LEI Nº 221/2009 DE 25 DE MAIO DE 2009, EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 2.400,00 |
| 18/11/2022 | 2022 | 04110091 | ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DA MACA DA REANIMAÇÃO E DAS POLTRONAS DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 500,00 |
| 18/11/2022 | 2022 | 04110092 | ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACA DE PREVENÇÃO E DA CADEIRA ODONTOLOGICA(SUBSTITUIÇÃO DO ESTOFADO) DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DO GILO NESTE MUNICIPIO. | 300,00 |
| 18/11/2022 | 2022 | 04110095 | ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS COLCHONETES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 200,00 |
| 14/11/2022 | 2022 | 01110086 | FRANCISCO DIMAS SARAIVA RODRIGUES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE CAIXAS PERSONALIZADAS EM PAPEL OFFSET 240G, COM DIMENSÕES 13 X 19 X 4 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 420,00 |
| 28/10/2022 | 2022 | 01100168 | PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 363,35 |
| 03/01/2022 | 2022 |