DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
31/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120352⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22.921,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120219⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 34.702,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120220⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16.041,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120221⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120223⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120224⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.944,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120225⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 850,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120228⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120229⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120239⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.416,66⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120240⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120243⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120268⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FTM FARIAS ARAGÃO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120345⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 9ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 1º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.059,47⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120347⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 5º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 365.732,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120348⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MINISTERIO DA FAZENDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.678,61⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120349⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATADOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, HILUX HXZ 8250.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.037,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120350⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATADOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PA CARREGADEIRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.257,65⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120351⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIROS-AMBULANCIAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CAMINÃO PMT-1559.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 222,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120352⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22.921,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120353⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 54.862,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120354⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 594,88⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120355⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15.444,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120356⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.019,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120357⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.458,41⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120358⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.516,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120359⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.000,93⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120360⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 146,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120361⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.533,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120362⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.733,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120363⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 877,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120364⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27.313,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120054⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120057⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.944,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120058⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120079⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.993,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120080⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 36.279,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120086⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FTM FARIAS ARAGÃO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120098⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATADOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NRC 6191.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 284,62⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120099⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATADOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NRC 6911.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 756,77⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120100⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.877,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120101⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.962,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120102⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.738,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120103⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.518,25⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120104⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.558,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120105⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.923,21⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120106⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.579,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120107⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.549,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120108⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.451,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120109⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.206,53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120192⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.444,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120193⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.444,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120194⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.444,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120204⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FTM FARIAS ARAGAO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120277⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120278⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 79.097,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120289⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS E CAPS AD, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.634,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120290⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS E CAPS AD, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.741,25⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120291⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS E CAPS AD, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.035,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120292⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS E CAPS AD, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 175,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120293⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS E CAPS AD, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.560,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120295⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.975,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120296⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.882,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120297⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 40.255,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120298⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 111.263,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120305⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 327,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120306⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.221,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120307⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 178,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120308⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.030,35⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120309⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.703,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120310⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.947,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120311⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.354,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120312⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.166,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120313⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.605,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120314⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 31.605,11⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120315⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26.171,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120316⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.554,05⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120317⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.373,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120318⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27.244,95⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120319⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.556,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120320⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 298,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120321⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.977,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120322⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 119,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120132⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.576,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120133⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.162,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120135⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 440,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120136⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 105,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120138⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.074,04⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120140⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DANIELLY SOARES ABREU HOLANDA-EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. VEICULO ETIOS DE PLACA PMR-4503.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 140,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120141⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.060,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120142⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 636,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120143⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.095,85⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120144⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.236,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120145⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 596,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120146⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.681,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120147⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 89,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120148⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 853,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120149⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 541,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120150⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 618,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120151⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 676,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120153⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 848,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120154⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.095,85⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120155⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.060,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120156⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.003,94⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120157⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.025,15⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120158⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 589,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120159⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 589,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120160⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 529,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120161⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 559,05⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120162⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 501,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120366⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 115,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120367⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 153,35⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120368⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 45,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120304⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120291⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 119,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120338⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 263,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120309⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.920,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120348⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MINISTERIO DA FAZENDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.678,61⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01100009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIENIO 2018 A 2021, ORÇAMENTO ANAL, BALANÇO GERAL CONSOLIDADO, BALANÇO OS FUNDOS, ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SICONFI, SIOPE E SIOPS BIMESTRALMENTE EXIGIDOS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120308⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.440,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120339⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.684,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120305⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 260,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120342⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 361,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120307⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.420,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120347⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 5º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 365.732,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120345⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 9ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 1º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.059,47⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120326⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 435,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120325⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 557,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120324⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.347,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120323⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 735,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120322⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 206,25⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120303⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 196,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120302⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 239,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120229⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120228⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120225⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 850,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120224⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.944,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120223⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120221⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120220⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16.041,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120219⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 34.702,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120140⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DANIELLY SOARES ABREU HOLANDA-EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. VEICULO ETIOS DE PLACA PMR-4503.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 140,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120139⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 524,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120137⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 855,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120134⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.521,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120131⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 789,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120121⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120120⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120119⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120118⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120117⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120110⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120109⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120108⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120107⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120106⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120105⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120102⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 912,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120101⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 587,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120100⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 671,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120099⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 616,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120098⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 964,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120097⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.012,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120302⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 441,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120301⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 229,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120300⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 406,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120287⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120286⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 89,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120285⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 141,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120284⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,65⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120283⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,92⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120282⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120281⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120280⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 244,86⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120278⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 79.097,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120277⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120276⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 528,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120275⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 47,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120274⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 433,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120273⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.178,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120272⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120271⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 82,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120270⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 374,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120269⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 93,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120268⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 64,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120267⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.591,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120266⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120265⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.592,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120264⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 599,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120263⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.402,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120262⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.201,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120261⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 149,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120260⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 290,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120259⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 979,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120258⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 81,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120257⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 92,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120256⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 55,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120255⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 82,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120254⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.117,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120253⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 60,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120252⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 210,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120251⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 225,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120250⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 149,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120249⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 149,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120248⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 547,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120247⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 494,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120246⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 236,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120245⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 225,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120244⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 188,43⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120243⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 185,94⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120242⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.089,15⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120241⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.065,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120232⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.720,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120231⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 162,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120230⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120214⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 149,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120212⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 956,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120211⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120210⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 747,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120209⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 119,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120194⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.444,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120193⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.444,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120192⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.444,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04100014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIENIO 2018 A 2021, ORÇAMENTO ANUAL, BALANÇO GERAL CONSOLIDADO, BALANÇO OS FUNDOS, ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SICONFI, SIOPE E SIOPS BIMESTRALMENTE EXIGIDOS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120100⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.877,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120097⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 200,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120095⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 196,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120094⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 98,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120093⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03100007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIENIO 2018 A 2021, ORÇAMENTO ANAL, BALANÇO GERAL CONSOLIDADO, BALANÇO OS FUNDOS, ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SICONFI, SIOPE E SIOPS BIMESTRALMENTE EXIGIDOS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120077⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 663,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120076⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 48,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120075⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 120,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 328,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120073⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F FARIAS MORORO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO XX MILÍMETROS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.368,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120072⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 763,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120071⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 315,69⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120070⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 363,25⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120069⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.948,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.424,15⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120067⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 490,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120058⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120057⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.944,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120054⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120368⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 45,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120367⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 153,35⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120366⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 115,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120343⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 438,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120239⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.416,66⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120344⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 428,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120306⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.924,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120301⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120243⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120240⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120254⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120348⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MINISTERIO DA FAZENDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.678,61⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120081⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GILMAR C PONTES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA DE IRACEMA DESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120347⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 5º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 365.732,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120345⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 9ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 1º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.059,47⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120204⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 120,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120086⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 240,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120085⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 735,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120084⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.290,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120083⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.029,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120082⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.666,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120080⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.617,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120079⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.155,07⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120078⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.821,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 31.926,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16.041,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01110138⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.166,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01110137⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33.314,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01110133⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01100096⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120093⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120086⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE CADEIRAS DA CASA DE ACOLHIMENTO(ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 155,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICENTE A BEZERRA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.942,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120278⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 79.097,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120277⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120200⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120169⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DEUSDETE POSSIDONIO BARROS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120163⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 90,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120112⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.413,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120110⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 112.817,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120061⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GILMAR C PONTES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, SACOLAS TAMANHOS DIVERSOS, MARMITAS E TAMPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120060⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GILMAR C PONTES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALÕES TAMANHOS E CORES DIVERSAS POR OCASIAO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NOS PSFS DESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICENTE A BEZERRA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.962,41⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.444,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.444,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04070214⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ISLEN MARIA FERREIRA NEVES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CAPS AD - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 2° ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120100⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.877,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120087⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TAMANHOS P, M E G DESTINADOS AO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INAFANTIL DESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120085⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.316,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120084⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120072⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 60,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120059⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 78.888,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120058⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.750,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120043⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120059⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.944,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120049⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120048⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120040⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120038⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.944,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02070012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 751,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02070011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 2° ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02060009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIANA ALVES DE PAIVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010033⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010028⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOÃO BATISTA LOPES CAMELO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.189,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA, NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, ESCONDIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 325,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE AZEVEDO ARAUJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES, NO DISTRITO DE RECANTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO FERREIRA DIAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOÃO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO ENGENHO DOS BELEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMB LUIZ GONZAGA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EVANGELISTA TAVARES DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO ASSIS TORQUATO NO SITIO SANTA QUITERIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SAMPAIO DE ARAUJO, NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 330,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE SOBRAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIA, S/N, CENTRO, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.270,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALDENE AZEVEDO BARROS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DOS MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO RAUL SENA ARAUJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RURAL, NETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 480,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120368⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 45,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120367⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 153,35⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120366⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 115,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120203⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 50,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120310⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120267⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, PROCESSAMENTO DE RAIS, DA DIRF, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO DCTF, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAUC E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A SRF, PGFN, PGE, CEF E MPS EM FAVOR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120291⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 119,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120292⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DA PREFEITURA/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120293⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120294⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120295⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120296⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120297⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120298⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 95,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120299⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120300⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120301⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120302⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 239,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120303⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 196,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120304⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120305⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 260,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120306⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.924,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120307⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.420,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120308⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.440,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120309⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.920,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120310⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120311⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ J L DE FREITAS PEÇAS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.129,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120312⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ J L DE FREITAS PEÇAS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.363,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120313⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120314⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120315⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120316⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120317⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120318⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120319⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120320⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120321⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.069,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120322⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 206,25⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120323⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 735,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120324⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.347,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120325⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 557,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120326⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 435,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120327⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.168,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120328⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.019,49⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120329⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.067,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120330⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.055,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120331⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.367,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120332⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.670,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120334⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.131,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120335⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 285,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120032⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOÃO BATISTA LOPES CAMELO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.189,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120066⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 220,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120067⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 490,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.424,15⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120069⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.948,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120070⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 363,25⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120071⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 315,69⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120072⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 763,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120073⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F FARIAS MORORO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO XX MILÍMETROS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.368,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 328,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120075⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 120,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120076⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 48,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120077⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 663,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120091⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120092⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120093⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120094⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 98,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120095⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 196,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120096⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.520,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120207⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICENTE A BEZERRA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.297,07⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120209⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 119,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120210⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 747,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120211⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120212⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 956,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120214⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 149,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120222⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 06369853348⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120224⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 06369853348⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120225⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120226⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 385,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120227⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120228⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.111,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120230⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120231⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 162,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120232⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.720,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120233⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 103,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120234⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 103,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120235⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 168,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120236⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.216,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120237⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 173,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120238⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 173,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120239⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.607,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120240⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120241⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.065,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120242⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.089,15⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120243⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 185,94⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120244⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 188,43⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120245⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 225,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120246⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 236,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120247⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 494,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120248⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 547,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120249⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 149,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120250⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 149,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120251⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 225,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120252⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 210,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120103⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICENTE A BEZERRA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.780,98⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120104⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICENTE A BEZERRA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.844,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120105⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120106⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120107⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120108⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120109⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120110⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A CORSINO DE MESQUITA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120116⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120117⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120118⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120119⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120120⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120121⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120122⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120123⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120124⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120125⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120126⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120127⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120128⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120129⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120130⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120337⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONOMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.473,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120338⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 263,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120339⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.684,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120341⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.842,53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120342⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 361,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120343⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 438,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120344⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 428,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120097⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 200,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120253⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 60,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120254⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.117,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120255⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 82,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120256⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 55,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120257⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 92,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120258⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 81,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120259⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 979,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120260⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 290,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120261⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 149,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120262⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.201,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120263⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.402,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120264⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 599,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120265⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.592,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120266⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120267⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.591,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120268⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 64,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120269⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 93,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120270⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 374,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120271⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 82,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120272⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120273⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.178,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120274⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 433,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120275⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 47,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120276⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 528,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120280⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 244,86⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120281⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120282⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120283⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,92⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120284⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,65⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120285⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 141,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120286⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 89,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120287⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120294⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 74.578,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120300⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 406,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120301⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 229,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120302⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 441,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120303⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONOMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.158,12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120304⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 210,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120131⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 789,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120134⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.521,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120137⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 855,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120139⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 524,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120319⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120299⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120290⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 813,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120337⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONOMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.473,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120320⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120300⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120289⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 440,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120318⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120298⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 95,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120288⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 672,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120317⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120297⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120265⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070133⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARCOS HENRIQUE MELO GOMES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NA GUARDA DE TRATORES, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01010097⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUIZ RODRIGUES TORRES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS LOCALIZADA NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.039,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120280⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 826,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120316⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120296⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120341⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.842,53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120335⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 285,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120334⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.131,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120332⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.670,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120331⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.367,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120330⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.055,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120329⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.067,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120328⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.019,49⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120327⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCELIO LINHARES DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.168,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120321⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M L BARROSO LIMA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.069,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120312⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ J L DE FREITAS PEÇAS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.363,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120311⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ J L DE FREITAS PEÇAS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.129,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120315⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120295⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120266⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 320,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01010099⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PEDRO LOPES MARTINS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU-CE, LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VITORINO SANTOS, 2555 - BAIRRO PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.341,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120104⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICENTE A BEZERRA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.844,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120096⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 718,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120095⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 117.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06010002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONOMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 515,08⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120130⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120129⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120128⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120127⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120126⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120125⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120124⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120123⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120122⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120116⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120103⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICENTE A BEZERRA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.780,98⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06020023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PEDRO ALVES MOREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.017,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120304⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 210,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120303⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONOMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.158,12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120235⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 168,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120234⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 103,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120233⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 103,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120206⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.932,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120205⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 706,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120240⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120239⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.607,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120238⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 173,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120237⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 173,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120236⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.216,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120228⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.111,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120227⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120226⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 385,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120225⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120224⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 06369853348⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120222⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 06369853348⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120207⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICENTE A BEZERRA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.297,07⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120203⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 816,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04070214⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ISLEN MARIA FERREIRA NEVES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CAPS AD - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04060168⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RAIMUNDO ALVES DE FREITAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120096⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.520,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120088⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 925,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120052⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 50,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120051⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSIELE MARIA MARTINS MOREIRA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA PARA VIAJAR A TIANGUA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 50,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120049⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIDIANA DA SILVA SOUSA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA A SERVIDORA PÚBLICA, LIDIANA DA SILVA SOUSA, CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 100,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120048⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DO PAIC PARA VIAJAR A TIANGUA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 100,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONOMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.193,16⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.976,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120092⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120091⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03060030⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO SOARES LOPES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA NA LOCALIDADE DE TEIXEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 350,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120066⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 220,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120032⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOÃO BATISTA LOPES CAMELO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.189,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02070012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 751,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02060009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIANA ALVES DE PAIVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010033⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TERESA GUILHERME PERES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.078,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA, NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, ESCONDIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 325,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE AZEVEDO ARAUJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES, NO DISTRITO DE RECANTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO FERREIRA DIAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOÃO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO ENGENHO DOS BELEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMB LUIZ GONZAGA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EVANGELISTA TAVARES DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO ASSIS TORQUATO NO SITIO SANTA QUITERIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SAMPAIO DE ARAUJO, NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 330,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE SOBRAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIA, S/N, CENTRO, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.270,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALDENE AZEVEDO BARROS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DOS MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO RAUL SENA ARAUJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RURAL, NETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 480,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120272⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.932,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120314⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120310⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120294⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120292⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DA PREFEITURA/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120267⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, PROCESSAMENTO DE RAIS, DA DIRF, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO DCTF, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAUC E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A SRF, PGFN, PGE, CEF E MPS EM FAVOR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01050166⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ KARYNE DE SOUSA NOBRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO SOARES, 1352, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01010100⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANOEL GOMES DO NASCIMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOCALIZADO A RUA CEL FELIX, 1247, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01010098⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ KARYNE DE SOUSA NOBRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E UM PONTO DE APOIO PARA TECNICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA GONÇALO SOARES, 1352, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120273⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.313,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120313⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120293⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA VANIA MARTINS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120337⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONOMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.473,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120341⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 911,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01110169⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E DELMIRO GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 10ª MEDIÇAO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 65.588,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01110168⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E DELMIRO GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 9ª MEDIÇAO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 124.228,83⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 56.518,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06070067⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06010002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONOMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 515,08⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120303⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONOMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.158,12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120078⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.068,12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120071⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO VEICULO ONIBUS DE PLACA NRE-9614⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.976,94⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120067⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86.070,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120052⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 50,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120051⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSIELE MARIA MARTINS MOREIRA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA PARA VIAJAR A TIANGUA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 50,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120049⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIDIANA DA SILVA SOUSA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA A SERVIDORA PÚBLICA, LIDIANA DA SILVA SOUSA, CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 100,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120048⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DO PAIC PARA VIAJAR A TIANGUA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 100,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E CONTRATO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 190.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONOMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.193,16⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120060⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 66.212,34⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120055⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 210.837,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120033⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 46.250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02110031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 96.960,08⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02110030⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO DO ALUNO E MESA DO PROFESSOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02110030⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO DO ALUNO E MESA DO PROFESSOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02010001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.976,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120078⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 84.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120078⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 146.170,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120078⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120090⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.630,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120089⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.950,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120089⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 42.810,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120089⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44.860,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120087⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TAMANHOS P, M E G DESTINADOS AO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INAFANTIL DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120065⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.283.048,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120065⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.788,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120064⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 212.703,18⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120063⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 84.746,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120062⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 206.182,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120061⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 84.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120061⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 146.170,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120061⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120085⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.316,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120084⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120083⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14.062,23⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120079⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.360,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120078⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.068,12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120077⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALFREDO ALVES FONTELES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME NESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA HTY3501.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.587,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03030037⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA ALVES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO EM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.100,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010032⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA JUNTO AO CENTRO EDUCACÃO INFANTIL - CEI, CONFORME CONTRATO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.100,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120060⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 66.212,34⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120059⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 37.366,06⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120055⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 210.837,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120053⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 325,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120052⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.625,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120051⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 39.860,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02020006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FALCONIERI PERES DE SOUSA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTRATO E OREDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120285⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.650,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120263⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.480,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120271⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.830,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120270⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 50.436,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120270⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.515,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120256⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.349,01⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120252⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120248⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 150,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120244⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120242⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.233,08⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120227⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MICHELLE PASSOS MORORO - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.780,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120269⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.801,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120269⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24.150,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120269⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120255⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.981,91⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120241⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.096,84⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120226⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MICHELLE PASSOS MORORO - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.595,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120213⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.760,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120287⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.150,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120286⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70.840,02⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120286⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.355,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120282⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120365⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO REQUERIMENTO DE OUTORGA DE USO DE AGUA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BAIRROS DE ALTO DOS 13, MINA E BOA VISTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 598,65⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120281⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.760,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120281⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120283⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.644,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120283⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.005,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120278⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15.738,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120278⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.105,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120284⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.650,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01010064⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONS. PUB. DE MAN. DOS RES. SOL. DA REG. SER CRAT.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2021 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120277⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.068,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120276⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.020,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120276⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.235,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 51.560,01⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.100,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120340⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEOTA E NAS LOCALIDADES DE CANGATI, MALHADA VERMELHA E ESPIRITO SANTO NO MUNICIPIO DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 88,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120275⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.210,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120274⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.905,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120274⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 47.196,89⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120238⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, APLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 6° ADITIVO E 74ª MEDIÇÃO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.837,83⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120237⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, APLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 6° ADITIVO E 73ª MEDIÇÃO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44.230,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120176⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 8ª MEDIÇÃO EM ANEXO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 204.473,34⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120115⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.520,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120114⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.920,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120113⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.388,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120112⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.180,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120111⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 58.829,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120111⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.510,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120223⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 185.824,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120221⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.525,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120220⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 60.484,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120219⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.935,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120219⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.738,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120219⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23.835,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120219⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120218⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.108,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120218⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29.858,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120218⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.364,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120217⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 257.297,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120217⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 45.880,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120216⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24.783,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120216⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 142.691,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120216⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 72.907,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120215⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.865,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120213⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.480,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120213⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.690,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120213⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 128.273,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120172⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUST. E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELEVADOR DE PÉ PÓS CIRURGIA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE SR FRANCISCO VALTER TORRES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 220,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL - CONSÓRCIO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32.939,28⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120082⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DETERMINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 171.808,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120082⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DETERMINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 87.395,31⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120078⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 84.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120078⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 146.170,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120078⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120090⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.630,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120089⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.950,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120089⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 42.810,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120089⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44.860,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120065⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.283.048,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120065⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.788,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120064⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 212.703,18⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120063⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 84.746,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120062⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 206.182,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120061⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 84.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120061⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 146.170,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120061⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120285⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.650,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120271⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.830,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120270⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 50.436,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120270⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.515,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120269⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.801,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120269⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24.150,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120269⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120237⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, APLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 6° ADITIVO E 73ª MEDIÇÃO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44.230,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120238⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, APLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 6° ADITIVO E 74ª MEDIÇÃO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.837,83⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120241⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.096,84⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120242⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.233,08⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120244⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120245⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.821,46⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120246⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.317,77⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120247⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.878,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120248⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 150,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120249⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.253,89⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120250⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 760,69⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120251⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.881,23⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120252⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120254⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120255⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.981,91⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120256⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.349,01⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120257⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.480,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120258⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.018,53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120259⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 244,86⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120260⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.068,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120261⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 668,91⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120262⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.480,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120263⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.480,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120264⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.163,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120051⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 39.860,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120052⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.625,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120053⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 325,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120055⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 210.837,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 37.366,06⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120059⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120060⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 66.212,34⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120078⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.068,12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120083⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14.062,23⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120084⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120085⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.316,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120179⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.375,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120180⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 37.293,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120181⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 62.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120195⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.580,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120196⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25.081,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120197⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.489,47⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120198⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29.830,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120199⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.800,51⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120200⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120201⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14.404,15⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120202⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.886,16⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120090⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 412,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120091⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.481,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120092⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.828,18⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120093⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120094⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A. A. D. FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, CONTRIBUINDO PARA FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120265⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120266⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 320,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120269⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 53.651,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120270⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 62.951,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120271⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.830,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120272⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.932,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120273⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.313,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120274⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 56.101,89⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120275⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.210,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120276⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.270,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120277⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.068,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120278⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.843,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 69.895,31⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120280⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 826,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120281⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18.560,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120282⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120283⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.649,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120284⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.650,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120285⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.650,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120286⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 77.195,02⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120287⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.150,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120288⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 672,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120289⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 440,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120290⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 813,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120061⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 234.170,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120062⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 206.182,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120063⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 84.746,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120064⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 212.703,18⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120065⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.286.836,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120087⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TAMANHOS P, M E G DESTINADOS AO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INAFANTIL DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120088⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 925,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120089⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 97.620,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120090⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.630,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120203⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 816,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120205⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 706,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120206⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.932,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120208⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID E CADEIRAS DE RODA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 50,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120213⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 141.443,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120215⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.865,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120216⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 240.381,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120217⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 303.177,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120218⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 64.330,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120219⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 64.708,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120220⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 85.484,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120221⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.525,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120223⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 185.824,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120095⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 117.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120096⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 718,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120097⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.012,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120098⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 964,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120099⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 616,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120100⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 671,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120101⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 587,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120102⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE FORTUNA DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 912,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120111⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 63.339,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120112⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.180,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120113⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.388,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120114⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.920,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120115⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.520,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120340⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEOTA E NAS LOCALIDADES DE CANGATI, MALHADA VERMELHA E ESPIRITO SANTO NO MUNICIPIO DE IPU.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 88,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120078⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 234.170,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120365⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO REQUERIMENTO DE OUTORGA DE USO DE AGUA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BAIRROS DE ALTO DOS 13, MINA E BOA VISTA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 598,65⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120287⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.150,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120286⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70.840,02⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120286⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.355,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120264⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.163,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120251⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.881,23⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120222⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MICHELLE PASSOS MORORO - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.670,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120216⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.760,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120282⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120260⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.068,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120365⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO REQUERIMENTO DE OUTORGA DE USO DE AGUA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BAIRROS DE ALTO DOS 13, MINA E BOA VISTA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 598,65⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120281⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.760,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120281⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120254⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120249⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.253,89⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01110180⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010026/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.068,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120283⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.644,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120283⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.005,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120261⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 668,91⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120250⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 760,69⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120278⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15.738,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120278⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.105,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120246⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.317,77⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01110179⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010029/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 913,77⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120284⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.650,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120262⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.480,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01010064⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONS. PUB. DE MAN. DOS RES. SOL. DA REG. SER CRAT.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2021 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120277⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.068,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120276⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.020,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120276⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120258⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.018,53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120245⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.821,46⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120217⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 330,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.235,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 51.560,01⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.100,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120259⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 244,86⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120247⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.878,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120144⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ELAINE CRISTINA A. TIMBO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA CHARRETE - TRENÓ QUE O PAPAI NOEL E SEUS ASSISTENTES DESFILARÃO EM RUAS E AVENIDAS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 480,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120340⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEOTA E NAS LOCALIDADES DE CANGATI, MALHADA VERMELHA E ESPIRITO SANTO NO MUNICIPIO DE IPU.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 88,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120275⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.210,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120274⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.905,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120274⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 47.196,89⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120257⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.480,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120238⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, APLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 6° ADITIVO E 74ª MEDIÇÃO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.837,83⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120237⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, APLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 6° ADITIVO E 73ª MEDIÇÃO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44.230,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120215⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120214⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 39.880,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01110185⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010056/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.239,96⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120115⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.520,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120114⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.920,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120113⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.388,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120112⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.180,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120111⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 58.829,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120111⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.510,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120093⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120092⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.003,92⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120092⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.824,26⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120091⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.481,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120090⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 412,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120088⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.560,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120087⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.560,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06110081⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.651,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06110081⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.295,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120223⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 185.824,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120221⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.525,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120220⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 85.484,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120219⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.935,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120219⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.738,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120219⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23.835,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120219⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120218⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.108,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120218⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29.858,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120218⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.364,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120217⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 257.297,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120217⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 45.880,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120216⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24.783,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120216⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 142.691,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120216⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 72.907,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120215⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.865,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120213⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.480,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120213⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.690,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120213⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 128.273,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120202⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.886,16⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120201⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.938,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120201⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.305,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120201⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.393,67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120201⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.766,41⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120200⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120199⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.866,12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120199⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.934,39⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120198⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29.830,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120197⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.489,47⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120196⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25.081,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120195⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 733,82⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120195⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18.846,42⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120186⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120185⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.560,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120184⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.320,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120183⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120182⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.120,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120181⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 62.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120180⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 37.293,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120179⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.375,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL - CONSÓRCIO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32.939,28⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04090020/E COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.440,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04110203⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.000,49⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04110203⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.890,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04110203⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.439,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04110201⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.921,86⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04110201⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.146,94⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04110199⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090218/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.212,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04110199⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090218/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 57.140,81⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120206⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 432,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120208⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 216,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120209⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25.967,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120210⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A AMARO F DA SILVA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEGISLAÇOES CORRELATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120211⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120212⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120071⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO ONIBUS DE PLACA NRE-9614.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.976,94⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120075⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 432,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120076⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120166⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 432,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120167⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 216,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120168⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 216,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120169⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DEUSDETE POSSIDONIO BARROS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120170⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18.046,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120171⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18.518,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120172⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUST. E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELEVADOR DE PÉ PÓS CIRURGIA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE SR. FRANCISCO VALTER TORRES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 220,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120173⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.780,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120174⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.380,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120175⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120086⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE CADEIRAS DA CASA DE ACOLHIMENTO(ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 155,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120213⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.760,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120214⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 39.880,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120215⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120216⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.760,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120217⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 330,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120218⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO A EMPRESA DRE, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120222⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MICHELLE PASSOS MORORO - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.670,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120226⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MICHELLE PASSOS MORORO - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.595,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120227⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MICHELLE PASSOS MORORO - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.780,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120230⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120231⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AVIN SERVICOS EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120232⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.312,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120233⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ OI TELEMAR NORTE LESTE S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 117,89⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120234⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120235⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.750,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120236⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32.389,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120253⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 37.524,53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120048⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120049⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02120050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.944,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120077⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALFREDO ALVES FONTELES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME NESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA HTY3501.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.587,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120079⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.360,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120080⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AVIN SERVICOS EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 100,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120081⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DETERMINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.620,89⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03120082⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DETERMINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 287.395,31⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120176⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.780,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120177⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.380,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120182⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.120,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120183⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120184⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.320,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120185⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.560,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120186⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120187⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AVIN SERVICOS EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 750,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120188⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ OI TELEMAR NORTE LESTE S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 100,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120189⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ OI TELEMAR NORTE LESTE S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 336,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120190⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ OI TELEMAR NORTE LESTE S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 158,04⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120191⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ OI TELEMAR NORTE LESTE S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 120,65⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120087⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.560,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120088⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ L S DE FARIAS ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.560,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120089⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AVIN SERVICOS EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 150,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120230⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120208⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 216,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120209⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25.967,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120180⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOAO BOSCO MARTINS LOPES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INCRA E DAS.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01020104⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E FRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120253⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 37.524,53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120236⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32.389,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120235⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.750,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120234⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120233⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ OI TELEMAR NORTE LESTE S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 117,89⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120232⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.312,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120231⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AVIN SERVICOS EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120212⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01120211⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120089⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AVIN SERVICOS EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 150,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06120086⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE CADEIRAS DA CASA DE ACOLHIMENTO(ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 155,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06070071⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE IPU, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.350,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120191⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ OI TELEMAR NORTE LESTE S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 120,65⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120190⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ OI TELEMAR NORTE LESTE S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 158,04⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120189⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ OI TELEMAR NORTE LESTE S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 336,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120188⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ OI TELEMAR NORTE LESTE S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 100,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120187⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AVIN SERVICOS EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 750,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120177⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.380,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120176⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.780,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120175⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120168⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 216,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04120167⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 216,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀