DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
31/12/2021 01120352 SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 22.921,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120219 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 34.702,50 EMPENHADO
30/12/2021 01120220 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 16.041,20 EMPENHADO
30/12/2021 01120221 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 32.500,00 EMPENHADO
30/12/2021 01120223 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 23.200,00 EMPENHADO
30/12/2021 01120224 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 6.944,44 EMPENHADO
30/12/2021 01120225 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 850,00 EMPENHADO
30/12/2021 01120228 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 7.900,00 EMPENHADO
30/12/2021 01120229 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 4.700,00 EMPENHADO
30/12/2021 01120239 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 8.416,66 EMPENHADO
30/12/2021 01120240 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 15.800,00 EMPENHADO
30/12/2021 01120243 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 3.400,00 EMPENHADO
30/12/2021 01120268 FTM FARIAS ARAGÃO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 5.500,00 EMPENHADO
30/12/2021 01120345 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 9ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 1º ADITIVO. 21.059,47 EMPENHADO
30/12/2021 01120347 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 5º ADITIVO. 365.732,70 EMPENHADO
30/12/2021 01120348 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 2.678,61 EMPENHADO
30/12/2021 01120349 JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATADOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, HILUX HXZ 8250. 3.037,30 EMPENHADO
30/12/2021 01120350 JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATADOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PA CARREGADEIRA. 6.257,65 EMPENHADO
30/12/2021 01120351 JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIROS-AMBULANCIAS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CAMINÃO PMT-1559. 222,32 EMPENHADO
30/12/2021 01120352 SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 22.921,00 EMPENHADO
30/12/2021 01120353 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 54.862,00 EMPENHADO
30/12/2021 01120354 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 594,88 EMPENHADO
30/12/2021 01120355 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 15.444,00 EMPENHADO
30/12/2021 01120356 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 6.019,50 EMPENHADO
30/12/2021 01120357 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.458,41 EMPENHADO
30/12/2021 01120358 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 5.516,50 EMPENHADO
30/12/2021 01120359 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.000,93 EMPENHADO
30/12/2021 01120360 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 146,40 EMPENHADO
30/12/2021 01120361 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.533,72 EMPENHADO
30/12/2021 01120362 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 5.733,00 EMPENHADO
30/12/2021 01120363 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 877,50 EMPENHADO
30/12/2021 01120364 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 27.313,50 EMPENHADO
30/12/2021 02120054 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 7.900,00 EMPENHADO
30/12/2021 02120057 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 6.944,44 EMPENHADO
30/12/2021 02120058 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 4.700,00 EMPENHADO
30/12/2021 02120079 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 7.993,48 EMPENHADO
30/12/2021 02120080 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36.279,75 EMPENHADO
30/12/2021 03120086 FTM FARIAS ARAGÃO ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 5.500,00 EMPENHADO
30/12/2021 03120098 JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATADOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NRC 6191. 284,62 EMPENHADO
30/12/2021 03120099 JOSE CARLOS DE SOUSA CAMELO ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATADOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NRC 6911. 756,77 EMPENHADO
30/12/2021 03120100 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 19.877,50 EMPENHADO
30/12/2021 03120101 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.962,50 EMPENHADO
30/12/2021 03120102 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.738,27 EMPENHADO
30/12/2021 03120103 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 5.518,25 EMPENHADO
30/12/2021 03120104 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.558,60 EMPENHADO
30/12/2021 03120105 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.923,21 EMPENHADO
30/12/2021 03120106 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 7.579,50 EMPENHADO
30/12/2021 03120107 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.549,40 EMPENHADO
30/12/2021 03120108 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.451,75 EMPENHADO
30/12/2021 03120109 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.206,53 EMPENHADO
30/12/2021 04120192 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 4.444,44 EMPENHADO
30/12/2021 04120193 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 4.444,44 EMPENHADO
30/12/2021 04120194 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 4.444,44 EMPENHADO
30/12/2021 04120204 FTM FARIAS ARAGAO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIOS, JORNAIS, SOM VOLANTE E SISTEMA DE SOM VIA CABO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 5.500,00 EMPENHADO
30/12/2021 04120277 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 21.000,00 EMPENHADO
30/12/2021 04120278 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 79.097,64 EMPENHADO
30/12/2021 04120289 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS E CAPS AD, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.634,00 EMPENHADO
30/12/2021 04120290 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS E CAPS AD, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.741,25 EMPENHADO
30/12/2021 04120291 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS E CAPS AD, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.035,00 EMPENHADO
30/12/2021 04120292 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS E CAPS AD, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 175,00 EMPENHADO
30/12/2021 04120293 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAPS E CAPS AD, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.560,40 EMPENHADO
30/12/2021 04120295 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.975,00 EMPENHADO
30/12/2021 04120296 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 17.882,50 EMPENHADO
30/12/2021 04120297 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 40.255,00 EMPENHADO
30/12/2021 04120298 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 111.263,00 EMPENHADO
30/12/2021 04120305 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 327,80 EMPENHADO
30/12/2021 04120306 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.221,80 EMPENHADO
30/12/2021 04120307 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 178,80 EMPENHADO
30/12/2021 04120308 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.030,35 EMPENHADO
30/12/2021 04120309 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.703,10 EMPENHADO
30/12/2021 04120310 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 6.947,00 EMPENHADO
30/12/2021 04120311 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.354,30 EMPENHADO
30/12/2021 04120312 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.166,55 EMPENHADO
30/12/2021 04120313 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.605,10 EMPENHADO
30/12/2021 04120314 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 31.605,11 EMPENHADO
30/12/2021 04120315 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 26.171,72 EMPENHADO
30/12/2021 04120316 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.554,05 EMPENHADO
30/12/2021 04120317 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.373,30 EMPENHADO
30/12/2021 04120318 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 27.244,95 EMPENHADO
30/12/2021 04120319 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 3.556,10 EMPENHADO
30/12/2021 04120320 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 298,00 EMPENHADO
30/12/2021 04120321 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBIRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 3.977,50 EMPENHADO
30/12/2021 04120322 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 119,20 EMPENHADO
30/12/2021 06120132 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.576,50 EMPENHADO
30/12/2021 06120133 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.162,50 EMPENHADO
30/12/2021 06120135 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 440,00 EMPENHADO
30/12/2021 06120136 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 105,00 EMPENHADO
30/12/2021 06120138 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.074,04 EMPENHADO
30/12/2021 06120140 DANIELLY SOARES ABREU HOLANDA-EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. VEICULO ETIOS DE PLACA PMR-4503. 140,32 EMPENHADO
30/12/2021 06120141 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.060,50 EMPENHADO
30/12/2021 06120142 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 636,30 EMPENHADO
30/12/2021 06120143 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.095,85 EMPENHADO
30/12/2021 06120144 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.236,00 EMPENHADO
30/12/2021 06120145 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 596,00 EMPENHADO
30/12/2021 06120146 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.681,70 EMPENHADO
30/12/2021 06120147 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 89,40 EMPENHADO
30/12/2021 06120148 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 853,20 EMPENHADO
30/12/2021 06120149 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 541,72 EMPENHADO
30/12/2021 06120150 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 618,10 EMPENHADO
30/12/2021 06120151 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 676,60 EMPENHADO
30/12/2021 06120153 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 848,40 EMPENHADO
30/12/2021 06120154 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.095,85 EMPENHADO
30/12/2021 06120155 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.060,50 EMPENHADO
30/12/2021 06120156 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.003,94 EMPENHADO
30/12/2021 06120157 AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.025,15 EMPENHADO
30/12/2021 06120158 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 589,40 EMPENHADO
30/12/2021 06120159 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 589,40 EMPENHADO
30/12/2021 06120160 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 529,80 EMPENHADO
30/12/2021 06120161 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 559,05 EMPENHADO
30/12/2021 06120162 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 501,10 EMPENHADO
30/12/2021 01120366 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 115,90 EMPENHADO
30/12/2021 01120367 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 153,35 EMPENHADO
30/12/2021 01120368 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 45,70 EMPENHADO
30/12/2021 01120304 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120291 A CORSINO DE MESQUITA - ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 119,60 LIQUIDADO
30/12/2021 01120338 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 263,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120309 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 1.920,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120348 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 2.678,61 LIQUIDADO
30/12/2021 01100009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIENIO 2018 A 2021, ORÇAMENTO ANAL, BALANÇO GERAL CONSOLIDADO, BALANÇO OS FUNDOS, ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SICONFI, SIOPE E SIOPS BIMESTRALMENTE EXIGIDOS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 2.500,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120308 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 3.440,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120339 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.684,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120305 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 260,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120342 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 361,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120307 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 2.420,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120347 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 5º ADITIVO. 365.732,70 LIQUIDADO
30/12/2021 01120345 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 9ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 1º ADITIVO. 21.059,47 LIQUIDADO
30/12/2021 01120326 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 435,80 LIQUIDADO
30/12/2021 01120325 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 557,20 LIQUIDADO
30/12/2021 01120324 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.347,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120323 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 735,90 LIQUIDADO
30/12/2021 01120322 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 206,25 LIQUIDADO
30/12/2021 01120303 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 196,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120302 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 239,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120229 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 4.700,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120228 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 7.900,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120225 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 850,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120224 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 6.944,44 LIQUIDADO
30/12/2021 01120223 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 23.200,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120221 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 32.500,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120220 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 16.041,20 LIQUIDADO
30/12/2021 01120219 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 34.702,50 LIQUIDADO
30/12/2021 06120140 DANIELLY SOARES ABREU HOLANDA-EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. VEICULO ETIOS DE PLACA PMR-4503. 140,32 LIQUIDADO
30/12/2021 06120139 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 524,50 LIQUIDADO
30/12/2021 06120137 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 855,50 LIQUIDADO
30/12/2021 06120134 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.521,00 LIQUIDADO
30/12/2021 06120131 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 789,50 LIQUIDADO
30/12/2021 06120121 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 LIQUIDADO
30/12/2021 06120120 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 LIQUIDADO
30/12/2021 06120119 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 LIQUIDADO
30/12/2021 06120118 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 LIQUIDADO
30/12/2021 06120117 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 LIQUIDADO
30/12/2021 06120110 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 LIQUIDADO
30/12/2021 06120109 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 LIQUIDADO
30/12/2021 06120108 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 LIQUIDADO
30/12/2021 06120107 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 LIQUIDADO
30/12/2021 06120106 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 LIQUIDADO
30/12/2021 06120105 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 LIQUIDADO
30/12/2021 06120102 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 912,50 LIQUIDADO
30/12/2021 06120101 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 587,00 LIQUIDADO
30/12/2021 06120100 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 671,50 LIQUIDADO
30/12/2021 06120099 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 616,50 LIQUIDADO
30/12/2021 06120098 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 964,50 LIQUIDADO
30/12/2021 06120097 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.012,50 LIQUIDADO
30/12/2021 04120302 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 441,50 LIQUIDADO
30/12/2021 04120301 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 229,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120300 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 406,50 LIQUIDADO
30/12/2021 04120287 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 32,70 LIQUIDADO
30/12/2021 04120286 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 89,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120285 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 141,40 LIQUIDADO
30/12/2021 04120284 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 27,65 LIQUIDADO
30/12/2021 04120283 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 16,92 LIQUIDADO
30/12/2021 04120282 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2,70 LIQUIDADO
30/12/2021 04120281 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 19,80 LIQUIDADO
30/12/2021 04120280 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 244,86 LIQUIDADO
30/12/2021 04120279 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4,80 LIQUIDADO
30/12/2021 04120278 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 79.097,64 LIQUIDADO
30/12/2021 04120277 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 21.000,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120276 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 528,10 LIQUIDADO
30/12/2021 04120275 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 47,40 LIQUIDADO
30/12/2021 04120274 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 433,70 LIQUIDADO
30/12/2021 04120273 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 1.178,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120272 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 59,80 LIQUIDADO
30/12/2021 04120271 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 82,50 LIQUIDADO
30/12/2021 04120270 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 374,20 LIQUIDADO
30/12/2021 04120269 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 93,75 LIQUIDADO
30/12/2021 04120268 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 64,60 LIQUIDADO
30/12/2021 04120267 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 1.591,70 LIQUIDADO
30/12/2021 04120266 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 24,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120265 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.592,40 LIQUIDADO
30/12/2021 04120264 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 599,50 LIQUIDADO
30/12/2021 04120263 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.402,20 LIQUIDADO
30/12/2021 04120262 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.201,40 LIQUIDADO
30/12/2021 04120261 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 149,50 LIQUIDADO
30/12/2021 04120260 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 290,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120259 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 979,60 LIQUIDADO
30/12/2021 04120258 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 81,74 LIQUIDADO
30/12/2021 04120257 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 92,60 LIQUIDADO
30/12/2021 04120256 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 55,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120255 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 82,50 LIQUIDADO
30/12/2021 04120254 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.117,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120253 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 60,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120252 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 210,90 LIQUIDADO
30/12/2021 04120251 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 225,40 LIQUIDADO
30/12/2021 04120250 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 149,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120249 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 149,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120248 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 547,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120247 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 494,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120246 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 236,60 LIQUIDADO
30/12/2021 04120245 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 225,60 LIQUIDADO
30/12/2021 04120244 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 188,43 LIQUIDADO
30/12/2021 04120243 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 185,94 LIQUIDADO
30/12/2021 04120242 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.089,15 LIQUIDADO
30/12/2021 04120241 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.065,55 LIQUIDADO
30/12/2021 04120232 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 5.720,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120231 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 162,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120230 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 22,00 LIQUIDADO
30/12/2021 04120214 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 149,50 LIQUIDADO
30/12/2021 04120212 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 956,80 LIQUIDADO
30/12/2021 04120211 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 LIQUIDADO
30/12/2021 04120210 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 747,50 LIQUIDADO
30/12/2021 04120209 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 119,60 LIQUIDADO
30/12/2021 04120194 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 4.444,44 LIQUIDADO
30/12/2021 04120193 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 4.444,44 LIQUIDADO
30/12/2021 04120192 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 4.444,44 LIQUIDADO
30/12/2021 04100014 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIENIO 2018 A 2021, ORÇAMENTO ANUAL, BALANÇO GERAL CONSOLIDADO, BALANÇO OS FUNDOS, ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SICONFI, SIOPE E SIOPS BIMESTRALMENTE EXIGIDOS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/12/2021 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 20,90 LIQUIDADO
30/12/2021 03120100 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 19.877,50 LIQUIDADO
30/12/2021 03120097 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 200,50 LIQUIDADO
30/12/2021 03120095 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 196,00 LIQUIDADO
30/12/2021 03120094 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 98,00 LIQUIDADO
30/12/2021 03120093 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 LIQUIDADO
30/12/2021 03100007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIENIO 2018 A 2021, ORÇAMENTO ANAL, BALANÇO GERAL CONSOLIDADO, BALANÇO OS FUNDOS, ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SICONFI, SIOPE E SIOPS BIMESTRALMENTE EXIGIDOS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/12/2021 02120077 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 663,20 LIQUIDADO
30/12/2021 02120076 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 48,20 LIQUIDADO
30/12/2021 02120075 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
30/12/2021 02120074 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 328,50 LIQUIDADO
30/12/2021 02120073 F FARIAS MORORO ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO XX MILÍMETROS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 6.368,00 LIQUIDADO
30/12/2021 02120072 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 763,20 LIQUIDADO
30/12/2021 02120071 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 315,69 LIQUIDADO
30/12/2021 02120070 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 363,25 LIQUIDADO
30/12/2021 02120069 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.948,45 LIQUIDADO
30/12/2021 02120068 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.424,15 LIQUIDADO
30/12/2021 02120067 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 490,00 LIQUIDADO
30/12/2021 02120058 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 4.700,00 LIQUIDADO
30/12/2021 02120057 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 6.944,44 LIQUIDADO
30/12/2021 02120054 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 7.900,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120368 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 45,70 LIQUIDADO
30/12/2021 01120367 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 153,35 LIQUIDADO
30/12/2021 01120366 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 115,90 LIQUIDADO
30/12/2021 01120343 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 438,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120239 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 8.416,66 LIQUIDADO
30/12/2021 01120344 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 428,50 LIQUIDADO
30/12/2021 01120306 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 20.924,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120301 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120243 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 3.400,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120240 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 15.800,00 LIQUIDADO
30/12/2021 01120254 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 6.000,00 PAGO
30/12/2021 01120348 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 2.678,61 PAGO
30/12/2021 01120081 GILMAR C PONTES 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NA CHEGADA DO PAPAI NOEL NA PRAÇA DE IRACEMA DESTE MUNICIPIO 400,00 PAGO
30/12/2021 01120347 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 5º ADITIVO 365.732,70 PAGO
30/12/2021 01120345 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 9ª MEDIÇÃO EM ANEXO DO 1º ADITIVO 21.059,47 PAGO
30/12/2021 01120204 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 120,00 PAGO
30/12/2021 01120086 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 240,80 PAGO
30/12/2021 01120085 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 735,00 PAGO
30/12/2021 01120084 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.290,80 PAGO
30/12/2021 01120083 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 4.029,00 PAGO
30/12/2021 01120082 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.666,80 PAGO
30/12/2021 01120080 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 2.617,90 PAGO
30/12/2021 01120079 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 11.155,07 PAGO
30/12/2021 01120078 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 3.821,50 PAGO
30/12/2021 01120026 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO 31.926,30 PAGO
30/12/2021 01120024 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO 16.041,20 PAGO
30/12/2021 01110138 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO 9.166,40 PAGO
30/12/2021 01110137 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO 33.314,40 PAGO
30/12/2021 01110133 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO 26.000,00 PAGO
30/12/2021 01100096 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO 26.000,00 PAGO
30/12/2021 06120093 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 6.000,00 PAGO
30/12/2021 06120086 FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE CADEIRAS DA CASA DE ACOLHIMENTO(ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO 155,00 PAGO
30/12/2021 06120019 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.942,44 PAGO
30/12/2021 04120278 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 79.097,64 PAGO
30/12/2021 04120277 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 21.000,00 PAGO
30/12/2021 04120200 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 4.800,00 PAGO
30/12/2021 04120169 DEUSDETE POSSIDONIO BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1.400,00 PAGO
30/12/2021 04120163 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 90,00 PAGO
30/12/2021 04120112 FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 9.413,40 PAGO
30/12/2021 04120110 FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 112.817,20 PAGO
30/12/2021 04120061 GILMAR C PONTES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, SACOLAS TAMANHOS DIVERSOS, MARMITAS E TAMPAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO 1.000,00 PAGO
30/12/2021 04120060 GILMAR C PONTES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALÕES TAMANHOS E CORES DIVERSAS POR OCASIAO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NOS PSFS DESTE MUNICIPIO 400,00 PAGO
30/12/2021 04120029 VICENTE A BEZERRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 7.962,41 PAGO
30/12/2021 04120003 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 4.444,44 PAGO
30/12/2021 04120001 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 4.444,44 PAGO
30/12/2021 04070214 ISLEN MARIA FERREIRA NEVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CAPS AD - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 2° ADITIVO 2.500,00 PAGO
30/12/2021 03120100 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 19.877,50 PAGO
30/12/2021 03120087 FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TAMANHOS P, M E G DESTINADOS AO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INAFANTIL DESTE MUNICIPIO 9.000,00 PAGO
30/12/2021 03120085 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 3.316,74 PAGO
30/12/2021 03120084 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 4.800,00 PAGO
30/12/2021 03120072 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO 60,00 PAGO
30/12/2021 03120059 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 78.888,00 PAGO
30/12/2021 03120058 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 8.750,00 PAGO
30/12/2021 03120043 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 8.000,00 PAGO
30/12/2021 02120059 WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 7.200,00 PAGO
30/12/2021 02120050 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 6.944,44 PAGO
30/12/2021 02120049 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 7.900,00 PAGO
30/12/2021 02120048 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 4.700,00 PAGO
30/12/2021 02120047 MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2º ADITIVO 5.800,00 PAGO
30/12/2021 02120040 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 4.700,00 PAGO
30/12/2021 02120039 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 7.900,00 PAGO
30/12/2021 02120038 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 6.944,44 PAGO
30/12/2021 02070012 FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO EM ANEXO 751,17 PAGO
30/12/2021 02070011 FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 2° ADITIVO 1.300,00 PAGO
30/12/2021 02060009 MARIANA ALVES DE PAIVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 200,00 PAGO
30/12/2021 02010033 MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 250,00 PAGO
30/12/2021 02010028 JOÃO BATISTA LOPES CAMELO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 1.189,00 PAGO
30/12/2021 02010026 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA, NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, ESCONDIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 325,00 PAGO
30/12/2021 02010025 JOSE AZEVEDO ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES, NO DISTRITO DE RECANTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 300,00 PAGO
30/12/2021 02010024 ANTONIO FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOÃO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO ENGENHO DOS BELEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 300,00 PAGO
30/12/2021 02010023 RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMB LUIZ GONZAGA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 200,00 PAGO
30/12/2021 02010022 EVANGELISTA TAVARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO ASSIS TORQUATO NO SITIO SANTA QUITERIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 200,00 PAGO
30/12/2021 02010021 MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SAMPAIO DE ARAUJO, NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 330,00 PAGO
30/12/2021 02010020 PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE SOBRAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIA, S/N, CENTRO, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 1.270,00 PAGO
30/12/2021 02010019 VALDENE AZEVEDO BARROS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DOS MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO 600,00 PAGO
30/12/2021 02010018 ANTONIO RAUL SENA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RURAL, NETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO 480,00 PAGO
30/12/2021 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 20,90 PAGO
30/12/2021 01120368 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021 45,70 PAGO
30/12/2021 01120367 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 153,35 PAGO
30/12/2021 01120366 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 115,90 PAGO
30/12/2021 01120203 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 50,00 PAGO
29/12/2021 01120310 CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 2.500,00 PAGO
29/12/2021 01120267 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, PROCESSAMENTO DE RAIS, DA DIRF, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO DCTF, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAUC E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A SRF, PGFN, PGE, CEF E MPS EM FAVOR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 3.800,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120291 A CORSINO DE MESQUITA - ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 119,60 EMPENHADO
29/12/2021 01120292 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DA PREFEITURA/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120293 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 44,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120294 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 33,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120295 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 27,50 EMPENHADO
29/12/2021 01120296 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 16,50 EMPENHADO
29/12/2021 01120297 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 16,50 EMPENHADO
29/12/2021 01120298 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 95,50 EMPENHADO
29/12/2021 01120299 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 44,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120300 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 16,50 EMPENHADO
29/12/2021 01120301 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120302 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 239,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120303 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 196,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120304 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120305 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 260,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120306 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 20.924,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120307 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 2.420,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120308 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 3.440,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120309 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 1.920,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120310 CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120311 J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO. 1.129,50 EMPENHADO
29/12/2021 01120312 J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO. 2.363,50 EMPENHADO
29/12/2021 01120313 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 01120314 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 01120315 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 01120316 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 01120317 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 01120318 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 01120319 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 01120320 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 01120321 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.069,80 EMPENHADO
29/12/2021 01120322 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 206,25 EMPENHADO
29/12/2021 01120323 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 735,90 EMPENHADO
29/12/2021 01120324 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.347,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120325 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 557,20 EMPENHADO
29/12/2021 01120326 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 435,80 EMPENHADO
29/12/2021 01120327 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 11.168,60 EMPENHADO
29/12/2021 01120328 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 10.019,49 EMPENHADO
29/12/2021 01120329 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.067,30 EMPENHADO
29/12/2021 01120330 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.055,80 EMPENHADO
29/12/2021 01120331 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12.367,50 EMPENHADO
29/12/2021 01120332 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.670,50 EMPENHADO
29/12/2021 01120334 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.131,50 EMPENHADO
29/12/2021 01120335 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 285,80 EMPENHADO
29/12/2021 02120031 FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 2° ADITIVO. 1.300,00 EMPENHADO
29/12/2021 02120032 JOÃO BATISTA LOPES CAMELO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 1.189,00 EMPENHADO
29/12/2021 02120066 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 220,00 EMPENHADO
29/12/2021 02120067 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 490,00 EMPENHADO
29/12/2021 02120068 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.424,15 EMPENHADO
29/12/2021 02120069 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.948,45 EMPENHADO
29/12/2021 02120070 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 363,25 EMPENHADO
29/12/2021 02120071 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 315,69 EMPENHADO
29/12/2021 02120072 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 763,20 EMPENHADO
29/12/2021 02120073 F FARIAS MORORO ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO XX MILÍMETROS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 6.368,00 EMPENHADO
29/12/2021 02120074 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 328,50 EMPENHADO
29/12/2021 02120075 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 EMPENHADO
29/12/2021 02120076 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 48,20 EMPENHADO
29/12/2021 02120077 M L BARROSO LIMA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 663,20 EMPENHADO
29/12/2021 03120091 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 27,50 EMPENHADO
29/12/2021 03120092 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 5,50 EMPENHADO
29/12/2021 03120093 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 EMPENHADO
29/12/2021 03120094 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 98,00 EMPENHADO
29/12/2021 03120095 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 196,00 EMPENHADO
29/12/2021 03120096 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 19.520,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120207 VICENTE A BEZERRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 7.297,07 EMPENHADO
29/12/2021 04120209 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 119,60 EMPENHADO
29/12/2021 04120210 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 747,50 EMPENHADO
29/12/2021 04120211 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 EMPENHADO
29/12/2021 04120212 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 956,80 EMPENHADO
29/12/2021 04120214 A CORSINO DE MESQUITA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 149,50 EMPENHADO
29/12/2021 04120222 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 06369853348 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120224 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 06369853348 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120225 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 16,50 EMPENHADO
29/12/2021 04120226 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 385,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120227 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 33,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120228 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.111,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120230 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 22,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120231 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 162,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120232 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 5.720,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120233 J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO. 103,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120234 J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO. 103,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120235 J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO 168,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120236 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.216,60 EMPENHADO
29/12/2021 04120237 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 173,80 EMPENHADO
29/12/2021 04120238 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 173,80 EMPENHADO
29/12/2021 04120239 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.607,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120240 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 27,50 EMPENHADO
29/12/2021 04120241 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.065,55 EMPENHADO
29/12/2021 04120242 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.089,15 EMPENHADO
29/12/2021 04120243 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 185,94 EMPENHADO
29/12/2021 04120244 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 188,43 EMPENHADO
29/12/2021 04120245 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 225,60 EMPENHADO
29/12/2021 04120246 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 236,60 EMPENHADO
29/12/2021 04120247 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 494,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120248 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 547,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120249 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 149,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120250 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 149,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120251 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 225,40 EMPENHADO
29/12/2021 04120252 M L BARROSO LIMA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 210,90 EMPENHADO
29/12/2021 06120103 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.780,98 EMPENHADO
29/12/2021 06120104 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.844,55 EMPENHADO
29/12/2021 06120105 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 EMPENHADO
29/12/2021 06120106 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 EMPENHADO
29/12/2021 06120107 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 EMPENHADO
29/12/2021 06120108 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 EMPENHADO
29/12/2021 06120109 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 EMPENHADO
29/12/2021 06120110 A CORSINO DE MESQUITA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 59,80 EMPENHADO
29/12/2021 06120116 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 11,00 EMPENHADO
29/12/2021 06120117 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 EMPENHADO
29/12/2021 06120118 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 EMPENHADO
29/12/2021 06120119 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 EMPENHADO
29/12/2021 06120120 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 EMPENHADO
29/12/2021 06120121 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 70,00 EMPENHADO
29/12/2021 06120122 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 06120123 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 06120124 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 06120125 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 06120126 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 06120127 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 06120128 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 06120129 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 06120130 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 EMPENHADO
29/12/2021 01120337 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 1.473,52 EMPENHADO
29/12/2021 01120338 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 263,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120339 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.684,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120341 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2021. 1.842,53 EMPENHADO
29/12/2021 01120342 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 361,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120343 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 438,00 EMPENHADO
29/12/2021 01120344 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 428,50 EMPENHADO
29/12/2021 03120097 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 200,50 EMPENHADO
29/12/2021 04120253 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 60,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120254 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.117,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120255 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 82,50 EMPENHADO
29/12/2021 04120256 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 55,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120257 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 92,60 EMPENHADO
29/12/2021 04120258 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 81,74 EMPENHADO
29/12/2021 04120259 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 979,60 EMPENHADO
29/12/2021 04120260 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 290,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120261 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 149,50 EMPENHADO
29/12/2021 04120262 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.201,40 EMPENHADO
29/12/2021 04120263 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.402,20 EMPENHADO
29/12/2021 04120264 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 599,50 EMPENHADO
29/12/2021 04120265 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.592,40 EMPENHADO
29/12/2021 04120266 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 24,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120267 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 1.591,70 EMPENHADO
29/12/2021 04120268 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 64,60 EMPENHADO
29/12/2021 04120269 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 93,75 EMPENHADO
29/12/2021 04120270 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 374,20 EMPENHADO
29/12/2021 04120271 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 82,50 EMPENHADO
29/12/2021 04120272 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 59,80 EMPENHADO
29/12/2021 04120273 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 1.178,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120274 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 433,70 EMPENHADO
29/12/2021 04120275 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 47,40 EMPENHADO
29/12/2021 04120276 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/UPAC, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPR EM ANEXO. 528,10 EMPENHADO
29/12/2021 04120279 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4,80 EMPENHADO
29/12/2021 04120280 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 244,86 EMPENHADO
29/12/2021 04120281 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 19,80 EMPENHADO
29/12/2021 04120282 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2,70 EMPENHADO
29/12/2021 04120283 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 16,92 EMPENHADO
29/12/2021 04120284 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 27,65 EMPENHADO
29/12/2021 04120285 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 141,40 EMPENHADO
29/12/2021 04120286 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 89,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120287 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 32,70 EMPENHADO
29/12/2021 04120294 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 74.578,50 EMPENHADO
29/12/2021 04120300 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 406,50 EMPENHADO
29/12/2021 04120301 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 229,00 EMPENHADO
29/12/2021 04120302 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 441,50 EMPENHADO
29/12/2021 04120303 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 2.158,12 EMPENHADO
29/12/2021 04120304 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 210,00 EMPENHADO
29/12/2021 06120131 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 789,50 EMPENHADO
29/12/2021 06120134 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.521,00 EMPENHADO
29/12/2021 06120137 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 855,50 EMPENHADO
29/12/2021 06120139 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 524,50 EMPENHADO
29/12/2021 01120319 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 01120299 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 44,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01120290 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 813,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01120337 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 1.473,52 LIQUIDADO
29/12/2021 01120320 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 01120300 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 16,50 LIQUIDADO
29/12/2021 01120289 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 440,50 LIQUIDADO
29/12/2021 01120318 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 01120298 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 95,50 LIQUIDADO
29/12/2021 01120288 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 672,50 LIQUIDADO
29/12/2021 01120317 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 01120297 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 16,50 LIQUIDADO
29/12/2021 01120265 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01070133 MARCOS HENRIQUE MELO GOMES 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NA GUARDA DE TRATORES, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 1.500,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01010097 LUIZ RODRIGUES TORRES 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS LOCALIZADA NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 1.039,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01120280 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 826,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01120316 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 01120296 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 16,50 LIQUIDADO
29/12/2021 01120341 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2021. 1.842,53 LIQUIDADO
29/12/2021 01120335 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 285,80 LIQUIDADO
29/12/2021 01120334 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.131,50 LIQUIDADO
29/12/2021 01120332 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.670,50 LIQUIDADO
29/12/2021 01120331 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12.367,50 LIQUIDADO
29/12/2021 01120330 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.055,80 LIQUIDADO
29/12/2021 01120329 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.067,30 LIQUIDADO
29/12/2021 01120328 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 10.019,49 LIQUIDADO
29/12/2021 01120327 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 11.168,60 LIQUIDADO
29/12/2021 01120321 M L BARROSO LIMA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.069,80 LIQUIDADO
29/12/2021 01120312 J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO. 2.363,50 LIQUIDADO
29/12/2021 01120311 J L DE FREITAS PEÇAS LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO. 1.129,50 LIQUIDADO
29/12/2021 01120315 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 01120295 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 27,50 LIQUIDADO
29/12/2021 01120266 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 320,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01010099 PEDRO LOPES MARTINS 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU-CE, LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VITORINO SANTOS, 2555 - BAIRRO PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO EM ANEXO. 1.341,50 LIQUIDADO
29/12/2021 06120104 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.844,55 LIQUIDADO
29/12/2021 06120096 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 718,00 LIQUIDADO
29/12/2021 06120095 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 117.500,00 LIQUIDADO
29/12/2021 06010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 515,08 LIQUIDADO
29/12/2021 06120130 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 06120129 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 06120128 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 06120127 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 06120126 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 06120125 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 06120124 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 06120123 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 06120122 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 06120116 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 11,00 LIQUIDADO
29/12/2021 06120103 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.780,98 LIQUIDADO
29/12/2021 06020023 PEDRO ALVES MOREIRA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 1.017,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04120304 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 210,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04120303 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 2.158,12 LIQUIDADO
29/12/2021 04120235 J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO 168,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04120234 J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO. 103,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04120233 J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM COMPRA EM ANEXO. 103,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04120206 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.932,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04120205 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 706,50 LIQUIDADO
29/12/2021 04120240 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 27,50 LIQUIDADO
29/12/2021 04120239 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.607,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04120238 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 173,80 LIQUIDADO
29/12/2021 04120237 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 173,80 LIQUIDADO
29/12/2021 04120236 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.216,60 LIQUIDADO
29/12/2021 04120228 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.111,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04120227 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 33,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04120226 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 385,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04120225 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 16,50 LIQUIDADO
29/12/2021 04120224 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 06369853348 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04120222 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 06369853348 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04120207 VICENTE A BEZERRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 7.297,07 LIQUIDADO
29/12/2021 04120203 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. 816,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04070214 ISLEN MARIA FERREIRA NEVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CAPS AD - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 2° ADITIVO. 2.500,00 LIQUIDADO
29/12/2021 04060168 RAIMUNDO ALVES DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 3.000,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 20,90 LIQUIDADO
29/12/2021 03120096 F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO. 19.520,00 LIQUIDADO
29/12/2021 03120088 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 925,50 LIQUIDADO
29/12/2021 03120052 LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05. 50,00 LIQUIDADO
29/12/2021 03120051 TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05. 250,00 LIQUIDADO
29/12/2021 03120050 ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSIELE MARIA MARTINS MOREIRA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA PARA VIAJAR A TIANGUA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05. 50,00 LIQUIDADO
29/12/2021 03120049 LIDIANA DA SILVA SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA A SERVIDORA PÚBLICA, LIDIANA DA SILVA SOUSA, CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05. 100,00 LIQUIDADO
29/12/2021 03120048 MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DO PAIC PARA VIAJAR A TIANGUA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05. 100,00 LIQUIDADO
29/12/2021 03010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 1.193,16 LIQUIDADO
29/12/2021 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 6.976,40 LIQUIDADO
29/12/2021 03120092 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 5,50 LIQUIDADO
29/12/2021 03120091 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 27,50 LIQUIDADO
29/12/2021 03060030 FRANCISCO SOARES LOPES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA NA LOCALIDADE DE TEIXEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 350,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02120066 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 220,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02120032 JOÃO BATISTA LOPES CAMELO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 1.189,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02120031 FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 2° ADITIVO. 1.300,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02070012 FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO EM ANEXO. 751,17 LIQUIDADO
29/12/2021 02060009 MARIANA ALVES DE PAIVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 200,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02010033 MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 250,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02010027 TERESA GUILHERME PERES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.078,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02010026 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA, NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, ESCONDIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 325,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02010025 JOSE AZEVEDO ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES, NO DISTRITO DE RECANTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 300,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02010024 ANTONIO FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOÃO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO ENGENHO DOS BELEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 300,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02010023 RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMB LUIZ GONZAGA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 200,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02010022 EVANGELISTA TAVARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO ASSIS TORQUATO NO SITIO SANTA QUITERIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 200,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02010021 MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SAMPAIO DE ARAUJO, NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 330,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02010020 PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE SOBRAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIA, S/N, CENTRO, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 1.270,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02010019 VALDENE AZEVEDO BARROS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DOS MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 600,00 LIQUIDADO
29/12/2021 02010018 ANTONIO RAUL SENA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RURAL, NETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO. 480,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01120272 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.932,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01120314 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 01120310 CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01120294 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 33,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01120292 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DA PREFEITURA/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01120267 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, PROCESSAMENTO DE RAIS, DA DIRF, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO DCTF, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAUC E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A SRF, PGFN, PGE, CEF E MPS EM FAVOR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 3.800,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01050166 KARYNE DE SOUSA NOBRE 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO SOARES, 1352, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 500,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01010100 MANOEL GOMES DO NASCIMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOCALIZADO A RUA CEL FELIX, 1247, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO. 2.000,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01010098 KARYNE DE SOUSA NOBRE 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E UM PONTO DE APOIO PARA TECNICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA GONÇALO SOARES, 1352, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 1.000,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01120273 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.313,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01120313 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 86,90 LIQUIDADO
29/12/2021 01120293 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 44,00 LIQUIDADO
29/12/2021 01120337 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 1.473,52 PAGO
29/12/2021 01120341 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2021 911,64 PAGO
29/12/2021 01110169 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E DELMIRO GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 10ª MEDIÇAO EM ANEXO 65.588,32 PAGO
29/12/2021 01110168 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADRO DA IGREIJINHA E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO, REFORMA DA PRAÇA MATRIZ E DELMIRO GOUVEIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 9ª MEDIÇAO EM ANEXO 124.228,83 PAGO
29/12/2021 06120074 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 56.518,10 PAGO
29/12/2021 06070067 MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO FUNEBRE PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 5.900,00 PAGO
29/12/2021 06010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 515,08 PAGO
29/12/2021 04120303 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 2.158,12 PAGO
29/12/2021 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 20,90 PAGO
29/12/2021 03120078 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 2.068,12 PAGO
29/12/2021 03120071 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO VEICULO ONIBUS DE PLACA NRE-9614 9.976,94 PAGO
29/12/2021 03120067 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 86.070,00 PAGO
29/12/2021 03120052 LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05 50,00 PAGO
29/12/2021 03120051 TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05 250,00 PAGO
29/12/2021 03120050 ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSIELE MARIA MARTINS MOREIRA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA PARA VIAJAR A TIANGUA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05 50,00 PAGO
29/12/2021 03120049 LIDIANA DA SILVA SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA A SERVIDORA PÚBLICA, LIDIANA DA SILVA SOUSA, CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05 100,00 PAGO
29/12/2021 03120048 MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DO PAIC PARA VIAJAR A TIANGUA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VIRTUDE DO SEGUNDO FORUM CECOM PRESENCIAL NA CREDE 05 100,00 PAGO
29/12/2021 03120047 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E CONTRATO 190.500,00 PAGO
29/12/2021 03010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 1.193,16 PAGO
29/12/2021 02120060 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 66.212,34 PAGO
29/12/2021 02120055 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 210.837,22 PAGO
29/12/2021 02120033 FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 46.250,00 PAGO
29/12/2021 02110031 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 96.960,08 PAGO
29/12/2021 02110030 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO DO ALUNO E MESA DO PROFESSOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU 49.500,00 PAGO
29/12/2021 02110030 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO DO ALUNO E MESA DO PROFESSOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU 70.500,00 PAGO
29/12/2021 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 6.976,40 PAGO
28/12/2021 02120078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 84.700,00 LIQUIDADO
28/12/2021 02120078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 146.170,00 LIQUIDADO
28/12/2021 02120078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 3.300,00 LIQUIDADO
28/12/2021 03120090 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 3.630,00 LIQUIDADO
28/12/2021 03120089 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 9.950,00 LIQUIDADO
28/12/2021 03120089 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 42.810,00 LIQUIDADO
28/12/2021 03120089 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 44.860,00 LIQUIDADO
28/12/2021 03120087 FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TAMANHOS P, M E G DESTINADOS AO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INAFANTIL DESTE MUNICIPIO. 9.000,00 LIQUIDADO
28/12/2021 02120065 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.283.048,29 LIQUIDADO
28/12/2021 02120065 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 3.788,00 LIQUIDADO
28/12/2021 02120064 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 212.703,18 LIQUIDADO
28/12/2021 02120063 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 84.746,74 LIQUIDADO
28/12/2021 02120062 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 206.182,17 LIQUIDADO
28/12/2021 02120061 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 84.700,00 LIQUIDADO
28/12/2021 02120061 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 146.170,00 LIQUIDADO
28/12/2021 02120061 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 3.300,00 LIQUIDADO
28/12/2021 03120085 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 3.316,74 LIQUIDADO
28/12/2021 03120084 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 4.800,00 LIQUIDADO
28/12/2021 03120083 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 14.062,23 LIQUIDADO
28/12/2021 03120079 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 6.360,00 LIQUIDADO
28/12/2021 03120078 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 2.068,12 LIQUIDADO
28/12/2021 03120077 ALFREDO ALVES FONTELES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME NESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA HTY3501. 9.587,97 LIQUIDADO
28/12/2021 03030037 GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA ALVES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO EM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1.100,00 LIQUIDADO
28/12/2021 03010032 ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA JUNTO AO CENTRO EDUCACÃO INFANTIL - CEI, CONFORME CONTRATO. 1.100,00 LIQUIDADO
28/12/2021 02120060 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 66.212,34 LIQUIDADO
28/12/2021 02120059 WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 7.200,00 LIQUIDADO
28/12/2021 02120056 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 37.366,06 LIQUIDADO
28/12/2021 02120055 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 210.837,22 LIQUIDADO
28/12/2021 02120053 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 325,00 LIQUIDADO
28/12/2021 02120052 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.625,00 LIQUIDADO
28/12/2021 02120051 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 39.860,00 LIQUIDADO
28/12/2021 02120047 MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2º ADITIVO. 5.800,00 LIQUIDADO
28/12/2021 02020006 JOSE FALCONIERI PERES DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTRATO E OREDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 400,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120285 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 6.650,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120263 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.480,29 LIQUIDADO
28/12/2021 01120271 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 2.830,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120270 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 50.436,97 LIQUIDADO
28/12/2021 01120270 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 12.515,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120256 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 3.349,01 LIQUIDADO
28/12/2021 01120252 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 30,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120248 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120244 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 3.600,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120242 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 6.233,08 LIQUIDADO
28/12/2021 01120227 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.780,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120269 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 12.801,22 LIQUIDADO
28/12/2021 01120269 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 24.150,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120269 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 16.700,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120255 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 8.981,91 LIQUIDADO
28/12/2021 01120241 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 2.096,84 LIQUIDADO
28/12/2021 01120226 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.595,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120213 L S DE FARIAS ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.760,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120287 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 13.150,00 PAGO
28/12/2021 01120286 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 70.840,02 PAGO
28/12/2021 01120286 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 6.355,00 PAGO
28/12/2021 01120282 FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 4.800,00 PAGO
28/12/2021 01120365 SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO REQUERIMENTO DE OUTORGA DE USO DE AGUA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BAIRROS DE ALTO DOS 13, MINA E BOA VISTA 598,65 PAGO
28/12/2021 01120281 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 13.760,00 PAGO
28/12/2021 01120281 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 4.800,00 PAGO
28/12/2021 01120283 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 4.644,00 PAGO
28/12/2021 01120283 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 3.005,00 PAGO
28/12/2021 01120278 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 15.738,90 PAGO
28/12/2021 01120278 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 4.105,00 PAGO
28/12/2021 01120284 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 6.650,00 PAGO
28/12/2021 01010064 CONS. PUB. DE MAN. DOS RES. SOL. DA REG. SER CRAT. 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2021 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 26.500,00 PAGO
28/12/2021 01120277 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 2.068,00 PAGO
28/12/2021 01120276 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 10.020,00 PAGO
28/12/2021 01120276 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 7.250,00 PAGO
28/12/2021 01120279 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 17.235,30 PAGO
28/12/2021 01120279 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 51.560,01 PAGO
28/12/2021 01120279 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 1.100,00 PAGO
28/12/2021 01120340 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEOTA E NAS LOCALIDADES DE CANGATI, MALHADA VERMELHA E ESPIRITO SANTO NO MUNICIPIO DE IPU 88,78 PAGO
28/12/2021 01120275 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 20.210,00 PAGO
28/12/2021 01120274 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 8.905,00 PAGO
28/12/2021 01120274 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 47.196,89 PAGO
28/12/2021 01120238 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, APLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 6° ADITIVO E 74ª MEDIÇÃO EM ANEXO 20.837,83 PAGO
28/12/2021 01120237 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, APLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 6° ADITIVO E 73ª MEDIÇÃO EM ANEXO 44.230,90 PAGO
28/12/2021 01120176 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 8ª MEDIÇÃO EM ANEXO 204.473,34 PAGO
28/12/2021 06120115 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 2.520,00 PAGO
28/12/2021 06120114 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 10.920,00 PAGO
28/12/2021 06120113 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 7.388,33 PAGO
28/12/2021 06120112 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 17.180,00 PAGO
28/12/2021 06120111 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 58.829,99 PAGO
28/12/2021 06120111 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 4.510,00 PAGO
28/12/2021 04120223 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 185.824,52 PAGO
28/12/2021 04120221 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 9.525,00 PAGO
28/12/2021 04120220 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 60.484,97 PAGO
28/12/2021 04120219 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 7.935,40 PAGO
28/12/2021 04120219 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 19.738,00 PAGO
28/12/2021 04120219 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 23.835,40 PAGO
28/12/2021 04120219 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 13.200,00 PAGO
28/12/2021 04120218 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 6.108,00 PAGO
28/12/2021 04120218 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 29.858,80 PAGO
28/12/2021 04120218 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 28.364,00 PAGO
28/12/2021 04120217 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 257.297,27 PAGO
28/12/2021 04120217 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 45.880,00 PAGO
28/12/2021 04120216 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 24.783,00 PAGO
28/12/2021 04120216 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 142.691,00 PAGO
28/12/2021 04120216 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 72.907,17 PAGO
28/12/2021 04120215 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020 28.865,40 PAGO
28/12/2021 04120213 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 4.480,00 PAGO
28/12/2021 04120213 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 8.690,00 PAGO
28/12/2021 04120213 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 128.273,00 PAGO
28/12/2021 04120172 ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUST. E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELEVADOR DE PÉ PÓS CIRURGIA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE SR FRANCISCO VALTER TORRES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 220,00 PAGO
28/12/2021 04120056 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL - CONSÓRCIO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021 32.939,28 PAGO
28/12/2021 03120082 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DETERMINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO 171.808,64 PAGO
28/12/2021 03120082 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DETERMINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO 87.395,31 PAGO
28/12/2021 02120078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 84.700,00 PAGO
28/12/2021 02120078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 146.170,00 PAGO
28/12/2021 02120078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 3.300,00 PAGO
28/12/2021 03120090 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 3.630,00 PAGO
28/12/2021 03120089 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 9.950,00 PAGO
28/12/2021 03120089 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 42.810,00 PAGO
28/12/2021 03120089 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 44.860,00 PAGO
28/12/2021 02120065 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 1.283.048,29 PAGO
28/12/2021 02120065 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 3.788,00 PAGO
28/12/2021 02120064 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 212.703,18 PAGO
28/12/2021 02120063 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 84.746,74 PAGO
28/12/2021 02120062 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 206.182,17 PAGO
28/12/2021 02120061 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 84.700,00 PAGO
28/12/2021 02120061 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 146.170,00 PAGO
28/12/2021 02120061 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 3.300,00 PAGO
28/12/2021 01120285 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 6.650,00 PAGO
28/12/2021 01120271 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 2.830,00 PAGO
28/12/2021 01120270 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 50.436,97 PAGO
28/12/2021 01120270 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 12.515,00 PAGO
28/12/2021 01120269 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 12.801,22 PAGO
28/12/2021 01120269 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 24.150,00 PAGO
28/12/2021 01120269 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 16.700,00 PAGO
28/12/2021 01120237 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, APLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 6° ADITIVO E 73ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 44.230,90 EMPENHADO
28/12/2021 01120238 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, APLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 6° ADITIVO E 74ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 20.837,83 EMPENHADO
28/12/2021 01120241 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 2.096,84 EMPENHADO
28/12/2021 01120242 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 6.233,08 EMPENHADO
28/12/2021 01120244 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 3.600,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120245 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 1.821,46 EMPENHADO
28/12/2021 01120246 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 2.317,77 EMPENHADO
28/12/2021 01120247 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 9.878,90 EMPENHADO
28/12/2021 01120248 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 150,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120249 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 2.253,89 EMPENHADO
28/12/2021 01120250 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 760,69 EMPENHADO
28/12/2021 01120251 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 10.881,23 EMPENHADO
28/12/2021 01120252 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 30,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120254 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 6.000,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120255 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 8.981,91 EMPENHADO
28/12/2021 01120256 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 3.349,01 EMPENHADO
28/12/2021 01120257 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 6.480,99 EMPENHADO
28/12/2021 01120258 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 2.018,53 EMPENHADO
28/12/2021 01120259 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 244,86 EMPENHADO
28/12/2021 01120260 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.068,48 EMPENHADO
28/12/2021 01120261 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 668,91 EMPENHADO
28/12/2021 01120262 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.480,29 EMPENHADO
28/12/2021 01120263 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.480,29 EMPENHADO
28/12/2021 01120264 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 4.163,72 EMPENHADO
28/12/2021 02120047 MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2º ADITIVO. 5.800,00 EMPENHADO
28/12/2021 02120051 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 39.860,00 EMPENHADO
28/12/2021 02120052 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.625,00 EMPENHADO
28/12/2021 02120053 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 325,00 EMPENHADO
28/12/2021 02120055 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 210.837,22 EMPENHADO
28/12/2021 02120056 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 37.366,06 EMPENHADO
28/12/2021 02120059 WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 7.200,00 EMPENHADO
28/12/2021 02120060 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 66.212,34 EMPENHADO
28/12/2021 03120078 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 2.068,12 EMPENHADO
28/12/2021 03120083 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 14.062,23 EMPENHADO
28/12/2021 03120084 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 4.800,00 EMPENHADO
28/12/2021 03120085 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 3.316,74 EMPENHADO
28/12/2021 04120179 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 5.375,00 EMPENHADO
28/12/2021 04120180 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 37.293,75 EMPENHADO
28/12/2021 04120181 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 62.500,00 EMPENHADO
28/12/2021 04120195 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 19.580,29 EMPENHADO
28/12/2021 04120196 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 25.081,55 EMPENHADO
28/12/2021 04120197 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 12.489,47 EMPENHADO
28/12/2021 04120198 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 29.830,40 EMPENHADO
28/12/2021 04120199 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 6.800,51 EMPENHADO
28/12/2021 04120200 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 4.800,00 EMPENHADO
28/12/2021 04120201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 14.404,15 EMPENHADO
28/12/2021 04120202 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.886,16 EMPENHADO
28/12/2021 06120090 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 412,78 EMPENHADO
28/12/2021 06120091 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.481,40 EMPENHADO
28/12/2021 06120092 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 4.828,18 EMPENHADO
28/12/2021 06120093 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 6.000,00 EMPENHADO
28/12/2021 06120094 A. A. D. FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, CONTRIBUINDO PARA FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS NO AMBITO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 6.200,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120265 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 300,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120266 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 320,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120269 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 53.651,22 EMPENHADO
28/12/2021 01120270 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 62.951,97 EMPENHADO
28/12/2021 01120271 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 2.830,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120272 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.932,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120273 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.313,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120274 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 56.101,89 EMPENHADO
28/12/2021 01120275 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 20.210,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120276 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 17.270,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120277 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 2.068,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120278 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 19.843,90 EMPENHADO
28/12/2021 01120279 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 69.895,31 EMPENHADO
28/12/2021 01120280 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 826,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120281 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 18.560,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120282 FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 4.800,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120283 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 7.649,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120284 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 6.650,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120285 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 6.650,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120286 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 77.195,02 EMPENHADO
28/12/2021 01120287 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 13.150,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120288 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 672,50 EMPENHADO
28/12/2021 01120289 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 440,50 EMPENHADO
28/12/2021 01120290 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 813,00 EMPENHADO
28/12/2021 02120061 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 234.170,00 EMPENHADO
28/12/2021 02120062 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 206.182,17 EMPENHADO
28/12/2021 02120063 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 84.746,74 EMPENHADO
28/12/2021 02120064 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 212.703,18 EMPENHADO
28/12/2021 02120065 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.286.836,29 EMPENHADO
28/12/2021 03120087 FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS TAMANHOS P, M E G DESTINADOS AO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INAFANTIL DESTE MUNICIPIO. 9.000,00 EMPENHADO
28/12/2021 03120088 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 925,50 EMPENHADO
28/12/2021 03120089 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 97.620,00 EMPENHADO
28/12/2021 03120090 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 3.630,00 EMPENHADO
28/12/2021 04120203 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. 816,00 EMPENHADO
28/12/2021 04120205 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 706,50 EMPENHADO
28/12/2021 04120206 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.932,00 EMPENHADO
28/12/2021 04120208 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DAS VACINAS DE COVID E CADEIRAS DE RODA. 50,00 EMPENHADO
28/12/2021 04120213 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 141.443,00 EMPENHADO
28/12/2021 04120215 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 28.865,40 EMPENHADO
28/12/2021 04120216 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 240.381,17 EMPENHADO
28/12/2021 04120217 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 303.177,27 EMPENHADO
28/12/2021 04120218 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 64.330,80 EMPENHADO
28/12/2021 04120219 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 64.708,80 EMPENHADO
28/12/2021 04120220 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 85.484,97 EMPENHADO
28/12/2021 04120221 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 9.525,00 EMPENHADO
28/12/2021 04120223 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 185.824,52 EMPENHADO
28/12/2021 06120095 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 117.500,00 EMPENHADO
28/12/2021 06120096 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 718,00 EMPENHADO
28/12/2021 06120097 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.012,50 EMPENHADO
28/12/2021 06120098 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 964,50 EMPENHADO
28/12/2021 06120099 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 616,50 EMPENHADO
28/12/2021 06120100 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 671,50 EMPENHADO
28/12/2021 06120101 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 587,00 EMPENHADO
28/12/2021 06120102 JOSE FORTUNA DA SILVA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 912,50 EMPENHADO
28/12/2021 06120111 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 63.339,99 EMPENHADO
28/12/2021 06120112 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 17.180,00 EMPENHADO
28/12/2021 06120113 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 7.388,33 EMPENHADO
28/12/2021 06120114 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 10.920,00 EMPENHADO
28/12/2021 06120115 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 2.520,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120340 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEOTA E NAS LOCALIDADES DE CANGATI, MALHADA VERMELHA E ESPIRITO SANTO NO MUNICIPIO DE IPU. 88,78 EMPENHADO
28/12/2021 02120078 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 234.170,00 EMPENHADO
28/12/2021 01120365 SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO REQUERIMENTO DE OUTORGA DE USO DE AGUA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BAIRROS DE ALTO DOS 13, MINA E BOA VISTA. 598,65 EMPENHADO
28/12/2021 01120287 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 13.150,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120286 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 70.840,02 LIQUIDADO
28/12/2021 01120286 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 6.355,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120264 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 4.163,72 LIQUIDADO
28/12/2021 01120251 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 10.881,23 LIQUIDADO
28/12/2021 01120222 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.670,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120216 L S DE FARIAS ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.760,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120282 FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 4.800,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120260 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.068,48 LIQUIDADO
28/12/2021 01120365 SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO REQUERIMENTO DE OUTORGA DE USO DE AGUA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BAIRROS DE ALTO DOS 13, MINA E BOA VISTA. 598,65 LIQUIDADO
28/12/2021 01120281 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 13.760,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120281 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 4.800,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120254 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 6.000,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120249 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 2.253,89 LIQUIDADO
28/12/2021 01110180 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010026/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.068,48 LIQUIDADO
28/12/2021 01120283 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 4.644,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120283 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 3.005,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120261 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 668,91 LIQUIDADO
28/12/2021 01120250 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 760,69 LIQUIDADO
28/12/2021 01120278 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 15.738,90 LIQUIDADO
28/12/2021 01120278 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 4.105,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120246 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 2.317,77 LIQUIDADO
28/12/2021 01110179 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010029/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 913,77 LIQUIDADO
28/12/2021 01120284 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 6.650,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120262 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.480,29 LIQUIDADO
28/12/2021 01010064 CONS. PUB. DE MAN. DOS RES. SOL. DA REG. SER CRAT. 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO, BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2021 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. 26.500,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120277 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 2.068,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120276 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 10.020,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120276 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 7.250,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120258 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 2.018,53 LIQUIDADO
28/12/2021 01120245 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 1.821,46 LIQUIDADO
28/12/2021 01120217 L S DE FARIAS ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 330,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120279 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 17.235,30 LIQUIDADO
28/12/2021 01120279 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 51.560,01 LIQUIDADO
28/12/2021 01120279 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120259 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 244,86 LIQUIDADO
28/12/2021 01120247 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 9.878,90 LIQUIDADO
28/12/2021 01120144 ELAINE CRISTINA A. TIMBO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA CHARRETE - TRENÓ QUE O PAPAI NOEL E SEUS ASSISTENTES DESFILARÃO EM RUAS E AVENIDAS NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120340 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE FISCALIZACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO ALDEOTA E NAS LOCALIDADES DE CANGATI, MALHADA VERMELHA E ESPIRITO SANTO NO MUNICIPIO DE IPU. 88,78 LIQUIDADO
28/12/2021 01120275 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 20.210,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120274 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 8.905,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120274 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 47.196,89 LIQUIDADO
28/12/2021 01120257 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 6.480,99 LIQUIDADO
28/12/2021 01120238 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, APLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 6° ADITIVO E 74ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 20.837,83 LIQUIDADO
28/12/2021 01120237 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, APLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO, 6° ADITIVO E 73ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 44.230,90 LIQUIDADO
28/12/2021 01120215 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 26.500,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01120214 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 39.880,00 LIQUIDADO
28/12/2021 01110185 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010056/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 7.239,96 LIQUIDADO
28/12/2021 06120115 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 2.520,00 LIQUIDADO
28/12/2021 06120114 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 10.920,00 LIQUIDADO
28/12/2021 06120113 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 7.388,33 LIQUIDADO
28/12/2021 06120112 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 17.180,00 LIQUIDADO
28/12/2021 06120111 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 58.829,99 LIQUIDADO
28/12/2021 06120111 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 4.510,00 LIQUIDADO
28/12/2021 06120093 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 6.000,00 LIQUIDADO
28/12/2021 06120092 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.003,92 LIQUIDADO
28/12/2021 06120092 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 3.824,26 LIQUIDADO
28/12/2021 06120091 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.481,40 LIQUIDADO
28/12/2021 06120090 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 412,78 LIQUIDADO
28/12/2021 06120088 L S DE FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.560,00 LIQUIDADO
28/12/2021 06120087 L S DE FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.560,00 LIQUIDADO
28/12/2021 06110081 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 1.651,10 LIQUIDADO
28/12/2021 06110081 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 9.295,10 LIQUIDADO
28/12/2021 04120223 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 185.824,52 LIQUIDADO
28/12/2021 04120221 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 9.525,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120220 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 85.484,97 LIQUIDADO
28/12/2021 04120219 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 7.935,40 LIQUIDADO
28/12/2021 04120219 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 19.738,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120219 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 23.835,40 LIQUIDADO
28/12/2021 04120219 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 13.200,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120218 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 6.108,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120218 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 29.858,80 LIQUIDADO
28/12/2021 04120218 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 28.364,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120217 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 257.297,27 LIQUIDADO
28/12/2021 04120217 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 45.880,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120216 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 24.783,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120216 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 142.691,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120216 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 72.907,17 LIQUIDADO
28/12/2021 04120215 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. 28.865,40 LIQUIDADO
28/12/2021 04120213 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 4.480,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120213 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 8.690,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120213 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 128.273,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120202 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.886,16 LIQUIDADO
28/12/2021 04120201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 2.938,32 LIQUIDADO
28/12/2021 04120201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 5.305,75 LIQUIDADO
28/12/2021 04120201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 4.393,67 LIQUIDADO
28/12/2021 04120201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.766,41 LIQUIDADO
28/12/2021 04120200 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 4.800,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120199 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 4.866,12 LIQUIDADO
28/12/2021 04120199 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 1.934,39 LIQUIDADO
28/12/2021 04120198 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 29.830,40 LIQUIDADO
28/12/2021 04120197 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 12.489,47 LIQUIDADO
28/12/2021 04120196 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 25.081,55 LIQUIDADO
28/12/2021 04120195 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 733,82 LIQUIDADO
28/12/2021 04120195 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 18.846,42 LIQUIDADO
28/12/2021 04120186 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.600,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120185 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.560,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120184 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.320,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120183 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 11.400,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120182 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.120,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120181 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 62.500,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120180 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 37.293,75 LIQUIDADO
28/12/2021 04120179 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 5.375,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04120056 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE SOBRAL - CONSÓRCIO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. 32.939,28 LIQUIDADO
28/12/2021 04120008 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04090020/E COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. 1.440,00 LIQUIDADO
28/12/2021 04110203 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 1.000,49 LIQUIDADO
28/12/2021 04110203 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 4.890,87 LIQUIDADO
28/12/2021 04110203 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 4.439,64 LIQUIDADO
28/12/2021 04110201 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 3.921,86 LIQUIDADO
28/12/2021 04110201 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 12.146,94 LIQUIDADO
28/12/2021 04110199 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090218/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 10.212,87 LIQUIDADO
28/12/2021 04110199 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04090218/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 57.140,81 LIQUIDADO
27/12/2021 01120206 MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 432,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120208 MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 216,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120209 MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 25.967,87 EMPENHADO
27/12/2021 01120210 A AMARO F DA SILVA ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEGISLAÇOES CORRELATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 2.000,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120211 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 2.800,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120212 MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 1.800,00 EMPENHADO
27/12/2021 03120071 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO ONIBUS DE PLACA NRE-9614. 9.976,94 EMPENHADO
27/12/2021 03120075 MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 432,00 EMPENHADO
27/12/2021 03120076 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 2.500,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120166 MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 432,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120167 MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 216,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120168 MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 216,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120169 DEUSDETE POSSIDONIO BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 1.400,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120170 LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 18.046,24 EMPENHADO
27/12/2021 04120171 LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 18.518,40 EMPENHADO
27/12/2021 04120172 ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUST. E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELEVADOR DE PÉ PÓS CIRURGIA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE SR. FRANCISCO VALTER TORRES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 220,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120173 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 3.780,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120174 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 4.380,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120175 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 2.200,00 EMPENHADO
27/12/2021 06120086 FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE CADEIRAS DA CASA DE ACOLHIMENTO(ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO. 155,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120213 L S DE FARIAS ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.760,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120214 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 39.880,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120215 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 26.500,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120216 L S DE FARIAS ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.760,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120217 L S DE FARIAS ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 330,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120218 RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO A EMPRESA DRE, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. 500,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120222 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.670,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120226 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.595,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120227 MICHELLE PASSOS MORORO - ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.780,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120230 GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 5.500,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120231 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 400,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120232 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 10.312,20 EMPENHADO
27/12/2021 01120233 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 117,89 EMPENHADO
27/12/2021 01120234 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 29.900,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120235 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 21.750,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120236 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 32.389,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120253 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 37.524,53 EMPENHADO
27/12/2021 02120048 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 4.700,00 EMPENHADO
27/12/2021 02120049 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 7.900,00 EMPENHADO
27/12/2021 02120050 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 6.944,44 EMPENHADO
27/12/2021 03120077 ALFREDO ALVES FONTELES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME NESTE MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA HTY3501. 9.587,97 EMPENHADO
27/12/2021 03120079 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 6.360,00 EMPENHADO
27/12/2021 03120080 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. 100,00 EMPENHADO
27/12/2021 03120081 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DETERMINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. 28.620,89 EMPENHADO
27/12/2021 03120082 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DETERMINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. 287.395,31 EMPENHADO
27/12/2021 04120176 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 3.780,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120177 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 4.380,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120182 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.120,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120183 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 11.400,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120184 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.320,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120185 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.560,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120186 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.600,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120187 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 750,00 EMPENHADO
27/12/2021 04120188 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 100,99 EMPENHADO
27/12/2021 04120189 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 336,99 EMPENHADO
27/12/2021 04120190 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 158,04 EMPENHADO
27/12/2021 04120191 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 120,65 EMPENHADO
27/12/2021 06120087 L S DE FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.560,00 EMPENHADO
27/12/2021 06120088 L S DE FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.560,00 EMPENHADO
27/12/2021 06120089 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 150,00 EMPENHADO
27/12/2021 01120230 GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 5.500,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01120208 MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 216,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01120209 MAPA CONSTRUTORA LTDA-ME 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 25.967,87 LIQUIDADO
27/12/2021 01120180 JOAO BOSCO MARTINS LOPES 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INCRA E DAS. 500,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01020104 FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E FRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. 1.600,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01120253 CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 37.524,53 LIQUIDADO
27/12/2021 01120236 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 32.389,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01120235 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 21.750,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01120234 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 29.900,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01120233 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 117,89 LIQUIDADO
27/12/2021 01120232 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 10.312,20 LIQUIDADO
27/12/2021 01120231 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 400,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01120212 MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 1.800,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01120211 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 2.800,00 LIQUIDADO
27/12/2021 06120089 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 150,00 LIQUIDADO
27/12/2021 06120086 FRANCISCO TEMOTEO DE SOUSA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE CADEIRAS DA CASA DE ACOLHIMENTO(ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO. 155,00 LIQUIDADO
27/12/2021 06070071 BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE IPU, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATRO. 1.350,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120191 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 120,65 LIQUIDADO
27/12/2021 04120190 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 158,04 LIQUIDADO
27/12/2021 04120189 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 336,99 LIQUIDADO
27/12/2021 04120188 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 100,99 LIQUIDADO
27/12/2021 04120187 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 750,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120177 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 4.380,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120176 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 3.780,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120175 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 2.200,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120168 MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 216,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120167 MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 216,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120166 MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 432,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120162 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DAS VACINAS DE INSULINAS E MEDICAMENTOS DO AUTO CUSTO. 50,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120174 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 4.380,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120173 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 3.780,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120172 ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUST. E COMERCIO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELEVADOR DE PÉ PÓS CIRURGIA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE SR. FRANCISCO VALTER TORRES MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 220,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120171 LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 18.518,40 LIQUIDADO
27/12/2021 04120170 LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 18.046,24 LIQUIDADO
27/12/2021 04120169 DEUSDETE POSSIDONIO BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 1.400,00 LIQUIDADO
27/12/2021 04120112 FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 9.413,40 LIQUIDADO
27/12/2021 04120111 FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 6.060,20 LIQUIDADO
27/12/2021 04120110 FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 112.817,20 LIQUIDADO
27/12/2021 03120082 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DETERMINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. 171.808,64 LIQUIDADO
27/12/2021 03120082 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DETERMINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. 115.586,67 LIQUIDADO
27/12/2021 03120081 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DETERMINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. 11.832,63 LIQUIDADO
27/12/2021 03120081 SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DETERMINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO. 16.788,26 LIQUIDADO
27/12/2021 03120080 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. 100,00 LIQUIDADO
27/12/2021 03120076 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO. 2.500,00 LIQUIDADO
27/12/2021 03120075 MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 432,00 LIQUIDADO
27/12/2021 03090034 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 03010005/E REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 328,74 LIQUIDADO
27/12/2021 02120050 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 6.944,44 LIQUIDADO
27/12/2021 02120049 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 7.900,00 LIQUIDADO
27/12/2021 02120048 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 4.700,00 LIQUIDADO
27/12/2021 02110030 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO DO ALUNO E MESA DO PROFESSOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU. 49.500,00 LIQUIDADO
27/12/2021 03120071 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO ONIBUS DE PLACA NRE-9614. 9.976,94 LIQUIDADO
27/12/2021 03010026 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.B JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, NO DECORRER DO EXERCIO DE 2021. 72,00 LIQUIDADO
27/12/2021 02120033 FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 46.250,00 LIQUIDADO
27/12/2021 02110031 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 96.960,08 LIQUIDADO
27/12/2021 02110030 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARES CONSTITUIDOS DE CONJUNTO DO ALUNO E MESA DO PROFESSOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU. 70.500,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01120218 RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO A EMPRESA DRE, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. 500,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01120206 MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 432,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01120210 A AMARO F DA SILVA ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEGISLAÇOES CORRELATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 2.000,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01020098 AMSTHERDAN BARROS ALVES 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE IPU-CE DE ACORDO COM A LEI Nº 131 DE 27/05/2009 E LEI DE ACESSO AS INFORMAÇÕES Nº 12.527 DE 18/11/2011 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.300,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01020041 FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 620,00 LIQUIDADO
27/12/2021 01120180 JOAO BOSCO MARTINS LOPES 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INCRA E DAS 500,00 PAGO
27/12/2021 01070133 MARCOS HENRIQUE MELO GOMES 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NA GUARDA DE TRATORES, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONTRATO E 2° ADITIVO 1.500,00 PAGO
27/12/2021 01020104 FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E FRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO 1.600,00 PAGO
27/12/2021 01010097 LUIZ RODRIGUES TORRES 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS LOCALIZADA NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 1.039,00 PAGO
27/12/2021 01120233 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 117,89 PAGO
27/12/2021 01120205 MEGARON ENGENHARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 16ª MEDIÇÃO EM ANEXO 17.623,56 PAGO
27/12/2021 01010099 PEDRO LOPES MARTINS 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU-CE, LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VITORINO SANTOS, 2555 - BAIRRO PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO EM ANEXO 1.341,50 PAGO
27/12/2021 06120070 KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 37.217,00 PAGO
27/12/2021 04120191 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 120,65 PAGO
27/12/2021 04120190 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 158,04 PAGO
27/12/2021 04120189 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 336,99 PAGO
27/12/2021 04120188 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 100,99 PAGO
27/12/2021 04120162 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DAS VACINAS DE INSULINAS E MEDICAMENTOS DO AUTO CUSTO 50,00 PAGO
27/12/2021 04120152 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 27.110,58 PAGO
27/12/2021 04120106 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA HYG-1115 4.992,97 PAGO
27/12/2021 04120105 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA POV-2558 1.616,13 PAGO
27/12/2021 04120103 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA ORR-2145 2.923,41 PAGO
27/12/2021 04120097 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELIS DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO VEICULO UNO MILLE DE PLACA HYH-2184 3.411,50 PAGO
27/12/2021 04120096 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELIS DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POW-5488 1.442,56 PAGO
27/12/2021 04120095 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELIS DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OSO-3323 520,02 PAGO
27/12/2021 04120094 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELIS DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POL-9674 6.359,61 PAGO
27/12/2021 04120093 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELIS DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POT-5715 1.768,18 PAGO
27/12/2021 04110089 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA POV-2558 1.841,69 PAGO
27/12/2021 04110088 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA POV-2558 1.936,84 PAGO
27/12/2021 04090105 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA POV-2558 3.399,20 PAGO
27/12/2021 04090104 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA HYG-1115 4.085,36 PAGO
27/12/2021 04080064 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO VEICULO GOLDE PLACA POG-2227 1.015,00 PAGO
27/12/2021 04060168 RAIMUNDO ALVES DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 3.000,00 PAGO
27/12/2021 03120044 FERNANDES ATACAREJO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 26.408,00 PAGO
27/12/2021 03120041 MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 58.460,00 PAGO
27/12/2021 03120032 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 6º ADITIVO 1.232,00 PAGO
27/12/2021 03120031 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 6º ADITIVO 560,00 PAGO
27/12/2021 03120023 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 6º ADITIVO 869,80 PAGO
27/12/2021 03120017 FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EMANEXO 71.449,00 PAGO
27/12/2021 03120017 FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EMANEXO 47.495,00 PAGO
27/12/2021 03120017 FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EMANEXO 290.175,00 PAGO
27/12/2021 03090034 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 03010005/E REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 328,74 PAGO
27/12/2021 03060030 FRANCISCO SOARES LOPES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA NA LOCALIDADE DE TEIXEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 350,00 PAGO
27/12/2021 02120037 FERNANDES ATACAREJO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 128.408,00 PAGO
27/12/2021 02120035 MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 93.170,00 PAGO
27/12/2021 02120030 ALFREDO ALVES FONTENELES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA PMS-5779 3.541,21 PAGO
27/12/2021 03120017 FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EMANEXO 10.598,50 PAGO
27/12/2021 01120218 RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO A EMPRESA DRE, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 500,00 PAGO
27/12/2021 01050166 KARYNE DE SOUSA NOBRE 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA GONÇALO SOARES, 1352, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 500,00 PAGO
27/12/2021 01020098 AMSTHERDAN BARROS ALVES 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE IPU-CE DE ACORDO COM A LEI Nº 131 DE 27/05/2009 E LEI DE ACESSO AS INFORMAÇÕES Nº 12527 DE 18/11/2011 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 1.300,00 PAGO
27/12/2021 01010100 MANOEL GOMES DO NASCIMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOCALIZADO A RUA CEL FELIX, 1247, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO 2.000,00 PAGO
27/12/2021 01010098 KARYNE DE SOUSA NOBRE 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E UM PONTO DE APOIO PARA TECNICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA GONÇALO SOARES, 1352, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 1.000,00 PAGO
23/12/2021 01120182 L S DE FARIAS ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 528,00 PAGO
23/12/2021 01120181 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 560,80 PAGO
23/12/2021 03120067 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 86.070,00 EMPENHADO
23/12/2021 03120068 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 102.240,00 EMPENHADO
23/12/2021 04120147 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 2.950,00 EMPENHADO
23/12/2021 04120148 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 2.820,00 EMPENHADO
23/12/2021 04120149 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 155.415,16 EMPENHADO
23/12/2021 04120151 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 28.809,90 EMPENHADO
23/12/2021 04120152 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 27.110,58 EMPENHADO
23/12/2021 04120153 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 54.900,70 EMPENHADO
23/12/2021 04120160 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 272.055,98 EMPENHADO
23/12/2021 01120203 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 50,00 EMPENHADO
23/12/2021 01120204 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 120,00 EMPENHADO
23/12/2021 01120205 MEGARON ENGENHARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 16ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 17.623,56 EMPENHADO
23/12/2021 01120207 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.000,00 EMPENHADO
23/12/2021 02120046 SITELCOM SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.000,00 EMPENHADO
23/12/2021 03120072 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. 60,00 EMPENHADO
23/12/2021 03120074 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.200,00 EMPENHADO
23/12/2021 04120161 T SILVANIA O DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 300,00 EMPENHADO
23/12/2021 04120162 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DAS VACINAS DE INSULINAS E MEDICAMENTOS DO AUTO CUSTO. 50,00 EMPENHADO
23/12/2021 04120163 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 90,00 EMPENHADO
23/12/2021 04120164 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVGEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 3.200,00 EMPENHADO
23/12/2021 04120165 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVGEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 600,00 EMPENHADO
23/12/2021 06120084 T SILVANIA O DE FREITAS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES DESTINADO A ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. 304,00 EMPENHADO
23/12/2021 06120085 SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 1.800,00 EMPENHADO
23/12/2021 01120087 AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2021 (EM ANEXO) AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 002/2021 - PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPUTAS DA SELEÇÃO IPUENSE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO N 48º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARA NO ANO DE 2021, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 9.646,00 LIQUIDADO
23/12/2021 01120205 MEGARON ENGENHARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 16ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 17.623,56 LIQUIDADO
23/12/2021 01120204 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
23/12/2021 06120085 SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 1.800,00 LIQUIDADO
23/12/2021 06120084 T SILVANIA O DE FREITAS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES DESTINADO A ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO - ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. 304,00 LIQUIDADO
23/12/2021 06120020 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.996,41 LIQUIDADO
23/12/2021 06120019 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.942,44 LIQUIDADO
23/12/2021 04120165 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVGEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 600,00 LIQUIDADO
23/12/2021 04120164 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVGEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 3.200,00 LIQUIDADO
23/12/2021 04120163 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 90,00 LIQUIDADO
23/12/2021 04120161 T SILVANIA O DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
23/12/2021 04120029 VICENTE A BEZERRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 7.962,41 LIQUIDADO
23/12/2021 04120160 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 272.055,98 LIQUIDADO
23/12/2021 04120153 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 54.900,70 LIQUIDADO
23/12/2021 04120152 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 27.110,58 LIQUIDADO
23/12/2021 04120151 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 28.809,90 LIQUIDADO
23/12/2021 04120149 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 155.415,16 LIQUIDADO
23/12/2021 04120148 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 2.820,00 LIQUIDADO
23/12/2021 04120147 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 2.950,00 LIQUIDADO
23/12/2021 03120074 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.200,00 LIQUIDADO
23/12/2021 03120072 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. 60,00 LIQUIDADO
23/12/2021 03120047 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E CONTRATO. 190.500,00 LIQUIDADO
23/12/2021 02120046 SITELCOM SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.000,00 LIQUIDADO
23/12/2021 03120068 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 102.240,00 LIQUIDADO
23/12/2021 03120067 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 86.070,00 LIQUIDADO
23/12/2021 01120207 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.000,00 LIQUIDADO
23/12/2021 01120203 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 50,00 LIQUIDADO
23/12/2021 01120190 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 647,80 PAGO
23/12/2021 01120184 L S DE FARIAS ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 824,00 PAGO
23/12/2021 01120087 AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE ADITIVO Nº 001/2021 (EM ANEXO) AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E FOMENTO N° 002/2021 - PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPUTAS DA SELEÇÃO IPUENSE DE FUTSAL MASCULINO ADULTO N 48º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARA NO ANO DE 2021, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 9.646,00 PAGO
23/12/2021 01120189 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 3.359,50 PAGO
23/12/2021 01120183 L S DE FARIAS ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 1.550,00 PAGO
23/12/2021 01110045 L S DE FARIAS ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 660,00 PAGO
23/12/2021 01120188 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 3.130,80 PAGO
23/12/2021 01120187 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 11.242,40 PAGO
23/12/2021 01120186 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 1.550,00 PAGO
23/12/2021 01120185 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 2.400,00 PAGO
23/12/2021 01120185 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 7.050,00 PAGO
23/12/2021 01120174 LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BAIXA LARGA A LOCALIDADE DE SAO JOSÉ DOS MARTINS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 A LOCALIDADE DE INGAZEIRAS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, DE ACORDO COM CONTRATO E TERMO DE APOSTILAMENTO DA 12ª (TRECHO LOCALIDADE DE BAIXA LARGA A LOCALIDADE DE SAO JOSE DOS MARTINS) E 156.870,31 PAGO
23/12/2021 01120161 P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME ADITIVO E 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO 54.117,42 PAGO
23/12/2021 01120054 LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BAIXA LARGA A LOCALIDADE DE SAO JOSÉ DOS MARTINS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 A LOCALIDADE DE INGAZEIRAS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, DE ACORDO COM CONTRATO E 12ª MEDIÇAO(TRECHO LOC BAIXA LARGA À LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MARTINS) EM ANEXO 41.465,75 PAGO
23/12/2021 01110048 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 10.920,00 PAGO
23/12/2021 01110046 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 7.000,00 PAGO
23/12/2021 01120009 LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-257 A LOCALIDADE DE FLORES, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BAIXA LARGA A LOCALIDADE DE SAO JOSÉ DOS MARTINS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 A LOCALIDADE DE INGAZEIRAS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, DE ACORDO COM CONTRATO E 13ª MEDIÇAO(2ª MEDIÇÃO PARCIAL - TRECHO LOC DE FLORES A CE 257) EM ANEXO 342.138,30 PAGO
23/12/2021 06120077 L S DE FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 1.013,00 PAGO
23/12/2021 06120076 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 647,80 PAGO
23/12/2021 06110035 L S DE FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 3.760,00 PAGO
23/12/2021 06110034 L S DE FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.560,00 PAGO
23/12/2021 04120160 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 272.055,98 PAGO
23/12/2021 04120153 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 54.900,70 PAGO
23/12/2021 04120151 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 28.809,90 PAGO
23/12/2021 04120149 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 155.415,16 PAGO
23/12/2021 04120148 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 2.820,00 PAGO
23/12/2021 04120147 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 2.950,00 PAGO
23/12/2021 04120144 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 674,00 PAGO
23/12/2021 04120143 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 5.350,00 PAGO
23/12/2021 04120142 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 2.973,00 PAGO
23/12/2021 04120141 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 756,00 PAGO
23/12/2021 04120140 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 560,80 PAGO
23/12/2021 04120139 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 7.734,80 PAGO
23/12/2021 04120138 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 5.482,20 PAGO
23/12/2021 04120137 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 995,80 PAGO
23/12/2021 04120136 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 180.285,90 PAGO
23/12/2021 04110102 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 12.620,00 PAGO
23/12/2021 04110101 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.200,00 PAGO
23/12/2021 04110100 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 3.200,00 PAGO
23/12/2021 04110099 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 3.560,00 PAGO
23/12/2021 03120063 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 370,00 PAGO
23/12/2021 03120062 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 563,00 PAGO
23/12/2021 03120061 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 1.800,00 PAGO
23/12/2021 03120055 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 971,70 PAGO
23/12/2021 03120054 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 4.893,70 PAGO
23/12/2021 03120053 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 1.058,70 PAGO
23/12/2021 03030038 ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NSINO CONFORME CONTRATO EM ANEXO 700,00 PAGO
23/12/2021 02120044 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 4.550,00 PAGO
23/12/2021 02120043 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 11.937,60 PAGO
23/12/2021 02010027 TERESA GUILHERME PERES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 2.078,00 PAGO
22/12/2021 03120070 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 465,94 LIQUIDADO
22/12/2021 03120069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. 131,81 LIQUIDADO
22/12/2021 03120059 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 78.888,00 LIQUIDADO
22/12/2021 03120058 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 8.750,00 LIQUIDADO
22/12/2021 03120057 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 72.677,50 LIQUIDADO
22/12/2021 03120056 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 6.000,00 LIQUIDADO
22/12/2021 03090034 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 03010005/E REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 309,32 LIQUIDADO
22/12/2021 03120065 ANA PAULA GOMES DIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. 180,00 LIQUIDADO
22/12/2021 03120055 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 971,70 LIQUIDADO
22/12/2021 03120054 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.893,70 LIQUIDADO
22/12/2021 03120053 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1.058,70 LIQUIDADO
22/12/2021 03030038 ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE NSINO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 700,00 LIQUIDADO
22/12/2021 02120043 A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 11.937,60 LIQUIDADO
22/12/2021 01120195 E. V. DA FROTA JUNIOR ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUACAO, A CONCEPCAO, A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA E A DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICACAO, COM O INTUITO DE ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAC 10.045,00 LIQUIDADO
22/12/2021 01120197 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 101,19 LIQUIDADO
22/12/2021 01120196 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 141,20 LIQUIDADO
22/12/2021 01120192 ANA PAULA GOMES DIAS - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 195,00 LIQUIDADO
22/12/2021 01120181 A R MORORO VIEIRA SERVICOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 560,80 LIQUIDADO
22/12/2021 01120179 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO 320,00 PAGO
22/12/2021 01120130 MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 216,00 PAGO
22/12/2021 01120202 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA 471,10 PAGO
22/12/2021 01120201 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA 366,01 PAGO
22/12/2021 01120200 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA 64,83 PAGO
22/12/2021 01120199 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA 79,50 PAGO
22/12/2021 01120198 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 101,25 PAGO
22/12/2021 01120160 P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO EM ANEXO 399.685,51 PAGO
22/12/2021 06120083 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 70,43 PAGO
22/12/2021 06120082 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021 94,00 PAGO
22/12/2021 06120073 OTAVIO RODRIGUES ALVES 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, OTAVIO RODRIGUES ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A IPUEIRAS, CONDUZONDO FUNCIONARIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHOEM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 50,00 PAGO
22/12/2021 06120072 LUCAS ROCHA DAMACENO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LUCAS ROCHA DAMASCENO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR A IPUEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 50,00 PAGO
22/12/2021 06120071 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A IPUEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 50,00 PAGO
22/12/2021 06080035 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 06010004/E PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021 107,72 PAGO
22/12/2021 06030020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 468,04 PAGO
22/12/2021 04120159 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 84,65 PAGO
22/12/2021 04120158 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 215,79 PAGO
22/12/2021 04120157 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 160,40 PAGO
22/12/2021 04120156 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 414,30 PAGO
22/12/2021 04120155 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021 279,79 PAGO
22/12/2021 04120154 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 2.240,43 PAGO
22/12/2021 04120135 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DAS VACINAS DE ROTINA E VACINA DE COVID 50,00 PAGO
22/12/2021 04120134 OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS COM APLICAÇÃO DE UMA INJEÇÃO INTRAVITREA REALIZADA NO PACIENTE EDIMUNDO JUNIOR VIEIRA DE SOUZA , CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIUCIPIO 1.276,00 PAGO
22/12/2021 04120130 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LUSANIRA DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 770,00 PAGO
22/12/2021 04120102 DANIELLY SOARES ABREU HOLANDA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELIS DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO VEICULO ETIOS DE PLACA PMR-4858 2.060,90 PAGO
22/12/2021 04120088 MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 216,00 PAGO
22/12/2021 04120087 MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 216,00 PAGO
22/12/2021 04120086 MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 432,00 PAGO
22/12/2021 03120070 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 465,94 PAGO
22/12/2021 03120069 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021 131,81 PAGO
22/12/2021 03120045 FRANCISCO EDILSON FERREIRA DE ANDRADE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU 1.095,00 PAGO
22/12/2021 03120033 ELAINE CRISTINA ARAUJO TIMBO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE EMBIENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 600,00 PAGO
22/12/2021 03120030 MARIA RAMAYANA RODRIGUES DE SOUSA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 432,00 PAGO
22/12/2021 03120017 FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EMANEXO 153.216,00 PAGO
22/12/2021 03090034 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 03010005/E REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 309,32 PAGO
22/12/2021 03120017 FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EMANEXO 314.406,25 PAGO
22/12/2021 01120129 MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 432,00 PAGO
22/12/2021 01120197 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 101,19 PAGO
22/12/2021 01120196 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 141,20 PAGO
22/12/2021 01120135 ELAINE CRISTINA A. TIMBO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES CHURRASCARIA SÃO PEDRO - CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DO BUFFET LUAR DO IPU - CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 1.280,00 PAGO
22/12/2021