DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
05/12/2022 01120005 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 15ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 37.272,85 LIQUIDADO
05/12/2022 01070081 PABLO PAULO PEREIRA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA REALIZAR TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0022022TDESP. 1.212,00 LIQUIDADO
05/12/2022 01120005 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 15ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 37.272,85 EMPENHADO
05/12/2022 04120008 LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 17.516,67 EMPENHADO
05/12/2022 04120009 DEUSDETE POSSIDONIO BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE IPU, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0012022PDFMS. 1.400,00 EMPENHADO
05/12/2022 01120008 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 20,00 LIQUIDADO
05/12/2022 03030050 ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0072022TDFME. 700,00 LIQUIDADO
05/12/2022 03010022 GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA ALVES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO EM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0052022TDFME. 1.212,00 LIQUIDADO
05/12/2022 03010019 ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0012022TDFME JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M,UNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
05/12/2022 02010014 JOSE FALCONIERI PERES DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTRATO. 400,00 LIQUIDADO
05/12/2022 04120009 DEUSDETE POSSIDONIO BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DE IPU, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0012022PDFMS. 1.400,00 LIQUIDADO
05/12/2022 04120008 LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 17.516,67 LIQUIDADO
02/12/2022 03120001 ANTONIA IARA ARAUJO PERES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO). 3.610,00 EMPENHADO
02/12/2022 03120002 EDMILSON FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO. 120,00 EMPENHADO
02/12/2022 03120003 PAULINO MACIEL DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M.E.B. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SERRA, DISTRITO DE VÁRZEA DO GILO(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. 420,00 EMPENHADO
02/12/2022 03120004 ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO. 715,00 EMPENHADO
02/12/2022 03120005 GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SOBRAL-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 108.559,00 EMPENHADO
02/12/2022 04120004 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 10.000,00 EMPENHADO
02/12/2022 04120005 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 11.590,00 EMPENHADO
02/12/2022 04120006 FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA (SOLDA DO EIXO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 120,00 EMPENHADO
02/12/2022 01120006 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 100,00 EMPENHADO
02/12/2022 01120007 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 2.200,00 EMPENHADO
02/12/2022 01120008 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 20,00 EMPENHADO
02/12/2022 02120002 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.125,00 EMPENHADO
02/12/2022 02120003 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 825,00 EMPENHADO
02/12/2022 02120004 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 79.280,00 EMPENHADO
02/12/2022 04120007 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 2.337,50 EMPENHADO
02/12/2022 01120007 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 2.200,00 LIQUIDADO
02/12/2022 01120006 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 100,00 LIQUIDADO
02/12/2022 01010004 AMSTHERDAN BARROS ALVES 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE IPU-CE DE ACORDO COM A LEI Nº 131 DE 27/05/2009 E LEI DE ACESSO AS INFORMAÇÕES Nº 12.527 DE 18/11/2011 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO 0012022TDADM. 1.575,00 LIQUIDADO
02/12/2022 03120005 GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SOBRAL-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 108.559,00 LIQUIDADO
02/12/2022 02120004 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARÁ ( BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS), VISANDO A COOPERAÇÃO TECNICA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 341 DE 17/10/2014 E CONVENIO ASSINADO EM 17/02/2014. 79.280,00 LIQUIDADO
02/12/2022 02120003 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 825,00 LIQUIDADO
02/12/2022 02120002 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.125,00 LIQUIDADO
02/12/2022 03120004 ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO. 715,00 LIQUIDADO
02/12/2022 03120003 PAULINO MACIEL DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M.E.B. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SERRA, DISTRITO DE VÁRZEA DO GILO(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. 420,00 LIQUIDADO
02/12/2022 03120002 EDMILSON FERREIRA BARROS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
02/12/2022 03120001 ANTONIA IARA ARAUJO PERES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO). 3.610,00 LIQUIDADO
02/12/2022 04120007 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 2.337,50 LIQUIDADO
02/12/2022 04120006 FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA (SOLDA DO EIXO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
02/12/2022 04120005 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 11.590,00 LIQUIDADO
02/12/2022 04120004 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 10.000,00 LIQUIDADO
02/12/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. 784,66 LIQUIDADO
02/12/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. 715,35 LIQUIDADO
02/12/2022 01010115 FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E GRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 0022022TDSARH DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
02/12/2022 01110191 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 95,00 PAGO
02/12/2022 01010004 AMSTHERDAN BARROS ALVES 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE IPU-CE DE ACORDO COM A LEI Nº 131 DE 27/05/2009 E LEI DE ACESSO AS INFORMAÇÕES Nº 12527 DE 18/11/2011 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO 0012022TDADM 1.575,00 PAGO
02/12/2022 03110070 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO 80,00 PAGO
02/12/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 51.633,99 PAGO
02/12/2022 04120005 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 11.590,00 PAGO
02/12/2022 04120004 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 10.000,00 PAGO
02/12/2022 04110171 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 65,00 PAGO
02/12/2022 04110169 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 80,00 PAGO
02/12/2022 06110104 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 50,00 PAGO
02/12/2022 01110190 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO 120,00 PAGO
02/12/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022 784,66 PAGO
02/12/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022 715,35 PAGO
01/12/2022 01120002 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 17ª MEDIÇÃO EM ANEXO 4.349,23 PAGO
01/12/2022 01120001 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 16ª MEDIÇÃO EM ANEXO 58.130,98 PAGO
01/12/2022 01110179 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 10.774,00 PAGO
01/12/2022 01110179 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 45.302,55 PAGO
01/12/2022 01110178 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01090159/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 6.180,00 PAGO
01/12/2022 01090159 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010058/E COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 20.504,00 PAGO
01/12/2022 01110182 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 1.212,00 PAGO
01/12/2022 01110182 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 62.873,75 PAGO
01/12/2022 01110182 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 23.470,34 PAGO
01/12/2022 01110181 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.343,00 PAGO
01/12/2022 01110180 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 14.530,82 PAGO
01/12/2022 01110180 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 9.674,00 PAGO
01/12/2022 01110186 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 6.500,00 PAGO
01/12/2022 01090160 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010062/E COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 18.391,02 PAGO
01/12/2022 01090160 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010062/E COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 7.524,00 PAGO
01/12/2022 01110185 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 4.138,41 PAGO
01/12/2022 01110185 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 9.562,00 PAGO
01/12/2022 01110183 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 14.650,33 PAGO
01/12/2022 01110183 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 6.500,00 PAGO
01/12/2022 01110184 FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 6.500,00 PAGO
01/12/2022 01110189 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 13.632,80 PAGO
01/12/2022 01110188 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 73.461,22 PAGO
01/12/2022 01110188 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 8.112,00 PAGO
01/12/2022 01120001 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 16ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 58.130,98 EMPENHADO
01/12/2022 01120002 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 17ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 4.349,23 EMPENHADO
01/12/2022 01120003 P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 111.702,61 EMPENHADO
01/12/2022 04120001 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 3.780,00 EMPENHADO
01/12/2022 04120002 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 4.380,00 EMPENHADO
01/12/2022 04120003 ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
01/12/2022 06120001 LUCIANA SILVA PONTES 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, LUCIANA SILVA PONTES, COSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CROATA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00 EMPENHADO
01/12/2022 06120002 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A CROATA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00 EMPENHADO
01/12/2022 06120003 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A CROATA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00 EMPENHADO
01/12/2022 01110192 V B S DE OLIVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. 3.923,00 LIQUIDADO
01/12/2022 01110193 E. V. DA FROTA JUNIOR ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUACAO, A CONCEPCAO, A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA E A DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICACAO, COM O INTUITO DE ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAC 10.045,00 LIQUIDADO
01/12/2022 01110191 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 95,00 LIQUIDADO
01/12/2022 03110070 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. 80,00 LIQUIDADO
01/12/2022 03110067 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36.655,08 LIQUIDADO
01/12/2022 03110066 FERNANDES ATACAREJO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 14.989,85 LIQUIDADO
01/12/2022 04120003 ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
01/12/2022 04120002 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 4.380,00 LIQUIDADO
01/12/2022 04120001 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 3.780,00 LIQUIDADO
01/12/2022 04110171 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 65,00 LIQUIDADO
01/12/2022 04110169 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 80,00 LIQUIDADO
01/12/2022 06110104 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 50,00 LIQUIDADO
01/12/2022 06110098 FERNANDES ATACAREJO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 2.370,67 LIQUIDADO
01/12/2022 06110096 FERNANDES ATACAREJO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.377,60 LIQUIDADO
01/12/2022 01120003 P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 111.702,61 LIQUIDADO
01/12/2022 01120002 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 17ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 4.349,23 LIQUIDADO
01/12/2022 01120001 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0142021CPINFRA E 16ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 58.130,98 LIQUIDADO
01/12/2022 01110190 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
01/12/2022 01110192 V B S DE OLIVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO 3.923,00 PAGO
01/12/2022 01110174 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 16.700,00 PAGO
01/12/2022 01110174 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 15.478,37 PAGO
01/12/2022 01110174 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 36.646,00 PAGO
01/12/2022 01110177 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010060/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 1.261,00 PAGO
01/12/2022 01110176 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 51.935,63 PAGO
01/12/2022 01110176 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 17.212,33 PAGO
01/12/2022 01010060 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 1.735,00 PAGO
01/12/2022 01110187 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 9.750,00 PAGO
01/12/2022 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 168.652,34 PAGO
01/12/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 5.055,47 PAGO
01/12/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 49.805,60 PAGO
01/12/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 96.560,81 PAGO
01/12/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 170.732,50 PAGO
01/12/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 4.302,00 PAGO
01/12/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 1.788.541,49 PAGO
01/12/2022 02110024 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 539.901,78 PAGO
01/12/2022 02110024 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 11.986,00 PAGO
01/12/2022 02110024 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 15.185,20 PAGO
01/12/2022 02110023 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 249.455,73 PAGO
01/12/2022 04110175 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 15.644,00 PAGO
01/12/2022 04110174 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 83.946,00 PAGO
01/12/2022 04110172 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 34.738,20 PAGO
01/12/2022 04110172 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 30.896,00 PAGO
01/12/2022 04110172 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 6.056,47 PAGO
01/12/2022 04110172 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 146.772,67 PAGO
01/12/2022 04110170 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 58.176,00 PAGO
01/12/2022 04110168 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 28.660,47 PAGO
01/12/2022 04110168 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 153.501,07 PAGO
01/12/2022 04110168 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 111.114,80 PAGO
01/12/2022 04110167 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 27.598,78 PAGO
01/12/2022 04110167 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 9.161,00 PAGO
01/12/2022 04110166 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 5.152,00 PAGO
01/12/2022 04110166 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 142.126,70 PAGO
01/12/2022 04110165 A ALVES BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 300,60 PAGO
01/12/2022 04110164 JOSE OSMAR PINTO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 483,00 PAGO
01/12/2022 04110163 ANTONIA KATIANE DO NASCIMENTO ALCANTARA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ARO 29, QUADRO DE ALUMINIO COR PRETRO/ACQUA DESTINADA A SORTEIO POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.000,00 PAGO
01/12/2022 04110074 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OSO-3323 449,98 PAGO
01/12/2022 04110073 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO VEICULO SAVEIRO DE PLACA PMP-4544 571,31 PAGO
01/12/2022 04110071 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POW-5488 2.188,15 PAGO
01/12/2022 04110070 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO VEICULO SPRINTER DE PLACA POT-5715 2.029,97 PAGO
01/12/2022 04110069 ALFREDO ALVES FONTELES-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POL-9674 3.365,18 PAGO
01/12/2022 06110102 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 12.558,00 PAGO
01/12/2022 06110101 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 71.858,90 PAGO
01/12/2022 06110101 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 7.253,00 PAGO
01/12/2022 06110100 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06080128/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 11.719,00 PAGO
01/12/2022 06110099 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010024/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 808,53 PAGO
01/12/2022 06080128 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010026/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 10.543,00 PAGO
01/12/2022 06010024 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 5.291,87 PAGO
01/12/2022 06110103 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 2.898,00 PAGO
30/11/2022 06110107 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 150,00 LIQUIDADO
30/11/2022 06110106 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 474,69 LIQUIDADO
30/11/2022 06110106 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 1.851,30 LIQUIDADO
30/11/2022 06110106 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 10.938,88 LIQUIDADO
30/11/2022 06110103 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.898,00 LIQUIDADO
30/11/2022 06110102 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 12.558,00 LIQUIDADO
30/11/2022 06110101 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 71.858,90 LIQUIDADO
30/11/2022 06110101 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 7.253,00 LIQUIDADO
30/11/2022 06110100 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06080128/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 11.719,00 LIQUIDADO
30/11/2022 06110099 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010024/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 808,53 LIQUIDADO
30/11/2022 06080128 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010026/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 10.543,00 LIQUIDADO
30/11/2022 06040093 FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇOES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 750,00 LIQUIDADO
30/11/2022 06020031 PEDRO ALVES MOREIRA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 1.017,00 LIQUIDADO
30/11/2022 06010024 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 5.291,87 LIQUIDADO
30/11/2022 06010008 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
30/11/2022 06010008 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA CR 1059740-55. 60,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110202 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 400,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110197 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 6.997,86 LIQUIDADO
30/11/2022 01110179 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 10.774,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110179 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 45.302,55 LIQUIDADO
30/11/2022 01110178 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01090159/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.180,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01090159 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010058/E COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 20.504,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01010121 PEDRO LOPES MARTINS 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU-CE, LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VITORINO SANTOS, 2555 - BAIRRO PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5º ADITIVO EM ANEXO. 1.341,50 LIQUIDADO
30/11/2022 01110146 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, DO VEICULO S10 DE PLACA NVA 8103. 3.750,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110199 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 12.634,20 LIQUIDADO
30/11/2022 01110182 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 1.212,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110182 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 62.873,75 LIQUIDADO
30/11/2022 01110182 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 23.470,34 LIQUIDADO
30/11/2022 01110167 PFM COMERCIAL LTDA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. 1.140,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110181 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.343,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110180 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 14.530,82 LIQUIDADO
30/11/2022 01110180 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 9.674,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01070183 MARCOS HENRIQUE MELO GOMES 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NA GUARDA DE TRATORES, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01070174 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010075/E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 2.059,95 LIQUIDADO
30/11/2022 01040122 LUIZ RODRIGUES TORRES 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS LOCALIZADA NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO. 1.212,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110186 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.500,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110198 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 2.745,62 LIQUIDADO
30/11/2022 01090160 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010062/E COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 18.391,02 LIQUIDADO
30/11/2022 01090160 FOLHA DE PAGAMENTO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010062/E COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 7.524,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110200 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 650,12 LIQUIDADO
30/11/2022 01110185 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 4.138,41 LIQUIDADO
30/11/2022 01110185 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 9.562,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110194 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 2.090,91 LIQUIDADO
30/11/2022 01110183 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 14.650,33 LIQUIDADO
30/11/2022 01110183 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.500,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110172 A AMARO F DA SILVA ME 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEGISLAÇOES CORRELATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110170 GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 5.500,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01010020 BANCO DO BRASIL S/A 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110169 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. 23,23 LIQUIDADO
30/11/2022 01110184 FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.500,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110201 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11.081,40 LIQUIDADO
30/11/2022 01110189 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 13.632,80 LIQUIDADO
30/11/2022 01110188 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 73.461,22 LIQUIDADO
30/11/2022 01110188 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 8.112,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03110052 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 47.274,69 PAGO
30/11/2022 03100020 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 4.780,00 PAGO
30/11/2022 03100019 L S DE FARIAS - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 6.600,00 PAGO
30/11/2022 04110160 ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, COORDENADORA DE ATENCAO BASICA A ENFERMEIRA, PARA VIAGAR A SOBRAL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NA OFICINA METODOLOGICA PARA INTEGRACAO ENTRE A ATENCAO PRIMARIA E POLICLINICAS A SER REALIZADA PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE - SRNOP 100,00 PAGO
30/11/2022 04110159 PAULO CESAR FORTUNA ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO GOL DE PLACA OIE-5H17, POR OCASIAO DE EXCEDENTE DE PACIENTES NESTA DATA 2.050,00 PAGO
30/11/2022 04110156 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 178,00 PAGO
30/11/2022 04110153 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 6.153,23 PAGO
30/11/2022 04110152 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 7.009,41 PAGO
30/11/2022 04110151 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 360,60 PAGO
30/11/2022 04110150 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 3.069,78 PAGO
30/11/2022 04110149 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 2.764,00 PAGO
30/11/2022 04110148 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 438,00 PAGO
30/11/2022 04110147 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 3.750,00 PAGO
30/11/2022 04110146 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 492,00 PAGO
30/11/2022 04110145 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 5.751,30 PAGO
30/11/2022 04100038 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 2.800,00 PAGO
30/11/2022 04100037 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 3.800,00 PAGO
30/11/2022 04100035 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 8.960,00 PAGO
30/11/2022 04070132 L S DE FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 10.560,00 PAGO
30/11/2022 04010032 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
30/11/2022 06100018 L S DE FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.800,00 PAGO
30/11/2022 06100017 L S DE FARIAS ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 5.600,00 PAGO
30/11/2022 06010008 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
30/11/2022 06010008 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
30/11/2022 01110203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA CR 1059740-55 60,00 PAGO
30/11/2022 01110168 MEGARON ENGENHARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 23ª MEDIÇÃO EM ANEXO 25.416,34 PAGO
30/11/2022 01100036 L S DE FARIAS ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 19.180,00 PAGO
30/11/2022 01110167 PFM COMERCIAL LTDA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO 1.140,00 PAGO
30/11/2022 01010020 BANCO DO BRASIL S/A 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
30/11/2022 01110169 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO 23,23 PAGO
30/11/2022 01110167 PFM COMERCIAL LTDA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. 1.140,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110169 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. 23,23 EMPENHADO
30/11/2022 03110066 FERNANDES ATACAREJO LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 14.989,85 EMPENHADO
30/11/2022 03110067 T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36.655,08 EMPENHADO
30/11/2022 01110170 GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 5.500,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110171 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, PROCESSAMENTO DE RAIS, DA DIRF, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO DCTF, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAUC E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A SRF, PGFN, PGE, CEF E MPS EM FAVOR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 3.800,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110172 A AMARO F DA SILVA ME 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEGISLAÇOES CORRELATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 2.000,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110174 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 68.824,37 EMPENHADO
30/11/2022 01110175 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 6.000,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110176 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 69.147,96 EMPENHADO
30/11/2022 01110177 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010060/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 1.261,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110178 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01090159/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.180,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110179 FOLHA DE PAGAMENTO 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 56.076,55 EMPENHADO
30/11/2022 01110180 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 24.204,82 EMPENHADO
30/11/2022 01110181 FOLHA DE PAGAMENTO 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.343,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110182 FOLHA DE PAGAMENTO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 87.556,09 EMPENHADO
30/11/2022 01110183 FOLHA DE PAGAMENTO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 21.150,33 EMPENHADO
30/11/2022 01110184 FOLHA DE PAGAMENTO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.500,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110185 FOLHA DE PAGAMENTO 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 13.700,41 EMPENHADO
30/11/2022 01110186 FOLHA DE PAGAMENTO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.500,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110187 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 9.750,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110188 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 82.785,22 EMPENHADO
30/11/2022 01110189 FOLHA DE PAGAMENTO 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 13.632,80 EMPENHADO
30/11/2022 01110190 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 120,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110191 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANMEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 95,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110192 V B S DE OLIVEIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ARTIGOS DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. 3.923,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110193 E. V. DA FROTA JUNIOR ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUACAO, A CONCEPCAO, A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA E A DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DEMAIS MEIOS DE COMUNICACAO, COM O INTUITO DE ATENDER O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAC 10.045,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110194 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 2.090,91 EMPENHADO
30/11/2022 01110195 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 1.943,30 EMPENHADO
30/11/2022 01110196 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 5.615,74 EMPENHADO
30/11/2022 01110197 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 6.997,86 EMPENHADO
30/11/2022 01110198 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 2.745,62 EMPENHADO
30/11/2022 01110199 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 12.634,20 EMPENHADO
30/11/2022 01110200 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO E TECNOLÓGICO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 650,12 EMPENHADO
30/11/2022 01110201 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11.081,40 EMPENHADO
30/11/2022 01110202 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 400,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA CR 1059740-55. 60,00 EMPENHADO
30/11/2022 02110023 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 249.455,73 EMPENHADO
30/11/2022 02110024 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 567.072,98 EMPENHADO
30/11/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.166.631,86 EMPENHADO
30/11/2022 02110026 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 340.294,20 EMPENHADO
30/11/2022 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 168.652,34 EMPENHADO
30/11/2022 03110069 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 8.000,00 EMPENHADO
30/11/2022 03110070 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO. 80,00 EMPENHADO
30/11/2022 03110071 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 100,00 EMPENHADO
30/11/2022 04110161 LABOREDO SOLUÇOES TECNOLOGIA SERV EMPRESARIAIS LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA LABPACS, SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS MEDICAS, PARA ARMAZENAMENTO LOCAL E VISUALIZAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS MEDICAOS A DISTANCIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
30/11/2022 04110162 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 11.000,00 EMPENHADO
30/11/2022 04110163 ANTONIA KATIANE DO NASCIMENTO ALCANTARA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ARO 29, QUADRO DE ALUMINIO COR PRETRO/ACQUA DESTINADA A SORTEIO POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
30/11/2022 04110164 JOSE OSMAR PINTO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 483,00 EMPENHADO
30/11/2022 04110165 A ALVES BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 300,60 EMPENHADO
30/11/2022 04110166 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 147.278,70 EMPENHADO
30/11/2022 04110167 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 36.759,78 EMPENHADO
30/11/2022 04110168 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 293.276,34 EMPENHADO
30/11/2022 04110169 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 80,00 EMPENHADO
30/11/2022 04110170 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 361.094,10 EMPENHADO
30/11/2022 04110171 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 65,00 EMPENHADO
30/11/2022 04110172 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 266.663,34 EMPENHADO
30/11/2022 04110173 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 77.881,32 EMPENHADO
30/11/2022 04110174 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 83.946,00 EMPENHADO
30/11/2022 04110175 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 15.644,00 EMPENHADO
30/11/2022 04110176 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 750,00 EMPENHADO
30/11/2022 04110177 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 38.317,08 EMPENHADO
30/11/2022 04110178 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11.627,18 EMPENHADO
30/11/2022 04110179 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 45.661,50 EMPENHADO
30/11/2022 04110180 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 19.796,35 EMPENHADO
30/11/2022 06110095 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 15.018,03 EMPENHADO
30/11/2022 06110096 FERNANDES ATACAREJO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.377,60 EMPENHADO
30/11/2022 06110097 MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 6.205,15 EMPENHADO
30/11/2022 06110098 FERNANDES ATACAREJO LTDA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 2.370,67 EMPENHADO
30/11/2022 06110099 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 06010024/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 808,53 EMPENHADO
30/11/2022 06110100 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06080128/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 11.719,00 EMPENHADO
30/11/2022 06110101 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 79.111,90 EMPENHADO
30/11/2022 06110102 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 12.558,00 EMPENHADO
30/11/2022 06110103 FOLHA DE PAGAMENTO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 2.898,00 EMPENHADO
30/11/2022 06110104 ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 50,00 EMPENHADO
30/11/2022 06110106 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 13.264,87 EMPENHADO
30/11/2022 06110107 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 150,00 EMPENHADO
30/11/2022 01110195 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 1.943,30 LIQUIDADO
30/11/2022 01110174 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 16.700,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110174 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 15.478,37 LIQUIDADO
30/11/2022 01110174 FOLHA DE PAGAMENTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 36.646,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01040126 ISMAEL PEREIRA PINTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 250,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110196 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 5.615,74 LIQUIDADO
30/11/2022 01110177 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010060/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 1.261,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110176 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 51.935,63 LIQUIDADO
30/11/2022 01110176 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 17.212,33 LIQUIDADO
30/11/2022 01110175 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 6.000,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110171 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, PROCESSAMENTO DE RAIS, DA DIRF, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, PROCESSAMENTO DCTF, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAUC E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A SRF, PGFN, PGE, CEF E MPS EM FAVOR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 3.800,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01010120 KARYNE DE SOUSA NOBRE 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E UM PONTO DE APOIO PARA TECNICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA GONÇALO SOARES, 1352, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 1.000,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01010119 MANOEL GOMES DO NASCIMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOCALIZADO A RUA CEL FELIX, 1247, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM ANEXO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01010060 FOLHA DE PAGAMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 1.735,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01110187 FOLHA DE PAGAMENTO 05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 9.750,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03110071 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 100,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03110069 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 8.000,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02120001 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 168.652,34 LIQUIDADO
30/11/2022 02110026 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 340.294,20 LIQUIDADO
30/11/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 5.055,47 LIQUIDADO
30/11/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 49.805,60 LIQUIDADO
30/11/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 51.633,99 LIQUIDADO
30/11/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 96.560,81 LIQUIDADO
30/11/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 170.732,50 LIQUIDADO
30/11/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 4.302,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02110025 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 1.788.541,49 LIQUIDADO
30/11/2022 02110024 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 539.901,78 LIQUIDADO
30/11/2022 02110024 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 11.986,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02110024 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 15.185,20 LIQUIDADO
30/11/2022 02110023 FOLHA DE PAGAMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 249.455,73 LIQUIDADO
30/11/2022 02070031 FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO. 751,17 LIQUIDADO
30/11/2022 02070030 FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 4° ADITIVO. 1.300,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02050022 TERESA GUILHERME PERES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, LOCALIZADO NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO. 2.424,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02010029 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA, NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, ESCONDIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 325,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02010028 JOSE AZEVEDO ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES, NO DISTRITO DE RECANTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 300,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02010027 ANTONIO FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOÃO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO ENGENHO DOS BELEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 300,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02010025 RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMB LUIZ GONZAGA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 200,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02010024 EVANGELISTA TAVARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO ASSIS TORQUATO NO SITIO SANTA QUITERIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 200,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02010023 MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SAMPAIO DE ARAUJO, NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 330,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02010020 MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 250,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02010019 VALDENE AZEVEDO BARROS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DOS MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 02010017 ANTONIO RAUL SENA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM ANEXO. 480,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050141 ANTONIETA CARVALHO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050140 MARIA ANDREZA ALVES DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050139 ILANA SOARES PONTES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050138 ELIANE PEREIRA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050112 MARIA ELAINE DE LIMA ALVES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050106 ANA BEATRIZ FERREIRA TIMBO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050105 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1.250,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050104 LIDIANA DA SILVA SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1.250,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050103 MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1.250,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050102 EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1.250,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050101 FERNANDA CARLA BARROS TOMAZ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050100 ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050099 MARIA ROSINEIDE NUNES DE FARIAS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050098 RENATA BRUNA MOREIRA DE MELO LIMA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050097 MARIA IZANI TORQUATO PONTES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050096 MARCIA CRISTINA NOBRE BRITO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050095 ERIVALDO DA SILVA GOMES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050094 FLAVIA NEIDE TAVARES MELO SALGUEIRO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050093 MARIA CELINA MARTINS ARAGAO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050092 FRANCISCA DAVILA MELO DE ANDRADE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050091 FRANCISCA GLEYDIANE GOMES BEZERRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050090 ANA MARIA DA SILVA SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050088 MARIA JESSICA DE SOUZA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050087 LUZIA EDUARDA BATISTA MARTINS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050086 MAGDA PAIVA LACERDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050085 MARIA DAIANE ALVES MORAIS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050084 FRANCISCA LAIANE RODRIGUES LOPES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050082 ANTONIO GENESIO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050080 ISADORA MARIA MELO SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050079 JULIANA LOPES MARTINS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050078 KLEHILDA VIANA TORRES ARAGAO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050077 ANA ALICE LIORNE TAVARES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050076 ANA LOURDES DE ARAUJO SATURNINO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050075 MARIA ROSANGELA ALVES CAMPOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050074 FRANCISCA SABRINA RODRIGUES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050073 MARIA FATIMA ALVES BARROS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050072 ANA KARINA MENDES NOBRE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050071 MARIA DANIELE DIAS GOMES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050070 INACIA MARIA DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050069 ANTONIA DE MARIA SOARES BARROSO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050068 CICERA DALIA DE PAIVA JOSINO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050067 ANTONIA JAIRA DA SILVA PAULINO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050066 MARIA ALDENORA PAULINO DE MELO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050065 LIANA AMANCIO DE MELO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050064 LETICIA DO NASCIMENTO SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050063 ALDENIRA FLORENCIO RIBEIRO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050062 SAMARA MARIA DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050061 FRANCISCA JANES LINHARES MAGALHAES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050060 MARCILENE PEREIRA FELICIO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050059 ANTONIA JOICE FERREIRA SAMPAIO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050058 MARIA ANDRIELIA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050057 FRANCISCA SILVA LINO NETA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050056 MARIA APARECIDA SOARES MATOS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050055 MARCELA BEZERRA PEREIRA XIMENES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050054 MARIA CARLOS DE LIMA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050053 ANTONIA RAYLA DE OLIVEIRA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050052 FRANCISCA LUCIANA PINTO DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050051 MARIA THAIS DO NASCIMENTO LIMA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050050 LEONARDO ANGELO DA COSTA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050049 DOMITILIA ANTUNES TELES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050048 BEATRIZ LOPES BIZERRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050047 ANTONIA VANESSA PAIVA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050046 MARIA JUCIANE XAVIER DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050045 MARIA IRANIR EVARISTO DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050044 MARIA LUANA RODRIGUES ALVES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050043 MARIA BEATRIZ ALVES DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050042 ANA PAULA SOUSA RODRIGUES 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050041 JAKELINE PEREIRA DE LIMA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050040 MARIA HERYCA DE SOUSA FARIAS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050039 FRANCISCO NADSON FARIAS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050038 MARIA LEIDIANE FERREIRA DE SOUSA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 03050037 GEYLA MARTINS MORORO BARROS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORÇO ESCOLAR NO CONTRA TURNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 15 (QUINZE) HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO DE 08(OITO) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 600,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110180 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 18.952,45 LIQUIDADO
30/11/2022 04110180 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 843,90 LIQUIDADO
30/11/2022 04110179 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 17.882,96 LIQUIDADO
30/11/2022 04110179 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 23.597,22 LIQUIDADO
30/11/2022 04110179 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 4.181,32 LIQUIDADO
30/11/2022 04110178 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11.627,18 LIQUIDADO
30/11/2022 04110177 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 27.322,27 LIQUIDADO
30/11/2022 04110177 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 982,80 LIQUIDADO
30/11/2022 04110177 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 5.060,76 LIQUIDADO
30/11/2022 04110177 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 4.951,25 LIQUIDADO
30/11/2022 04110176 AVIN SERVICOS EIRELI - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. 750,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110175 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 15.644,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110174 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 83.946,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110173 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 13.198,32 LIQUIDADO
30/11/2022 04110173 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 32.354,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110173 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 19.288,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110173 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 13.041,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110172 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 34.738,20 LIQUIDADO
30/11/2022 04110172 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 30.896,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110172 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 6.056,47 LIQUIDADO
30/11/2022 04110172 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 194.972,67 LIQUIDADO
30/11/2022 04110170 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 58.176,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110170 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 302.918,10 LIQUIDADO
30/11/2022 04110168 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 28.660,47 LIQUIDADO
30/11/2022 04110168 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 153.501,07 LIQUIDADO
30/11/2022 04110168 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 111.114,80 LIQUIDADO
30/11/2022 04110167 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 27.598,78 LIQUIDADO
30/11/2022 04110167 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 9.161,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110166 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 5.152,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110166 FOLHA DE PAGAMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 142.126,70 LIQUIDADO
30/11/2022 04110165 A ALVES BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 300,60 LIQUIDADO
30/11/2022 04110164 JOSE OSMAR PINTO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 483,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110163 ANTONIA KATIANE DO NASCIMENTO ALCANTARA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ARO 29, QUADRO DE ALUMINIO COR PRETRO/ACQUA DESTINADA A SORTEIO POR OCASIÃO DO PEDAL AZUL, CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110162 ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO. 11.000,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110161 LABOREDO SOLUÇOES TECNOLOGIA SERV EMPRESARIAIS LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA LABPACS, SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS MEDICAS, PARA ARMAZENAMENTO LOCAL E VISUALIZAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS MEDICAOS A DISTANCIA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110160 ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, COORDENADORA DE ATENCAO BASICA A ENFERMEIRA, PARA VIAGAR A SOBRAL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NA OFICINA METODOLOGICA PARA INTEGRACAO ENTRE A ATENCAO PRIMARIA E POLICLINICAS A SER REALIZADA PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE - SRNOP. 100,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04070207 RAIMUNDO ALVES DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO, N° 361, CENTRO, NETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04010112 ISLEN MARIA FERREIRA NEVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO PARA FUNCIONAR O CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO À AV JOSE TENENTE CARVALHO DE ARAGAO, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. 3.500,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04010032 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110159 PAULO CESAR FORTUNA ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO GOL DE PLACA OIE-5H17, POR OCASIAO DE EXCEDENTE DE PACIENTES NESTA DATA. 2.050,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110137 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.126,00 LIQUIDADO
30/11/2022 04110136 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, VEICULO FIORINO DE PLACA POV 2558. 2.460,00 LIQUIDADO
29/11/2022 03110062 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 70.390,00 EMPENHADO
29/11/2022 04110144 LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL PRA MAQUINA DE EMATOLOGIA SITUADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO 200,00 EMPENHADO
29/11/2022 04110145 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 5.751,30 EMPENHADO
29/11/2022 04110146 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 492,00 EMPENHADO
29/11/2022 04110147 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 3.750,00 EMPENHADO
29/11/2022 04110148 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 438,00 EMPENHADO
29/11/2022 04110149 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 2.764,00 EMPENHADO
29/11/2022 04110150 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 3.069,78 EMPENHADO
29/11/2022 04110151 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 360,60 EMPENHADO
29/11/2022 04110152 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 7.009,41 EMPENHADO
29/11/2022 04110153 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 6.153,23 EMPENHADO
29/11/2022 04110155 J.A ALBUQUERQUE CIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 2.160,00 EMPENHADO
29/11/2022 01110166 RILDON BARBOSA DE SALES 75014130372 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
29/11/2022 01110168 MEGARON ENGENHARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 23ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 25.416,34 EMPENHADO
29/11/2022 03110068 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 48.363,75 EMPENHADO
29/11/2022 04110159 PAULO CESAR FORTUNA ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO GOL DE PLACA OIE-5H17, POR OCASIAO DE EXCEDENTE DE PACIENTES NESTA DATA. 2.050,00 EMPENHADO
29/11/2022 04110160 ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, COORDENADORA DE ATENCAO BASICA A ENFERMEIRA, PARA VIAGAR A SOBRAL, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NA OFICINA METODOLOGICA PARA INTEGRACAO ENTRE A ATENCAO PRIMARIA E POLICLINICAS A SER REALIZADA PELA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE - SRNOP. 100,00 EMPENHADO
29/11/2022 03110068 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 48.363,75 LIQUIDADO
29/11/2022 02110018 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFRME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.057,50 LIQUIDADO
29/11/2022 02110017 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFRME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. VEICULO ONIBUS OSF-2633. 21.706,64 LIQUIDADO
29/11/2022 03110062 PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 70.390,00 LIQUIDADO
29/11/2022 04110155 J.A ALBUQUERQUE CIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 2.160,00 LIQUIDADO
29/11/2022 04110153 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 6.153,23 LIQUIDADO
29/11/2022 04110152 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 7.009,41 LIQUIDADO
29/11/2022 04110151 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 360,60 LIQUIDADO
29/11/2022 04110150 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 3.069,78 LIQUIDADO
29/11/2022 04110149 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 2.764,00 LIQUIDADO
29/11/2022 04110148 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 438,00 LIQUIDADO
29/11/2022 04110147 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 3.750,00 LIQUIDADO
29/11/2022 04110146 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 492,00 LIQUIDADO
29/11/2022 04110145 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 5.751,30 LIQUIDADO
29/11/2022 04110144 LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL PRA MAQUINA DE EMATOLOGIA SITUADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO 200,00 LIQUIDADO
29/11/2022 06110089 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 14.445,60 LIQUIDADO
29/11/2022 06110088 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA , VEICULO DE PLACA L200 PMR 4503. 4.635,00 LIQUIDADO
29/11/2022 01110168 MEGARON ENGENHARIA EIRELI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 23ª MEDIÇÃO EM ANEXO. 25.416,34 LIQUIDADO
29/11/2022 01110148 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 15.917,00 LIQUIDADO
29/11/2022 01110147 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, DO VEICULO PIPA PMT 1559 5.550,00 LIQUIDADO
29/11/2022 01110137 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 11.237,25 LIQUIDADO
29/11/2022 01110166 RILDON BARBOSA DE SALES 75014130372 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
29/11/2022 01090044 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 516,00 PAGO
29/11/2022 03090011 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 387,00 PAGO
29/11/2022 02100031 IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 340.208,14 PAGO
29/11/2022 02090005 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 387,00 PAGO
29/11/2022 04110155 J.A ALBUQUERQUE CIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO 2.160,00 PAGO
29/11/2022 04110144 LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL PRA MAQUINA DE EMATOLOGIA SITUADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO 200,00 PAGO
29/11/2022 04100088 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 240,00 PAGO
29/11/2022 04100087 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 2.640,00 PAGO
29/11/2022 04100086 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 240,00 PAGO
29/11/2022 04100084 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.200,00 PAGO
29/11/2022 04100082 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 48,00 PAGO
29/11/2022 04100081 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.332,00 PAGO
29/11/2022 04100080 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 108,00 PAGO
29/11/2022 04100079 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 60,00 PAGO
29/11/2022 04100078 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 948,00 PAGO
29/11/2022 04090031 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 387,00 PAGO
29/11/2022 04090030 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 387,00 PAGO
29/11/2022 06090035 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 129,00 PAGO
29/11/2022 06090034 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 129,00 PAGO
29/11/2022 06090033 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 129,00 PAGO
29/11/2022 06090032 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 129,00 PAGO
29/11/2022 01090043 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 130,00 PAGO
29/11/2022 01100076 A ALVES BARBOSA ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADOS AS CRIANÇAS POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER COMEMORADO NO DIA 12/10/2022 NA PRAÇA PEDRO CESAR TAVARES NESTE MUNICIPIO 667,50 PAGO
29/11/2022 01090047 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 387,00 PAGO
29/11/2022 01090042 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 128,00 PAGO
29/11/2022 01090041 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 129,00 PAGO
29/11/2022 01090040 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 129,00 PAGO
29/11/2022 01110159 MARIA SIMONE PONTES ALVES 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS DE PANO PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO 1.050,00 PAGO
29/11/2022 01090048 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO 128,00 PAGO
28/11/2022 01110062 DANIELLY SOARES ABREU HOLANDA-EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO VEICULO S 10/BLAZER DE PLACA NVA-8103 1.822,08 PAGO
28/11/2022 01100101 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 18,00 PAGO
28/11/2022 01100102 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 18,00 PAGO
28/11/2022 01100098 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 18,00 PAGO
28/11/2022 01100106 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 120,00 PAGO
28/11/2022 01100103 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 24,00 PAGO
28/11/2022 01110160 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL EM 60 MESES, NUMERO DE REFERENCIA 002534949 NO AMBITO DA PGN, CONSOIDAÇÃO 002 N° DOCUMENTO: 0717191826882382-0, REFERENTE AO IMOVEL DA UNIÃO-DADOS DO IMOVEL: NBP DE N° 01024011, LOCALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO, S/N, CENTRO, CEP: 62250-000, CONFORME ART 14C DA LEI 10522 DE 2002 1.098,80 PAGO
28/11/2022 01100105 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 120,00 PAGO
28/11/2022 01100097 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 30,00 PAGO
28/11/2022 01010020 BANCO DO BRASIL S/A 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
28/11/2022 01100104 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 120,00 PAGO
28/11/2022 01100096 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 24,00 PAGO
28/11/2022 04110141 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO FIORINO DE PLACA POV-2558. 858,34 EMPENHADO
28/11/2022 01110159 MARIA SIMONE PONTES ALVES 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS DE PANO PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO 1.050,00 EMPENHADO
28/11/2022 02110021 MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 5.800,00 EMPENHADO
28/11/2022 04110142 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL DE PLACA POG-1887. 7.413,55 EMPENHADO
28/11/2022 06110091 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL DE PLACA OSF-4494. 1.523,47 EMPENHADO
28/11/2022 01110160 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL EM 60 MESES, NUMERO DE REFERENCIA 002.534.949 NO AMBITO DA PGN, CONSOIDAÇÃO 002 N° DOCUMENTO: 07.17.19182.6882382-0, REFERENTE AO IMOVEL DA UNIÃO-DADOS DO IMOVEL: NBP DE N° 01024011, LOCALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO, S/N, CENTRO, CEP: 62.250-000, CONFORME ART. 14C DA LEI 10.522 DE 2002. 1.098,80 EMPENHADO
28/11/2022 01110161 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 14.774,78 EMPENHADO
28/11/2022 01110162 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.800,00 EMPENHADO
28/11/2022 01110164 DEMETRIO CASSIO M MARTINS ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 983,00 EMPENHADO
28/11/2022 03110063 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.500,00 EMPENHADO
28/11/2022 04110143 A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO TORRES, FORTALEZA-CE, PARA PACIENETES CARENTES, QUANDO NA NECESSIDADE DE SE HOSPEDAREM POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, ALTAS DE HOSPITAIS DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO. 6.087,85 EMPENHADO
28/11/2022 04110154 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.200,00 EMPENHADO
28/11/2022 04110156 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 178,00 EMPENHADO
28/11/2022 03110063 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.500,00 LIQUIDADO
28/11/2022 03100010 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO INAFANTIL DA REDE DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 104.516,50 LIQUIDADO
28/11/2022 02110021 MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE IPU BEM COMO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E PLANEJAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA NAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 3º ADITIVO. 5.800,00 LIQUIDADO
28/11/2022 04110156 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 178,00 LIQUIDADO
28/11/2022 04110154 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.200,00 LIQUIDADO
28/11/2022 04110143 A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO TORRES, FORTALEZA-CE, PARA PACIENETES CARENTES, QUANDO NA NECESSIDADE DE SE HOSPEDAREM POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, ALTAS DE HOSPITAIS DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO. 6.087,85 LIQUIDADO
28/11/2022 04110142 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL DE PLACA POG-1887. 7.413,55 LIQUIDADO
28/11/2022 04110141 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. VEICULO FIORINO DE PLACA POV-2558. 858,34 LIQUIDADO
28/11/2022 06110091 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL DE PLACA OSF-4494. 1.523,47 LIQUIDADO
28/11/2022 01110162 ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGAOS DA UNIAO, ESTADO, FUNDAÇOES, AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.800,00 LIQUIDADO
28/11/2022 01110164 DEMETRIO CASSIO M MARTINS ME 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. 983,00 LIQUIDADO
28/11/2022 01110161 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 14.774,78 LIQUIDADO
28/11/2022 01110160 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL EM 60 MESES, NUMERO DE REFERENCIA 002.534.949 NO AMBITO DA PGN, CONSOIDAÇÃO 002 N° DOCUMENTO: 07.17.19182.6882382-0, REFERENTE AO IMOVEL DA UNIÃO-DADOS DO IMOVEL: NBP DE N° 01024011, LOCALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇÃO, S/N, CENTRO, CEP: 62.250-000, CONFORME ART. 14C DA LEI 10.522 DE 2002. 1.098,80 LIQUIDADO
28/11/2022 01010020 BANCO DO BRASIL S/A 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
28/11/2022 01110159 MARIA SIMONE PONTES ALVES 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS DE PANO PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO 1.050,00 LIQUIDADO
28/11/2022 01100107 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 240,00 PAGO
28/11/2022 01100099 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 72,00 PAGO
28/11/2022 01100100 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 36,00 PAGO
28/11/2022 03100050 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 840,00 PAGO
28/11/2022 03100049 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 120,00 PAGO
28/11/2022 03100048 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 120,00 PAGO
28/11/2022 03100047 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 408,00 PAGO
28/11/2022 03100046 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 84,00 PAGO
28/11/2022 03100045 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 48,00 PAGO
28/11/2022 02100017 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 3.600,00 PAGO
28/11/2022 02100016 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.524,00 PAGO
28/11/2022 04110143 A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2742, BAIRRO DIONIZIO TORRES, FORTALEZA-CE, PARA PACIENETES CARENTES, QUANDO NA NECESSIDADE DE SE HOSPEDAREM POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, ALTAS DE HOSPITAIS DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO 6.087,85 PAGO
28/11/2022 04110114 RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ - IDA, AFINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO ESTADO PARA O PACIENTE, SENHOR RAIMUNDO DIOGO DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA GONÇALA DE SOUSA MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PARECER SOCIAL E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.850,84 PAGO
28/11/2022 04110105 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CANETA PARA O ECG - ECOCARDIOGRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
28/11/2022 04110025 VICENTE A BEZERRA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR EVANGELISTA DE OLIVEIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 9.697,00 PAGO
28/11/2022 04100085 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 120,00 PAGO
28/11/2022 04100083 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 240,00 PAGO
28/11/2022 04100077 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 24,00 PAGO
28/11/2022 06110020 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL/SPSB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.868,00 PAGO
28/11/2022 06110019 VICENTE A BEZERRA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL/SPSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.970,50 PAGO
28/11/2022 06100090 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 120,00 PAGO
28/11/2022 06100089 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 120,00 PAGO
28/11/2022 06100088 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 360,00 PAGO
28/11/2022 06100087 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 120,00 PAGO
28/11/2022 06100086 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 240,00 PAGO
28/11/2022 06100085 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 360,00 PAGO
28/11/2022 06100084 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 240,00 PAGO
28/11/2022 06100083 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 120,00 PAGO
28/11/2022 06100082 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 120,00 PAGO
28/11/2022 06100081 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 30,00 PAGO
28/11/2022 06100080 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 24,00 PAGO
28/11/2022 06100079 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 30,00 PAGO
28/11/2022 06100078 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 18,00 PAGO
28/11/2022 06100077 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 36,00 PAGO
28/11/2022 06100076 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 36,00 PAGO
28/11/2022 06100075 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 30,00 PAGO
28/11/2022 06100074 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 12,00 PAGO
28/11/2022 06100073 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 24,00 PAGO
28/11/2022 06100072 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 12,00 PAGO
25/11/2022 06010006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
25/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. 526,52 LIQUIDADO
25/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. 126,40 LIQUIDADO
25/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. 113,13 LIQUIDADO
25/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. 384,56 LIQUIDADO
25/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. 389,69 LIQUIDADO
25/11/2022 01110158 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 32.389,00 LIQUIDADO
25/11/2022 01110157 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 28.275,00 LIQUIDADO
25/11/2022 01110156 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 25.350,00 LIQUIDADO
25/11/2022 01110155 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 32.064,40 LIQUIDADO
25/11/2022 01110154 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 17.759,90 LIQUIDADO
25/11/2022 01110150 JOAO PAULO FERRO PEREIRA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO, PARA ACOMPANHAR A SELECAO IPUENSE DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA FASE ESTADUAL DO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. 150,00 LIQUIDADO
25/11/2022 01110149 ANTONIO CLERTO DE SOUSA MOURA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO CLERTO DE SOUSA MOURA, AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO, PARA ACOMPANHAR A SELECAO IPUENSE DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA FASE ESTADUAL DO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. 150,00 LIQUIDADO
25/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
25/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
25/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 120,09 LIQUIDADO
25/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
25/11/2022 01110130 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 14.114,90 PAGO
25/11/2022 03110059 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 7.567,55 PAGO
25/11/2022 03110058 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 5.612,80 PAGO
25/11/2022 03110057 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 4.578,50 PAGO
25/11/2022 03110056 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 7.348,55 PAGO
25/11/2022 03010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 55,00 PAGO
25/11/2022 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 55,00 PAGO
25/11/2022 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 55,00 PAGO
25/11/2022 03110055 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 1.288,45 PAGO
25/11/2022 02110016 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 51.600,85 PAGO
25/11/2022 04110134 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 812,90 PAGO
25/11/2022 04110133 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 591,20 PAGO
25/11/2022 04110132 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 9.865,65 PAGO
25/11/2022 04110028 LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 12.345,60 PAGO
25/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 55,00 PAGO
25/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 55,00 PAGO
25/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 55,00 PAGO
25/11/2022 04110126 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA BARBARA NADIA DE CARVALHO LIMA FARIAS, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.785,36 PAGO
25/11/2022 06110087 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 184,75 PAGO
25/11/2022 06110086 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 591,20 PAGO
25/11/2022 06110085 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 628,15 PAGO
25/11/2022 06110084 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 369,50 PAGO
25/11/2022 06110083 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 702,05 PAGO
25/11/2022 06110082 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 702,05 PAGO
25/11/2022 06110081 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 665,10 PAGO
25/11/2022 06110080 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 295,60 PAGO
25/11/2022 06010006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 55,00 PAGO
25/11/2022 06110079 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 591,20 PAGO
25/11/2022 01110132 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 3.803,45 PAGO
25/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022 526,52 PAGO
25/11/2022 01110131 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 53.254,63 PAGO
25/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022 126,40 PAGO
25/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022 113,13 PAGO
25/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022 384,56 PAGO
25/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022 389,69 PAGO
25/11/2022 01110135 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 6.718,30 PAGO
25/11/2022 01110150 JOAO PAULO FERRO PEREIRA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO, PARA ACOMPANHAR A SELECAO IPUENSE DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA FASE ESTADUAL DO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 150,00 PAGO
25/11/2022 01110149 ANTONIO CLERTO DE SOUSA MOURA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO CLERTO DE SOUSA MOURA, AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO, PARA ACOMPANHAR A SELECAO IPUENSE DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA FASE ESTADUAL DO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 150,00 PAGO
25/11/2022 01110134 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 1.145,45 PAGO
25/11/2022 01110026 AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE FOMENTO Nº 007/2022 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E A AFAIR (ASSOCIÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSISTENTES, ANOTADORES DE FUTSAL, FUTEBOL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÕES) QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A ORGANIZAÇÃO E CUSTEIO PARA AS DISPUTAS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE IPU MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2022, CONFORME PLANO 15.000,00 PAGO
25/11/2022 01080195 AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE FOMENTO Nº 005/2022 DE 05 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E A AFAIR (ASSOCIÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSISTENTES, ANOTADORES DE FUTSAL, FUTEBOL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÕES) QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A CONCRETIZAÇÃO DA PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃODA NOSSA SELEÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIA 18.972,00 PAGO
25/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 55,00 PAGO
25/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 55,00 PAGO
25/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 120,09 PAGO
25/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 55,00 PAGO
25/11/2022 01110136 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 4.862,62 PAGO
25/11/2022 01110154 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 17.759,90 EMPENHADO
25/11/2022 01110155 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 32.064,40 EMPENHADO
25/11/2022 01110156 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 25.350,00 EMPENHADO
25/11/2022 01110157 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 28.275,00 EMPENHADO
25/11/2022 01110158 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO. 32.389,00 EMPENHADO
25/11/2022 03010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
25/11/2022 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
25/11/2022 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
25/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
25/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
25/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
24/11/2022 02110017 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFRME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. VEICULO ONIBUS OSF-2633. 21.706,64 EMPENHADO
24/11/2022 02110018 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFRME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO. 4.057,50 EMPENHADO
24/11/2022 01110152 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 884942/2019 OPERACAO 1065244-06 MUNICIPIO DE IPU ALTERACAO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA 29/11/2023. 2.400,00 EMPENHADO
24/11/2022 01110153 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 35.500,94 EMPENHADO
24/11/2022 02110020 MINISTERIO DA FAZENDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 41.203,71 EMPENHADO
24/11/2022 01110145 PEDRO CESAR MELO TAVARES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR DILIGENCIA JUNTO AO ESCRITORIO FERNANDES NETO PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
24/11/2022 01110144 RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. 100,00 LIQUIDADO
24/11/2022 01110124 LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR A CIDADE DE UBAJARA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUPRACITADA REUNIAO E CONFRATERNIZACAO NATALINA. 100,00 LIQUIDADO
24/11/2022 01110123 ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR A CIDADE DE UBAJARA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUPRACITADA REUNIAO E CONFRATERNIZACAO NATALINA. 100,00 LIQUIDADO
24/11/2022 03010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
24/11/2022 02110020 MINISTERIO DA FAZENDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 41.203,71 LIQUIDADO
24/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 33,00 LIQUIDADO
24/11/2022 04110083 S M INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.755,00 LIQUIDADO
24/11/2022 06010006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
24/11/2022 06110078 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00 LIQUIDADO
24/11/2022 06110077 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00 LIQUIDADO
24/11/2022 06110076 LUCIANA SILVA PONTES 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, LUCIANA SILVA PONTES, COSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00 LIQUIDADO
24/11/2022 01110026 AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE FOMENTO Nº 007/2022 DE 06 DE OUTUBRO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E A AFAIR (ASSOCIÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSISTENTES, ANOTADORES DE FUTSAL, FUTEBOL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÕES) QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A ORGANIZAÇÃO E CUSTEIO PARA AS DISPUTAS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE IPU MASCULINO ADULTO DE 1ª E 2ª DIVISÕES DE 2022, CONFORME PLANO 15.000,00 LIQUIDADO
24/11/2022 01080195 AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE FOMENTO Nº 005/2022 DE 05 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E A AFAIR (ASSOCIÇÃO DOS ÁRBITROS, ASSISTENTES, ANOTADORES DE FUTSAL, FUTEBOL E OUTROS ESPORTES DE IPU E REGIÕES) QUE TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A CONCRETIZAÇÃO DA PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃODA NOSSA SELEÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIA 18.972,00 LIQUIDADO
24/11/2022 01010020 BANCO DO BRASIL S/A 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
24/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 30,18 LIQUIDADO
24/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
24/11/2022 01110153 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 35.500,94 LIQUIDADO
24/11/2022 01110152 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 884942/2019 OPERACAO 1065244-06 MUNICIPIO DE IPU ALTERACAO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA 29/11/2023. 2.400,00 LIQUIDADO
24/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
24/11/2022 01110145 PEDRO CESAR MELO TAVARES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR DILIGENCIA JUNTO AO ESCRITORIO FERNANDES NETO PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICIPIO 500,00 PAGO
24/11/2022 01100212 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 399,00 PAGO
24/11/2022 01100211 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 302,00 PAGO
24/11/2022 01110144 RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 100,00 PAGO
24/11/2022 01110124 LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR A CIDADE DE UBAJARA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUPRACITADA REUNIAO E CONFRATERNIZACAO NATALINA 100,00 PAGO
24/11/2022 01110123 ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR A CIDADE DE UBAJARA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUPRACITADA REUNIAO E CONFRATERNIZACAO NATALINA 100,00 PAGO
24/11/2022 03010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
24/11/2022 03110008 GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SREVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZADAS NA CIDADE DE SOBRAL-CE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 107.030,00 PAGO
24/11/2022 02110020 MINISTERIO DA FAZENDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 41.203,71 PAGO
24/11/2022 04110135 CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA GENETICISTA(DRA ERLANE MARQUES RIBEIRO) PARA O PACIENTE JOSÉ WAGNER COSTA DIAS FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIDIPIO 500,00 PAGO
24/11/2022 04110130 DANIEL CORDEIRO GONCALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 490,00 PAGO
24/11/2022 04110129 L M M MUNIZ ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE VILAMAR PINTO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 600,00 PAGO
24/11/2022 04110089 F A DE OLIVEIRA PAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 7.612,35 PAGO
24/11/2022 04100214 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 786,00 PAGO
24/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 33,00 PAGO
24/11/2022 04100213 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.092,80 PAGO
24/11/2022 06010006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 22,00 PAGO
24/11/2022 06110078 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR 50,00 PAGO
24/11/2022 06110077 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR 50,00 PAGO
24/11/2022 06110076 LUCIANA SILVA PONTES 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, LUCIANA SILVA PONTES, COSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR 50,00 PAGO
24/11/2022 06100134 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.291,52 PAGO
24/11/2022 06100133 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 465,13 PAGO
24/11/2022 06100132 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 228,00 PAGO
24/11/2022 06100131 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 46,80 PAGO
24/11/2022 06100130 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 738,70 PAGO
24/11/2022 06100050 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 623,60 PAGO
24/11/2022 06100049 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1.413,00 PAGO
24/11/2022 06100047 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1.159,60 PAGO
24/11/2022 06100046 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 395,70 PAGO
24/11/2022 06100044 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 253,80 PAGO
24/11/2022 06100043 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1.820,66 PAGO
24/11/2022 06100042 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1.640,90 PAGO
24/11/2022 06100041 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 2.242,28 PAGO
24/11/2022 06090040 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 824,59 PAGO
24/11/2022 06090039 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 429,50 PAGO
24/11/2022 06090038 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 150,60 PAGO
24/11/2022 06090037 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 39,00 PAGO
24/11/2022 06090036 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UACA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 544,85 PAGO
24/11/2022 01100067 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 3.796,00 PAGO
24/11/2022 01100066 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 934,40 PAGO
24/11/2022 01080081 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 0,60 PAGO
24/11/2022 01010020 BANCO DO BRASIL S/A 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
24/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 30,18 PAGO
24/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 22,00 PAGO
24/11/2022 01110153 MINISTERIO DA FAZENDA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 35.500,94 PAGO
24/11/2022 01110152 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 884942/2019 OPERACAO 1065244-06 MUNICIPIO DE IPU ALTERACAO DO PRAZO DE VIGENCIA PARA 29/11/2023 2.400,00 PAGO
24/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
24/11/2022 01100110 ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NO ARQUIVO MORTO, COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO, CATALOGAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, CONTABEIS, PROCESSOS LICITATORIOS, PESSOAIS, LEIS, DECRETOS E PORTARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.000,00 PAGO
24/11/2022 01100068 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME CONTRATO 2.556,50 PAGO
23/11/2022 01110114 R N LOPES ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDINFRA E ORDEM DE COMPRA 1.872,00 PAGO
23/11/2022 01110109 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO IMOVEL - REPAROS NA PRAÇA PEDRO CESAR TAVARES, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO 4.039,69 PAGO
23/11/2022 01100128 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 6.380,00 PAGO
23/11/2022 01100127 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 4.450,00 PAGO
23/11/2022 01100126 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 237,00 PAGO
23/11/2022 01100125 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.400,00 PAGO
23/11/2022 01100124 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 450,00 PAGO
23/11/2022 01100123 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 230,00 PAGO
23/11/2022 01100122 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 900,00 PAGO
23/11/2022 01100121 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.665,45 PAGO
23/11/2022 01100120 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 2.325,00 PAGO
23/11/2022 01100119 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 20.313,60 PAGO
23/11/2022 01100118 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 15.055,00 PAGO
23/11/2022 01080102 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 9.950,00 PAGO
23/11/2022 01080101 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 2.755,00 PAGO
23/11/2022 01080100 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 2.960,00 PAGO
23/11/2022 01080099 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 222,00 PAGO
23/11/2022 01080098 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 800,00 PAGO
23/11/2022 01080097 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 530,00 PAGO
23/11/2022 01080096 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 184,00 PAGO
23/11/2022 01080095 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 300,00 PAGO
23/11/2022 01080094 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 783,20 PAGO
23/11/2022 01080093 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.513,00 PAGO
23/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 36,39 PAGO
23/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 22,00 PAGO
23/11/2022 01110112 R N LOPES ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0032022TDSCS E ORDEM DE COMPRA 1.086,00 PAGO
23/11/2022 01110123 ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR A CIDADE DE UBAJARA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUPRACITADA REUNIAO E CONFRATERNIZACAO NATALINA. 100,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110124 LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAJAR A CIDADE DE UBAJARA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUPRACITADA REUNIAO E CONFRATERNIZACAO NATALINA. 100,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110125 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.467,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110126 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 15.777,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110127 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 580,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110128 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 621,75 EMPENHADO
23/11/2022 01110129 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 750,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110130 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 14.114,90 EMPENHADO
23/11/2022 01110131 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 53.254,63 EMPENHADO
23/11/2022 01110132 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 3.803,45 EMPENHADO
23/11/2022 01110134 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.145,45 EMPENHADO
23/11/2022 01110135 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 6.718,30 EMPENHADO
23/11/2022 01110136 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.862,62 EMPENHADO
23/11/2022 01110137 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 11.237,25 EMPENHADO
23/11/2022 01110138 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 138,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110139 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.160,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110140 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 100,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110141 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.000,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110142 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 160,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110143 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.635,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110144 RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. 100,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110145 PEDRO CESAR MELO TAVARES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR DILIGENCIA JUNTO AO ESCRITORIO FERNANDES NETO PARA ACOMPANHAR OS PROCESSOS DO MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110146 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, DO VEICULO S10 DE PLACA NVA 8103. 3.750,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110147 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, DO VEICULO PIPA PMT 1559 5.550,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110148 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 15.917,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110149 ANTONIO CLERTO DE SOUSA MOURA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, ANTONIO CLERTO DE SOUSA MOURA, AGENTE DE VIGILANCIA PUBLICA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO, PARA ACOMPANHAR A SELECAO IPUENSE DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA FASE ESTADUAL DO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. 150,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110150 JOAO PAULO FERRO PEREIRA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO, PARA ACOMPANHAR A SELECAO IPUENSE DE FUTEBOL EM VIRTUDE DA FASE ESTADUAL DO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. 150,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110151 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.500,00 EMPENHADO
23/11/2022 02110016 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 51.600,85 EMPENHADO
23/11/2022 02110019 SITELCOM SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.500,00 EMPENHADO
23/11/2022 03110055 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.288,45 EMPENHADO
23/11/2022 03110056 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 7.348,55 EMPENHADO
23/11/2022 03110057 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.578,50 EMPENHADO
23/11/2022 03110058 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 5.612,80 EMPENHADO
23/11/2022 03110059 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 7.567,55 EMPENHADO
23/11/2022 03110060 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 246,29 EMPENHADO
23/11/2022 03110061 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.750,00 EMPENHADO
23/11/2022 04110125 CLR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA INFANTIL A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 EMPENHADO
23/11/2022 04110126 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA BARBARA NADIA DE CARVALHO LIMA FARIAS, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.785,36 EMPENHADO
23/11/2022 04110127 MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA, 3.538,00 EMPENHADO
23/11/2022 04110128 NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N° 006/2011 EM ANEXO. 104,00 EMPENHADO
23/11/2022 04110129 L M M MUNIZ ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE VILAMAR PINTO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
23/11/2022 04110130 DANIEL CORDEIRO GONCALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 490,00 EMPENHADO
23/11/2022 04110132 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 9.865,65 EMPENHADO
23/11/2022 04110133 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 591,20 EMPENHADO
23/11/2022 04110134 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 812,90 EMPENHADO
23/11/2022 04110135 CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA GENETICISTA(DRA. ERLANE MARQUES RIBEIRO) PARA O PACIENTE JOSÉ WAGNER COSTA DIAS FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIDIPIO. 500,00 EMPENHADO
23/11/2022 04110136 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, VEICULO FIORINO DE PLACA POV 2558. 2.460,00 EMPENHADO
23/11/2022 04110137 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.126,00 EMPENHADO
23/11/2022 04110138 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 4.000,00 EMPENHADO
23/11/2022 04110139 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 750,00 EMPENHADO
23/11/2022 06110079 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 591,20 EMPENHADO
23/11/2022 06110080 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 295,60 EMPENHADO
23/11/2022 06110081 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 665,10 EMPENHADO
23/11/2022 06110082 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 702,05 EMPENHADO
23/11/2022 06110083 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 702,05 EMPENHADO
23/11/2022 06110084 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 369,50 EMPENHADO
23/11/2022 06110085 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 628,15 EMPENHADO
23/11/2022 06110086 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 591,20 EMPENHADO
23/11/2022 06110087 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 184,75 EMPENHADO
23/11/2022 06110088 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA , VEICULO DE PLACA L200 PMR 4503. 4.635,00 EMPENHADO
23/11/2022 06110089 RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 14.445,60 EMPENHADO
23/11/2022 06110090 SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.250,00 EMPENHADO
23/11/2022 01110130 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 14.114,90 LIQUIDADO
23/11/2022 01110113 R N LOPES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0032022TDGAB E ORDEM DE COMPRA. 1.578,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110151 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.500,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110121 DAVI BEZERRA FREITAS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. 200,00 LIQUIDADO
23/11/2022 03010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
23/11/2022 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
23/11/2022 03110061 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.750,00 LIQUIDADO
23/11/2022 03110060 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 246,29 LIQUIDADO
23/11/2022 03110059 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 7.567,55 LIQUIDADO
23/11/2022 03110058 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 5.612,80 LIQUIDADO
23/11/2022 03110057 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.578,50 LIQUIDADO
23/11/2022 03110056 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 7.348,55 LIQUIDADO
23/11/2022 03110055 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.288,45 LIQUIDADO
23/11/2022 03110054 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. 2.513,08 LIQUIDADO
23/11/2022 03110053 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. 702,00 LIQUIDADO
23/11/2022 03110051 R N LOPES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0082022TDFME E ORDEM DE COMPRA. 1.200,00 LIQUIDADO
23/11/2022 03110041 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 03100040/E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 134,30 LIQUIDADO
23/11/2022 02110019 SITELCOM SERVIÇOS LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 2.500,00 LIQUIDADO
23/11/2022 02110016 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 51.600,85 LIQUIDADO
23/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 44,00 LIQUIDADO
23/11/2022 04110139 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 750,00 LIQUIDADO
23/11/2022 04110138 SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO. 4.000,00 LIQUIDADO
23/11/2022 04110135 CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA GENETICISTA(DRA. ERLANE MARQUES RIBEIRO) PARA O PACIENTE JOSÉ WAGNER COSTA DIAS FILHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIDIPIO. 500,00 LIQUIDADO
23/11/2022 04110134 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 812,90 LIQUIDADO
23/11/2022 04110133 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 591,20 LIQUIDADO
23/11/2022 04110132 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 9.865,65 LIQUIDADO
23/11/2022 04110130 DANIEL CORDEIRO GONCALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 490,00 LIQUIDADO
23/11/2022 04110129 L M M MUNIZ ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE VILAMAR PINTO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
23/11/2022 04110128 NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N° 006/2011 EM ANEXO. 104,00 LIQUIDADO
23/11/2022 04110126 PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA BARBARA NADIA DE CARVALHO LIMA FARIAS, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.785,36 LIQUIDADO
23/11/2022 04110125 CLR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA INFANTIL A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
23/11/2022 04110122 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 1.168,60 LIQUIDADO
23/11/2022 04110121 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 5.781,60 LIQUIDADO
23/11/2022 04110120 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 4.735,40 LIQUIDADO
23/11/2022 04110119 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 40.730,88 LIQUIDADO
23/11/2022 04110118 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 2.167,50 LIQUIDADO
23/11/2022 04110117 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 2.722,30 LIQUIDADO
23/11/2022 04110116 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 26.558,08 LIQUIDADO
23/11/2022 04110115 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 2.066,66 LIQUIDADO
23/11/2022 04110112 R N LOPES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDFMS E ORDEM DE COMPRA. 1.344,00 LIQUIDADO
23/11/2022 04110110 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS DE ROTINA. 50,00 LIQUIDADO
23/11/2022 06110090 SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, A SER DISTRIBUIDO EM TODOS OS ORGÃO PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO. 2.250,00 LIQUIDADO
23/11/2022 06110087 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 184,75 LIQUIDADO
23/11/2022 06110086 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 591,20 LIQUIDADO
23/11/2022 06110085 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 628,15 LIQUIDADO
23/11/2022 06110084 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 369,50 LIQUIDADO
23/11/2022 06110083 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 702,05 LIQUIDADO
23/11/2022 06110082 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 702,05 LIQUIDADO
23/11/2022 06110081 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 665,10 LIQUIDADO
23/11/2022 06110080 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 295,60 LIQUIDADO
23/11/2022 06110079 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 591,20 LIQUIDADO
23/11/2022 06110074 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.393,80 LIQUIDADO
23/11/2022 06110073 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.042,40 LIQUIDADO
23/11/2022 06110072 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.113,80 LIQUIDADO
23/11/2022 06110071 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.563,70 LIQUIDADO
23/11/2022 06110070 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 4.003,70 LIQUIDADO
23/11/2022 06110069 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.378,50 LIQUIDADO
23/11/2022 06110068 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.298,40 LIQUIDADO
23/11/2022 06110067 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.347,40 LIQUIDADO
23/11/2022 06110066 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.352,10 LIQUIDADO
23/11/2022 06110065 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 401,54 LIQUIDADO
23/11/2022 06110064 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.318,20 LIQUIDADO
23/11/2022 06110063 JOAO PEDRO GOMES ARAUJO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE SEMINARIOS E CAPACITACOES. 300,00 LIQUIDADO
23/11/2022 06110062 MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE SEMINARIOS E CAPACITACOES E PARA PEGAR OS VALES GAS ESTADUAL. 300,00 LIQUIDADO
23/11/2022 06110060 ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO SEMINARIO SOBRE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 250,00 LIQUIDADO
23/11/2022 06110059 ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO I I I ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2 MOSTRA DAS EXPERIENCAS EXITOSAS. 500,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110143 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.635,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110142 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 160,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110141 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.000,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110140 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 100,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110139 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.160,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110138 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 138,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110132 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 3.803,45 LIQUIDADO
23/11/2022 01110131 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 53.254,63 LIQUIDADO
23/11/2022 01110129 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 750,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110128 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 621,75 LIQUIDADO
23/11/2022 01110127 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 580,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110126 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 15.777,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110125 LUCELIO LINHARES DA SILVA ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.467,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110116 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. 3.620,80 LIQUIDADO
23/11/2022 01110114 R N LOPES ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDINFRA E ORDEM DE COMPRA. 1.872,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110135 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 6.718,30 LIQUIDADO
23/11/2022 01110117 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. 1.314,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110134 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 1.145,45 LIQUIDADO
23/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 36,39 LIQUIDADO
23/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110136 AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBISTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA. 4.862,62 LIQUIDADO
23/11/2022 01110115 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE CIDADANIA SEGURANÇA, CONFORME CONTRATO. 2.100,50 LIQUIDADO
23/11/2022 01110112 R N LOPES ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0032022TDSCS E ORDEM DE COMPRA. 1.086,00 LIQUIDADO
23/11/2022 01110113 R N LOPES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0032022TDGAB E ORDEM DE COMPRA 1.578,00 PAGO
23/11/2022 01090065 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 372,75 PAGO
23/11/2022 01090064 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 204,00 PAGO
23/11/2022 01110121 DAVI BEZERRA FREITAS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 200,00 PAGO
23/11/2022 01080194 DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO 3.440,10 PAGO
23/11/2022 03010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
23/11/2022 02010001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 22,00 PAGO
23/11/2022 03110060 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022 246,29 PAGO
23/11/2022 03110051 R N LOPES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0082022TDFME E ORDEM DE COMPRA 1.200,00 PAGO
23/11/2022 03110041 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 03100040/E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 134,30 PAGO
23/11/2022 02070031 FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO EM ANEXO 751,17 PAGO
23/11/2022 02070030 FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E 4° ADITIVO 1.300,00 PAGO
23/11/2022 02020017 DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO 2.948,79 PAGO
23/11/2022 02010029 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA, NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, ESCONDIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO 325,00 PAGO
23/11/2022 02010028 JOSE AZEVEDO ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES, NO DISTRITO DE RECANTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 300,00 PAGO
23/11/2022 02010027 ANTONIO FERREIRA DIAS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOÃO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO ENGENHO DOS BELEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 300,00 PAGO
23/11/2022 02010025 RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMB LUIZ GONZAGA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 200,00 PAGO
23/11/2022 02010024 EVANGELISTA TAVARES DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO ASSIS TORQUATO NO SITIO SANTA QUITERIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 200,00 PAGO
23/11/2022 02010023 MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SAMPAIO DE ARAUJO, NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO 330,00 PAGO
23/11/2022 02010020 MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 250,00 PAGO
23/11/2022 02010019 VALDENE AZEVEDO BARROS 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DOS MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 600,00 PAGO
23/11/2022 02010017 ANTONIO RAUL SENA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM ANEXO 480,00 PAGO
23/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 44,00 PAGO
23/11/2022 04110125 CLR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA INFANTIL A SER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.200,00 PAGO
23/11/2022 04110112 R N LOPES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDFMS E ORDEM DE COMPRA 1.344,00 PAGO
23/11/2022 04110110 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS DE ROTINA 50,00 PAGO
23/11/2022 04090101 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 534,00 PAGO
23/11/2022 04090100 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 881,95 PAGO
23/11/2022 04090076 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 84,00 PAGO
23/11/2022 04090075 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 4.992,60 PAGO
23/11/2022 04090074 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 148,50 PAGO
23/11/2022 04090073 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 67,50 PAGO
23/11/2022 04090072 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 179,50 PAGO
23/11/2022 04090071 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.344,52 PAGO
23/11/2022 04090070 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 372,50 PAGO
23/11/2022 04090069 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 239,20 PAGO
23/11/2022 04090068 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.979,10 PAGO
23/11/2022 04090067 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.371,90 PAGO
23/11/2022 04090066 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 718,30 PAGO
23/11/2022 04090065 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 5.786,10 PAGO
23/11/2022 04090062 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 9,60 PAGO
23/11/2022 04090061 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 280,24 PAGO
23/11/2022 04090060 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 26,40 PAGO
23/11/2022 04090059 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 7,50 PAGO
23/11/2022 04090058 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 18,75 PAGO
23/11/2022 04090057 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 161,64 PAGO
23/11/2022 04090056 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 37,25 PAGO
23/11/2022 04090055 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 29,90 PAGO
23/11/2022 04090054 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 164,80 PAGO
23/11/2022 04090053 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 143,40 PAGO
23/11/2022 04090052 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 129,50 PAGO
23/11/2022 04090051 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 510,30 PAGO
23/11/2022 04020086 DATA BUSINESS SOFTWARE TECNOL INFORMAÇÃO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 2.948,79 PAGO
23/11/2022 04110104 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO IMOVEL - REPAROS NO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA RUA DR CHAGAS PINTO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO 7.923,19 PAGO
23/11/2022 06110063 JOAO PEDRO GOMES ARAUJO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE SEMINARIOS E CAPACITACOES 300,00 PAGO
23/11/2022 06110062 MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE SEMINARIOS E CAPACITACOES E PARA PEGAR OS VALES GAS ESTADUAL 300,00 PAGO
23/11/2022 06110060 ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO SEMINARIO SOBRE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 250,00 PAGO
23/11/2022 06110059 ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO I I I ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2 MOSTRA DAS EXPERIENCAS EXITOSAS 500,00 PAGO
23/11/2022 06100048 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1.715,40 PAGO
22/11/2022 06010006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 33,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 351,03 LIQUIDADO
22/11/2022 06110051 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110050 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110049 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110048 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110047 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110046 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 240,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110045 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110044 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110043 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110042 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06010019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 207,33 LIQUIDADO
22/11/2022 06110041 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110040 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110039 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110038 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110037 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 30,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110036 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110035 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110034 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110033 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00 LIQUIDADO
22/11/2022 06110032 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110118 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. 35.443,62 LIQUIDADO
22/11/2022 01110079 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01090149 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010086/E DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 138.790,02 LIQUIDADO
22/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. 55,38 LIQUIDADO
22/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. 12.094,85 LIQUIDADO
22/11/2022 01110067 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110080 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110068 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110073 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01010037 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. 666,84 LIQUIDADO
22/11/2022 01110069 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 12,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110120 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO EXERCÍCIO DE 2022. 4.467,26 LIQUIDADO
22/11/2022 01110074 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110070 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 77,80 LIQUIDADO
22/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 33,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110076 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110072 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 24,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01070156 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010039/E PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXERCÍCIO DE 2022. 919,65 LIQUIDADO
22/11/2022 01110075 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110071 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110097 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 70,00 PAGO
22/11/2022 01040126 ISMAEL PEREIRA PINTO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E 4º ADITIVO 250,00 PAGO
22/11/2022 01110119 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2022 11.424,76 PAGO
22/11/2022 01010120 KARYNE DE SOUSA NOBRE 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E UM PONTO DE APOIO PARA TECNICOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO NA RUA GONÇALO SOARES, 1352, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO 1.000,00 PAGO
22/11/2022 01010119 MANOEL GOMES DO NASCIMENTO 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOCALIZADO A RUA CEL FELIX, 1247, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM ANEXO 2.000,00 PAGO
22/11/2022 03010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
22/11/2022 03110046 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 720,00 PAGO
22/11/2022 03110045 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 120,00 PAGO
22/11/2022 03110044 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 70,00 PAGO
22/11/2022 03100065 MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO EVENTO REALIZADO PELA EDITORA OPET, DIALOGOS PEDAGOGICOS 2022, NA CREDE 05 100,00 PAGO
22/11/2022 03100038 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO 3.499,74 PAGO
22/11/2022 03100037 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO 2.172,20 PAGO
22/11/2022 02110015 ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 39.348,99 PAGO
22/11/2022 02110014 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 840,00 PAGO
22/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 22,00 PAGO
22/11/2022 04110140 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE ATENÇÃO SECUNDARIA A SAÚDE CONFORME ESTABELECE A EMENDA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ N° 71/2011 E DECRETO N° 30483/2011 DO ESTADO DO CEARÁ(POLICLINICA), DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 6.994,00 PAGO
22/11/2022 04110124 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO 39.394,29 PAGO
22/11/2022 04110123 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO 12.204,69 PAGO
22/11/2022 04110111 CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S. C. LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO HILTON SAMPAIO RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 742,00 PAGO
22/11/2022 04110103 ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE INFILTRAÇÃO ARTICULAR DE JOELHO NA PACIENTE MARIA SANDRA ALVES LOPES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.600,00 PAGO
22/11/2022 04110087 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 70,00 PAGO
22/11/2022 04110086 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 770,00 PAGO
22/11/2022 04110085 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 82,00 PAGO
22/11/2022 04110084 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 48,00 PAGO
22/11/2022 04070207 RAIMUNDO ALVES DE FREITAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO, N° 361, CENTRO, NETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO 2.000,00 PAGO
22/11/2022 04010112 ISLEN MARIA FERREIRA NEVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO PARA FUNCIONAR O CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO À AV JOSE TENENTE CARVALHO DE ARAGAO, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 3.500,00 PAGO
22/11/2022 06010006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 33,00 PAGO
22/11/2022 06110075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 351,03 PAGO
22/11/2022 06100121 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 947,89 PAGO
22/11/2022 06100051 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1.909,40 PAGO
22/11/2022 06100045 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 1.817,10 PAGO
22/11/2022 06040093 FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇOES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 750,00 PAGO
22/11/2022 06020031 PEDRO ALVES MOREIRA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO 1.017,00 PAGO
22/11/2022 06010019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 207,33 PAGO
22/11/2022 01110118 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO 35.443,62 PAGO
22/11/2022 01110099 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 120,00 PAGO
22/11/2022 01110098 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 291,00 PAGO
22/11/2022 01090149 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010086/E DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 138.790,02 PAGO
22/11/2022 01010121 PEDRO LOPES MARTINS 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU-CE, LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VITORINO SANTOS, 2555 - BAIRRO PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 5º ADITIVO EM ANEXO 1.341,50 PAGO
22/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022 55,38 PAGO
22/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022 12.094,85 PAGO
22/11/2022 01110100 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 147,00 PAGO
22/11/2022 01070183 MARCOS HENRIQUE MELO GOMES 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NA GUARDA DE TRATORES, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CONFORME CONTRATO E 3° ADITIVO 1.500,00 PAGO
22/11/2022 01040122 LUIZ RODRIGUES TORRES 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS LOCALIZADA NA RUA DONA MARIA CORREA, S/N, CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 7º ADITIVO 1.212,00 PAGO
22/11/2022 01010037 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022 666,84 PAGO
22/11/2022 01110120 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO EXERCÍCIO DE 2022 4.467,26 PAGO
22/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 77,80 PAGO
22/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 33,00 PAGO
22/11/2022 01070156 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01010039/E PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXERCÍCIO DE 2022 919,65 PAGO
22/11/2022 01110096 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO EMA NEXO 70,00 PAGO
22/11/2022 01110112 R N LOPES ME 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0032022TDSCS E ORDEM DE COMPRA. 1.086,00 EMPENHADO
22/11/2022 01110113 R N LOPES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0032022TDGAB E ORDEM DE COMPRA. 1.578,00 EMPENHADO
22/11/2022 01110114 R N LOPES ME 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDINFRA E ORDEM DE COMPRA. 1.872,00 EMPENHADO
22/11/2022 01110115 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE CIDADANIA SEGURANÇA, CONFORME CONTRATO. 2.100,50 EMPENHADO
22/11/2022 01110116 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. 3.620,80 EMPENHADO
22/11/2022 01110117 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. 1.314,00 EMPENHADO
22/11/2022 03110051 R N LOPES ME 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0082022TDFME E ORDEM DE COMPRA. 1.200,00 EMPENHADO
22/11/2022 03110052 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 47.274,69 EMPENHADO
22/11/2022 04110111 CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S. C. LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO HILTON SAMPAIO RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 742,00 EMPENHADO
22/11/2022 04110112 R N LOPES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0052022TDFMS E ORDEM DE COMPRA. 1.344,00 EMPENHADO
22/11/2022 04110113 LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5º ADITIVO. 5.850,00 EMPENHADO
22/11/2022 04110114 RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ - IDA, AFINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO ESTADO PARA O PACIENTE, SENHOR RAIMUNDO DIOGO DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA GONÇALA DE SOUSA MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PARECER SOCIAL E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.850,84 EMPENHADO
22/11/2022 04110115 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 2.066,66 EMPENHADO
22/11/2022 04110116 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 26.558,08 EMPENHADO
22/11/2022 04110117 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 2.722,30 EMPENHADO
22/11/2022 04110118 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 2.167,50 EMPENHADO
22/11/2022 01110118 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO. 35.443,62 EMPENHADO
22/11/2022 01110119 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2022. 11.424,76 EMPENHADO
22/11/2022 01110120 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO EXERCÍCIO DE 2022. 4.467,26 EMPENHADO
22/11/2022 01110121 DAVI BEZERRA FREITAS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. 200,00 EMPENHADO
22/11/2022 02110015 ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 39.348,99 EMPENHADO
22/11/2022 03110053 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. 702,00 EMPENHADO
22/11/2022 03110054 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, CONFORME CONTRATO. 2.513,08 EMPENHADO
22/11/2022 04110119 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 40.730,88 EMPENHADO
22/11/2022 04110120 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 4.735,40 EMPENHADO
22/11/2022 04110121 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 5.781,60 EMPENHADO
22/11/2022 04110122 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. 1.168,60 EMPENHADO
22/11/2022 04110123 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 12.204,69 EMPENHADO
22/11/2022 04110124 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 39.394,29 EMPENHADO
22/11/2022 06110064 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.318,20 EMPENHADO
22/11/2022 06110065 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 401,54 EMPENHADO
22/11/2022 06110066 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.352,10 EMPENHADO
22/11/2022 06110067 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.347,40 EMPENHADO
22/11/2022 06110068 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.298,40 EMPENHADO
22/11/2022 06110069 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.378,50 EMPENHADO
22/11/2022 06110070 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 4.003,70 EMPENHADO
22/11/2022 06110071 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.563,70 EMPENHADO
22/11/2022 06110072 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 2.113,80 EMPENHADO
22/11/2022 06110073 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.042,40 EMPENHADO
22/11/2022 06110074 SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO. 1.393,80 EMPENHADO
22/11/2022 06110075 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 351,03 EMPENHADO
22/11/2022 06110076 LUCIANA SILVA PONTES 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, LUCIANA SILVA PONTES, COSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00 EMPENHADO
22/11/2022 06110077 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00 EMPENHADO
22/11/2022 06110078 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A PIRES FERREIRA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00 EMPENHADO
22/11/2022 04110140 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE ATENÇÃO SECUNDARIA A SAÚDE CONFORME ESTABELECE A EMENDA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ N° 71/2011 E DECRETO N° 30483/2011 DO ESTADO DO CEARÁ(POLICLINICA), DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 6.994,00 EMPENHADO
22/11/2022 01110077 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110065 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 54,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110119 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2022. 11.424,76 LIQUIDADO
22/11/2022 01110078 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110066 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 30,00 LIQUIDADO
22/11/2022 03010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
22/11/2022 03110052 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR-PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 47.274,69 LIQUIDADO
22/11/2022 03110037 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 480,00 LIQUIDADO
22/11/2022 03110036 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 03110035 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 03100065 MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO EVENTO REALIZADO PELA EDITORA OPET, DIALOGOS PEDAGOGICOS 2022, NA CREDE 05. 100,00 LIQUIDADO
22/11/2022 02110015 ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 39.348,99 LIQUIDADO
22/11/2022 02110009 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 3.600,00 LIQUIDADO
22/11/2022 03110034 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 390,00 LIQUIDADO
22/11/2022 03110033 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 72,00 LIQUIDADO
22/11/2022 03110032 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36,00 LIQUIDADO
22/11/2022 02110008 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.512,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110140 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE ATENÇÃO SECUNDARIA A SAÚDE CONFORME ESTABELECE A EMENDA A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ N° 71/2011 E DECRETO N° 30483/2011 DO ESTADO DO CEARÁ(POLICLINICA), DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 6.994,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110124 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 39.394,29 LIQUIDADO
22/11/2022 04110123 ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. 12.204,69 LIQUIDADO
22/11/2022 04110067 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110066 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 2.640,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110065 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110064 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110063 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.320,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110062 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 120,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110114 RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ - IDA, AFINS DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO ESTADO PARA O PACIENTE, SENHOR RAIMUNDO DIOGO DE MELO E SUA ACOMPANHANTE A SENHORA GONÇALA DE SOUSA MELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO, PARECER SOCIAL E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.850,84 LIQUIDADO
22/11/2022 04110113 LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 5º ADITIVO. 5.850,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110111 CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S. C. LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO HILTON SAMPAIO RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃO E CONTROLE SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 742,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110060 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 36,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110059 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 1.290,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110058 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 96,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110057 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 54,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110056 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 930,00 LIQUIDADO
22/11/2022 04110055 MARIA VANIA MARTINS DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 18,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01110122 RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO A EMPRESA ALTERNATIVA SOLUCOES E JUNTO A EMPRESA DRE. 500,00 EMPENHADO
21/11/2022 01110111 LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO. 2.600,00 EMPENHADO
21/11/2022 04110105 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CANETA PARA O ECG - ECOCARDIOGRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
21/11/2022 04110106 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 647.218,66 EMPENHADO
21/11/2022 04110107 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 38.321,78 EMPENHADO
21/11/2022 04110108 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 48.768,75 EMPENHADO
21/11/2022 04110109 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 199.850,00 EMPENHADO
21/11/2022 06110061 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. VEICULO GOL DE PLACA OSF-4494. 713,00 EMPENHADO
21/11/2022 04110110 ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE VACINAS DE ROTINA. 50,00 EMPENHADO
21/11/2022 06110062 MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE SEMINARIOS E CAPACITACOES E PARA PEGAR OS VALES GAS ESTADUAL. 300,00 EMPENHADO
21/11/2022 06110063 JOAO PEDRO GOMES ARAUJO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE SEMINARIOS E CAPACITACOES. 300,00 EMPENHADO
21/11/2022 01110108 ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08/11/2022 E 09/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIUO DE IPU JUNTO AO MINISTERIOS. 3.600,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01010041 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 106,03 LIQUIDADO
21/11/2022 01010041 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 189,35 LIQUIDADO
21/11/2022 01010041 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 99,05 LIQUIDADO
21/11/2022 01110122 RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO A EMPRESA ALTERNATIVA SOLUCOES E JUNTO A EMPRESA DRE. 500,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01110105 DAVI BEZERRA FREITAS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. 200,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01110104 MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. 200,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01110103 RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU. 100,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01110111 LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO. 2.600,00 LIQUIDADO
21/11/2022 03010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
21/11/2022 03110050 ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A CURITIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PREMIO ACAO DESTAQUE EVENTO ANUAL PROMOVIDO PELA EDITORA OPET PARA OS PARCEIROS SEFE E QUE DEBATE GRANDES TEMAS DA EDUCACAO. 800,00 LIQUIDADO
21/11/2022 03110049 MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A CURITIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PREMIO ACAO DESTAQUE EVENTO ANUAL PROMOVIDO PELA EDITORA OPET PARA OS PARCEIROS SEFE E QUE DEBATE GRANDES TEMAS DA EDUCACAO. 800,00 LIQUIDADO
21/11/2022 03110048 TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CURITIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PREMIO ACAO DESTAQUE EVENTO ANUAL PROMOVIDO PELA EDITORA OPET PARA OS PARCEIROS SEFE E QUE DEBATE GRANDES TEMAS DA EDUCACAO. 1.200,00 LIQUIDADO
21/11/2022 03100067 ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO EVENTO REALIZADO PELA EDITORA OPET, DIALOGOS PEDAGOGICOS 2022, NA CREDE 05. 100,00 LIQUIDADO
21/11/2022 03100015 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 03010009/E REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 314,88 LIQUIDADO
21/11/2022 03100009 OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO INAFANTIL DA REDE DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 94.300,00 LIQUIDADO
21/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
21/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
21/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
21/11/2022 04110096 FRANCISCO JOSE SOBRINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR,FRNCISCO JOSE SOBRINHO, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PLANO DE SAUDE REGIONAL - PSR REGIAL NORTE. 50,00 LIQUIDADO
21/11/2022 04110094 ASARIAS ARAÚJO SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PLANO DE SAUDE REGIONAL - PSR REGIAL NORTE. 250,00 LIQUIDADO
21/11/2022 04110093 FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR,FRNCISCO EDUARDO PEREIRA DAMASCENO, ENFERMEIRO, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PLANO DE SAUDE REGIONAL - PSR REGIAL NORTE. 50,00 LIQUIDADO
21/11/2022 04110082 ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A MARACANAU NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE CREDITOS DA TERCEIRA QUOTA DE MENICAMENTOS DA PPI DE 2022. 100,00 LIQUIDADO
21/11/2022 04010061 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 85,59 LIQUIDADO
21/11/2022 04010061 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 324,60 LIQUIDADO
21/11/2022 04010061 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 112,32 LIQUIDADO
21/11/2022 04010061 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 90,91 LIQUIDADO
21/11/2022 04010047 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. 389,05 LIQUIDADO
21/11/2022 04110109 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 199.850,00 LIQUIDADO
21/11/2022 04110108 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 48.768,75 LIQUIDADO
21/11/2022 04110107 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 38.321,78 LIQUIDADO
21/11/2022 04110106 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 647.218,66 LIQUIDADO
21/11/2022 04110105 COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CANETA PARA O ECG - ECOCARDIOGRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
21/11/2022 06010006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
21/11/2022 06110061 ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. VEICULO GOL DE PLACA OSF-4494. 713,00 LIQUIDADO
21/11/2022 06110054 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A SAO BENEDITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00 LIQUIDADO
21/11/2022 06110053 MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SAMPAIO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA , MARIA DA CONSEICAO GOMES SAMPAIO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A SAO BENEDITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00 LIQUIDADO
21/11/2022 06110052 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A SAO BENEDITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR. 50,00 LIQUIDADO
21/11/2022 06010008 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
21/11/2022 06010008 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022. 1.911,15 LIQUIDADO
21/11/2022 01110102 FRANCISCO SAMUEL COSTA MARTINS 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO SAMUEL COSTA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL - SNCT-DF 19ª EDIÇÃO NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO E RECEBER PREMIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PELA DESCOBERTA DE UM CORPO CELESTE(ASTERÓIDE) ATÉ ENTÃO DESCONHECIDO, CONFORME LEI Nº 221/2009 DE 25 DE MAIO DE 2009, EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 2.400,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 42,88 LIQUIDADO
21/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01110091 PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDADE DE CARNAUBAL NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2022, PARA O I CONGRESSO DE MEIO AMBIENTE DA IBIAPABA. 250,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01110090 PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDADE DE TIANGUA NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2022, PARA A CERIMONIA DE LANCAMENTO DO PROJETO TERRITORIOS EMPREENDEDORE 250,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01110089 PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 16 DE NOVEMBRO 2022, PARA A ENTREGA DOS RESULTADOS DO PACTO PELO SANEAMENTO BASICO E DO PROJETO MOVE CEARA. 250,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01110108 ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08/11/2022 E 09/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIUO DE IPU JUNTO AO MINISTERIOS 3.600,00 PAGO
21/11/2022 01110086 FRANCISCO DIMAS SARAIVA RODRIGUES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DE CAIXAS PERSONALIZADAS EM PAPEL OFFSET 240G, COM DIMENSÕES 13 X 19 X 4 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 420,00 PAGO
21/11/2022 01100167 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 2.414,75 PAGO
21/11/2022 01010041 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 106,03 PAGO
21/11/2022 01010041 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 189,35 PAGO
21/11/2022 01010041 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 99,05 PAGO
21/11/2022 01110122 RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO A EMPRESA ALTERNATIVA SOLUCOES E JUNTO A EMPRESA DRE 500,00 PAGO
21/11/2022 01110105 DAVI BEZERRA FREITAS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 200,00 PAGO
21/11/2022 01110104 MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 200,00 PAGO
21/11/2022 01110103 RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU 100,00 PAGO
21/11/2022 03010002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
21/11/2022 03110050 ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A CURITIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PREMIO ACAO DESTAQUE EVENTO ANUAL PROMOVIDO PELA EDITORA OPET PARA OS PARCEIROS SEFE E QUE DEBATE GRANDES TEMAS DA EDUCACAO 800,00 PAGO
21/11/2022 03110049 MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MARTINS MORORO OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A CURITIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PREMIO ACAO DESTAQUE EVENTO ANUAL PROMOVIDO PELA EDITORA OPET PARA OS PARCEIROS SEFE E QUE DEBATE GRANDES TEMAS DA EDUCACAO 800,00 PAGO
21/11/2022 03110048 TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CURITIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO X SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PREMIO ACAO DESTAQUE EVENTO ANUAL PROMOVIDO PELA EDITORA OPET PARA OS PARCEIROS SEFE E QUE DEBATE GRANDES TEMAS DA EDUCACAO 1.200,00 PAGO
21/11/2022 03100073 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 3.613,10 PAGO
21/11/2022 03100067 ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO EVENTO REALIZADO PELA EDITORA OPET, DIALOGOS PEDAGOGICOS 2022, NA CREDE 05 100,00 PAGO
21/11/2022 03100015 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 03010009/E REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 314,88 PAGO
21/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
21/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 22,00 PAGO
21/11/2022 04010031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 22,00 PAGO
21/11/2022 04110109 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 199.850,00 PAGO
21/11/2022 04110107 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 38.321,78 PAGO
21/11/2022 04110106 INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC, CONFORME ESPCIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 404.218,66 PAGO
21/11/2022 04110102 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO 2.337,50 PAGO
21/11/2022 04110101 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 6° ADITIVO 37.293,75 PAGO
21/11/2022 04110100 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO 78.125,00 PAGO
21/11/2022 04110096 FRANCISCO JOSE SOBRINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR,FRNCISCO JOSE SOBRINHO, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PLANO DE SAUDE REGIONAL - PSR REGIAL NORTE 50,00 PAGO
21/11/2022 04110095 ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS COLCHONETES DO NASF DESTE MUNICIPIO 200,00 PAGO
21/11/2022 04110094 ASARIAS ARAÚJO SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PLANO DE SAUDE REGIONAL - PSR REGIAL NORTE 250,00 PAGO
21/11/2022 04110093 FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DAMASCENO 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR,FRNCISCO EDUARDO PEREIRA DAMASCENO, ENFERMEIRO, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA DO PLANO DE SAUDE REGIONAL - PSR REGIAL NORTE 50,00 PAGO
21/11/2022 04110092 ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MACA DE PREVENÇÃO E DA CADEIRA ODONTOLOGICA(SUBSTITUIÇÃO DO ESTOFADO) DA UBS DO DISTRITO DE VARZEA DO GILO NESTE MUNICIPIO 300,00 PAGO
21/11/2022 04110091 ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DA MACA DA REANIMAÇÃO E DAS POLTRONAS DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
21/11/2022 04110082 ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A MARACANAU NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE CREDITOS DA TERCEIRA QUOTA DE MENICAMENTOS DA PPI DE 2022 100,00 PAGO
21/11/2022 04100159 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 3.087,56 PAGO
21/11/2022 04100158 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 918,40 PAGO
21/11/2022 04010061 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 85,59 PAGO
21/11/2022 04010061 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 324,60 PAGO
21/11/2022 04010061 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 112,32 PAGO
21/11/2022 04010061 OI TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 90,91 PAGO
21/11/2022 04010047 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022 389,05 PAGO
21/11/2022 06010006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
21/11/2022 06100119 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 1.285,60 PAGO
21/11/2022 06100118 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 460,69 PAGO
21/11/2022 06110054 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A SAO BENEDITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR 50,00 PAGO
21/11/2022 06110053 MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SAMPAIO 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA , MARIA DA CONSEICAO GOMES SAMPAIO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A SAO BENEDITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR 50,00 PAGO
21/11/2022 06110052 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A SAO BENEDITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR 50,00 PAGO
21/11/2022 06100124 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 1.186,52 PAGO
21/11/2022 06100123 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 1.695,81 PAGO
21/11/2022 06100122 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 1.213,90 PAGO
21/11/2022 06100120 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 1.044,29 PAGO
21/11/2022 06010008 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
21/11/2022 06010008 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
21/11/2022 01010036 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE 2022 1.911,15 PAGO
21/11/2022 01100165 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 458,85 PAGO
21/11/2022 01100163 PAULO ANDERSON GOMES ANDRADE EIRELI 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO 264,94 PAGO
21/11/2022 01110102 FRANCISCO SAMUEL COSTA MARTINS 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO SAMUEL COSTA MARTINS PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL - SNCT-DF 19ª EDIÇÃO NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO E RECEBER PREMIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PELA DESCOBERTA DE UM CORPO CELESTE(ASTERÓIDE) ATÉ ENTÃO DESCONHECIDO, CONFORME LEI Nº 221/2009 DE 25 DE MAIO DE 2009, EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO 2.400,00 PAGO
21/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 42,88 PAGO
21/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
21/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
21/11/2022 01010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2022 11,00 PAGO
21/11/2022 01110091 PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDADE DE CARNAUBAL NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2022, PARA O I CONGRESSO DE MEIO AMBIENTE DA IBIAPABA 250,00 PAGO
21/11/2022 01110090