Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Empenhado |
R$ Liquidado |
R$ Pago |
Mais |
EMPENHO: 04120224 - DATA: 26/12/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 26 DE DE [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04120148 - DATA: 20/12/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 21 DE DE [...]
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50,00 |
100,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04120053 - DATA: 12/12/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 12 DE DE [...]
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50,00 |
100,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04100031 - DATA: 05/10/2022
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04090077 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
4.242,90 |
4.242,90 |
4.242,90 |
|
EMPENHO: 04090078 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
609,10 |
609,10 |
609,10 |
|
EMPENHO: 04090079 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
1.949,60 |
1.949,60 |
1.949,60 |
|
EMPENHO: 04090080 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
941,00 |
941,00 |
941,00 |
|
EMPENHO: 04090082 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
150,25 |
150,25 |
150,25 |
|
EMPENHO: 04090083 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
710,76 |
710,76 |
710,76 |
|
EMPENHO: 04090084 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
135,60 |
135,60 |
135,60 |
|
EMPENHO: 04090085 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
37,50 |
37,50 |
37,50 |
|
EMPENHO: 04090086 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
2.890,80 |
2.890,80 |
2.890,80 |
|
EMPENHO: 04090087 - DATA: 12/09/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
168,00 |
168,00 |
168,00 |
|
EMPENHO: 04080118 - DATA: 11/08/2022
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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124.699,90 |
124.699,90 |
124.699,90 |
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EMPENHO: 04080117 - DATA: 09/08/2022
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080016 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
5.742,10 |
5.742,10 |
5.742,10 |
|
EMPENHO: 04080017 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
501,70 |
501,70 |
501,70 |
|
EMPENHO: 04080018 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
1.905,80 |
1.905,80 |
1.905,80 |
|
EMPENHO: 04080019 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
7.421,00 |
7.421,00 |
7.421,00 |
|
EMPENHO: 04080020 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
657,80 |
657,80 |
657,80 |
|
EMPENHO: 04080021 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
665,00 |
665,00 |
665,00 |
|
EMPENHO: 04080022 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
2.763,60 |
2.763,60 |
2.763,60 |
|
EMPENHO: 04080023 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
493,20 |
493,20 |
493,20 |
|
EMPENHO: 04080024 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
337,50 |
337,50 |
337,50 |
|
EMPENHO: 04080025 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
9.794,40 |
9.794,40 |
9.794,40 |
|
EMPENHO: 04080026 - DATA: 02/08/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
72,00 |
72,00 |
72,00 |
|
EMPENHO: 04070183 - DATA: 26/07/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 26 DE JU [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04070130 - DATA: 19/07/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 19 DE JU [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04070063 - DATA: 11/07/2022
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04060197 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
|
EMPENHO: 04060198 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
267,90 |
267,90 |
267,90 |
|
EMPENHO: 04060199 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
769,80 |
769,80 |
769,80 |
|
EMPENHO: 04060200 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
2.308,20 |
2.308,20 |
2.308,20 |
|
EMPENHO: 04060201 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
239,20 |
239,20 |
239,20 |
|
EMPENHO: 04060202 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
264,75 |
264,75 |
264,75 |
|
EMPENHO: 04060203 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
994,64 |
994,64 |
994,64 |
|
EMPENHO: 04060204 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
93,75 |
93,75 |
93,75 |
|
EMPENHO: 04060205 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
112,50 |
112,50 |
112,50 |
|
EMPENHO: 04060206 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
2.467,40 |
2.467,40 |
2.467,40 |
|
EMPENHO: 04060207 - DATA: 30/06/2022
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
|
48,00 |
48,00 |
48,00 |
|
EMPENHO: 04060036 - DATA: 07/06/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, EM VIRTUDE DO R [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04020088 - DATA: 23/02/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04020024 - DATA: 10/02/2022
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE 232(DUZENTOS E TRINTA E DOIS)CERTIFICADOS DE CORAGEM COLORIDOS EM PAPEL 60KG, PARABENI [...]
|
174,00 |
174,00 |
174,00 |
|
EMPENHO: 04020020 - DATA: 08/02/2022
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSAO EM LONAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID, NESTE MU [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 03020001 - DATA: 02/02/2022
F ROSALIO DANTAS DE MOURA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES DE PLASTICO 400ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE I [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 04010049 - DATA: 19/01/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04010030 - DATA: 17/01/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04010048 - DATA: 11/01/2022
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04120266 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
24,00 |
24,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120267 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
1.591,70 |
1.591,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120268 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
64,60 |
64,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120269 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
93,75 |
93,75 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120270 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
374,20 |
374,20 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120271 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
82,50 |
82,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120272 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
59,80 |
59,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120273 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
1.178,00 |
1.178,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120274 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
433,70 |
433,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120275 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
47,40 |
47,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120276 - DATA: 29/12/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
528,10 |
528,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120208 - DATA: 28/12/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04120135 - DATA: 20/12/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04120092 - DATA: 15/12/2021
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS COM COVI [...]
|
12.965,13 |
12.965,13 |
12.965,13 |
|
EMPENHO: 04120028 - DATA: 07/12/2021
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INTERNADOS COM COVI [...]
|
25.123,50 |
25.123,50 |
25.123,50 |
|
EMPENHO: 04120012 - DATA: 03/12/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04110172 - DATA: 23/11/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04110038 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
857,40 |
857,40 |
857,40 |
|
EMPENHO: 04110041 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
155,80 |
155,80 |
155,80 |
|
EMPENHO: 04110044 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
721,40 |
721,40 |
721,40 |
|
EMPENHO: 04110047 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
1.884,00 |
1.884,00 |
1.884,00 |
|
EMPENHO: 04110050 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
119,60 |
119,60 |
119,60 |
|
EMPENHO: 04110055 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
123,75 |
123,75 |
123,75 |
|
EMPENHO: 04110060 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
152,05 |
152,05 |
152,05 |
|
EMPENHO: 04110063 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
84,60 |
84,60 |
84,60 |
|
EMPENHO: 04110065 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
|
EMPENHO: 04110070 - DATA: 09/11/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
115,20 |
115,20 |
115,20 |
|
EMPENHO: 04100130 - DATA: 28/10/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04100134 - DATA: 28/10/2021
ANTONIO RAMILSON FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO, NO COMBATE AO COVID A EMERGENCIA E [...]
|
72.326,00 |
72.326,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04100135 - DATA: 28/10/2021
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO, NO COMBATE AO COVID A EMERGENCIA E [...]
|
8.428,60 |
8.428,60 |
8.428,60 |
|
EMPENHO: 04100097 - DATA: 21/10/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04100002 - DATA: 01/10/2021
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL EM VIRTUDE DO RE [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04090160 - DATA: 27/09/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04090159 - DATA: 23/09/2021
RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RECEBER [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04090099 - DATA: 16/09/2021
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS TAMANHOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO CONT [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 04090092 - DATA: 13/09/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04090025 - DATA: 01/09/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080123 - DATA: 27/08/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080120 - DATA: 25/08/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080085 - DATA: 20/08/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04080065 - DATA: 16/08/2021
RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RECEBER [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04070183 - DATA: 22/07/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04070113 - DATA: 14/07/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
116.010,21 |
116.010,21 |
116.010,21 |
|
EMPENHO: 04070043 - DATA: 09/07/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04070040 - DATA: 07/07/2021
RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RECEBER [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04060153 - DATA: 29/06/2021
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COVID-19, CONFORME [...]
|
12.770,30 |
12.770,30 |
12.770,30 |
|
EMPENHO: 04060182 - DATA: 29/06/2021
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COVID-19, CONFORME [...]
|
20.283,51 |
20.283,51 |
20.283,51 |
|
EMPENHO: 04060142 - DATA: 28/06/2021
RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, RAIMUNDO JEOVA MARTINS MESQUITA FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA VIAJAR A SOBRAL PARA RECEBER [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04060127 - DATA: 25/06/2021
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS RE [...]
|
5.658,00 |
5.658,00 |
5.658,00 |
|
EMPENHO: 04060128 - DATA: 25/06/2021
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS RE [...]
|
1.711,20 |
1.711,20 |
1.711,20 |
|
EMPENHO: 04060124 - DATA: 24/06/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04060080 - DATA: 18/06/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04060063 - DATA: 14/06/2021
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - UNIDADE DE ATENDIMENTO D [...]
|
8.379,00 |
8.379,00 |
8.379,00 |
|
EMPENHO: 04060066 - DATA: 14/06/2021
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - UNIDADE DE ATENDIMENTO D [...]
|
8.507,00 |
8.507,00 |
8.507,00 |
|
EMPENHO: 04060017 - DATA: 08/06/2021
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL - UNIDADE DE ATENDIMENTO D [...]
|
11.434,00 |
11.434,00 |
11.434,00 |
|
EMPENHO: 04060006 - DATA: 07/06/2021
ANA PAULA GOMES DIAS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPAC - UNIDADE PARA ATENDIMENTO DA COVID, PARA AJUDAR N [...]
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695,00 |
695,00 |
695,00 |
|
EMPENHO: 04060023 - DATA: 07/06/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04060171 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
225,70 |
225,70 |
225,70 |
|
EMPENHO: 04060172 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
1.856,10 |
1.856,10 |
1.856,10 |
|
EMPENHO: 04060173 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
625,20 |
625,20 |
625,20 |
|
EMPENHO: 04060174 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
1.531,00 |
1.531,00 |
1.531,00 |
|
EMPENHO: 04060175 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
89,70 |
89,70 |
89,70 |
|
EMPENHO: 04060176 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
629,04 |
629,04 |
629,04 |
|
EMPENHO: 04060177 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
154,25 |
154,25 |
154,25 |
|
EMPENHO: 04060178 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
33,60 |
33,60 |
33,60 |
|
EMPENHO: 04060179 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
1.744,30 |
1.744,30 |
1.744,30 |
|
EMPENHO: 04060180 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 04060181 - DATA: 01/06/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/UPAC - UNIDA [...]
|
88,95 |
88,95 |
88,95 |
|
EMPENHO: 04050215 - DATA: 31/05/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04050169 - DATA: 20/05/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04050146 - DATA: 19/05/2021
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS RE [...]
|
2.944,00 |
2.944,00 |
2.944,00 |
|
EMPENHO: 04050148 - DATA: 19/05/2021
AUTO POSTO IRACEMA LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VIAGENS RE [...]
|
828,00 |
828,00 |
828,00 |
|
EMPENHO: 04050162 - DATA: 19/05/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
104.952,83 |
104.952,83 |
48.252,83 |
|
EMPENHO: 04050115 - DATA: 17/05/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04050003 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
1.447,00 |
1.447,00 |
1.447,00 |
|
EMPENHO: 04050004 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
EMPENHO: 04050005 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
1.669,80 |
1.669,80 |
1.669,80 |
|
EMPENHO: 04050006 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 04050007 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
EMPENHO: 04050008 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
538,72 |
538,72 |
538,72 |
|
EMPENHO: 04050009 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
132,20 |
132,20 |
132,20 |
|
EMPENHO: 04050010 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
119,60 |
119,60 |
119,60 |
|
EMPENHO: 04050011 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
1.224,80 |
1.224,80 |
1.224,80 |
|
EMPENHO: 04050012 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
541,60 |
541,60 |
541,60 |
|
EMPENHO: 04050013 - DATA: 03/05/2021
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
|
199,00 |
199,00 |
199,00 |
|
EMPENHO: 04040120 - DATA: 26/04/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
91.906,25 |
91.906,25 |
91.906,25 |
|
EMPENHO: 04040110 - DATA: 23/04/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
91.906,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040083 - DATA: 16/04/2021
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL E [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 04040051 - DATA: 06/04/2021
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
|
24.500,00 |
24.500,00 |
24.500,00 |
|
EMPENHO: 01030098 - DATA: 23/03/2021
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19 [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 04030147 - DATA: 23/03/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
80.881,40 |
80.881,40 |
80.881,40 |
|
EMPENHO: 04030085 - DATA: 12/03/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
13.387,92 |
13.387,92 |
13.387,92 |
|
EMPENHO: 04020040 - DATA: 12/02/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
89.956,96 |
89.956,96 |
89.956,96 |
|
EMPENHO: 01020074 - DATA: 11/02/2021
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AS EQUIPES DA GUARDA MUNICIPAL, QUE IRÃO TRABALHAR NA FISCALIZAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO DECRETO 0 [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 04020065 - DATA: 11/02/2021
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA, QUE IRÃO TRABALHAR NA FISCALIZAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO DECRE [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 04020056 - DATA: 05/02/2021
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
|
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
EMPENHO: 04020015 - DATA: 03/02/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
17.247,18 |
17.247,18 |
17.247,18 |
|
EMPENHO: 04020016 - DATA: 03/02/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
10.028,43 |
10.028,43 |
10.028,43 |
|
EMPENHO: 04010041 - DATA: 19/01/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
58.012,00 |
58.012,00 |
58.012,00 |
|
EMPENHO: 04010042 - DATA: 19/01/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
80.297,49 |
80.297,49 |
80.297,49 |
|
EMPENHO: 04010043 - DATA: 19/01/2021
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
517.089,64 |
517.089,64 |
499.000,00 |
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EMPENHO: 04010062 - DATA: 19/01/2021
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA-
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GELO RÍGIDO E TERMOMETRO DIGITAL DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO [...]
|
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 04010057 - DATA: 18/01/2021
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETRO DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO D [...]
|
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
|
EMPENHO: 04010066 - DATA: 05/01/2021
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
|
7.500,00 |
7.500,00 |
3.750,00 |
|
EMPENHO: 04010030 - DATA: 04/01/2021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO DECORRER DO [...]
|
5.210,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04010098 - DATA: 04/01/2021
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES EMERGENCIAIS/CONTROLE DO ENFRETAMENTO A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS-COVID-19 INS [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 04120211 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
2.209,00 |
2.209,00 |
2.209,00 |
|
EMPENHO: 04120213 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
2.201,50 |
2.201,50 |
2.201,50 |
|
EMPENHO: 04120215 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
4.387,54 |
4.387,54 |
4.387,54 |
|
EMPENHO: 04120218 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
318,00 |
318,00 |
318,00 |
|
EMPENHO: 04120220 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
285,84 |
285,84 |
285,84 |
|
EMPENHO: 04120222 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
1.346,00 |
1.346,00 |
1.346,00 |
|
EMPENHO: 04120224 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
EMPENHO: 04120227 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
6.434,05 |
6.434,05 |
6.434,05 |
|
EMPENHO: 04120241 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
1.950,86 |
1.950,86 |
1.950,86 |
|
EMPENHO: 04120243 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
169,74 |
169,74 |
169,74 |
|
EMPENHO: 04120245 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
152,40 |
152,40 |
152,40 |
|
EMPENHO: 04120248 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
1.392,65 |
1.392,65 |
1.392,65 |
|
EMPENHO: 04120249 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
83,16 |
83,16 |
83,16 |
|
EMPENHO: 04120250 - DATA: 23/12/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
530,96 |
530,96 |
530,96 |
|
EMPENHO: 04120272 - DATA: 23/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
142.795,12 |
142.795,12 |
142.795,12 |
|
EMPENHO: 04120274 - DATA: 23/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
125.946,96 |
125.946,96 |
125.946,96 |
|
EMPENHO: 04120275 - DATA: 23/12/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
43.129,35 |
43.129,35 |
43.129,35 |
|
EMPENHO: 06120044 - DATA: 22/12/2020
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICASA PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES NO ENFRENTAMENT [...]
|
34.044,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06120047 - DATA: 22/12/2020
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICASA PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES NO ENFRENTAMENT [...]
|
340.440,00 |
340.440,00 |
340.440,00 |
|
EMPENHO: 04120141 - DATA: 21/12/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
528.013,80 |
528.013,80 |
499.013,80 |
|
EMPENHO: 04120144 - DATA: 18/12/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
275,85 |
275,85 |
275,85 |
|
EMPENHO: 04120137 - DATA: 17/12/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
78.132,55 |
78.132,55 |
78.132,55 |
|
EMPENHO: 04120089 - DATA: 11/12/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
305,41 |
305,41 |
305,41 |
|
EMPENHO: 01120109 - DATA: 11/12/2020
MARIA ALVES PAIVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DONA BRANCA A MESTRE DO BARRO, UMA HISTÓRIA DE VIDA, LUTA E FAZER CULTURAL, SELEÇÃO DE [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120110 - DATA: 11/12/2020
VALDEMAR CESÁRIO LOPES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECICLE, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FORM [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120111 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO SAMUEL DANTAS DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTANDO COM SAMUEL RODRIGUES, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICO [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120112 - DATA: 11/12/2020
ELOISA SOARES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO HELLEN SOARES, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120113 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO DENILSON BESERRA FERREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DONA DENIS CANTOR, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURA [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120114 - DATA: 11/12/2020
JOSE CARDOSO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO COMO FAZER UM QUADRO DE PAISAGEM, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍST [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120115 - DATA: 11/12/2020
ISRAELLY PASSOS FEITOSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO FORRÓ ESTILHO DE IPU - FORRÓ DAS ANTIGAS, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDO [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120116 - DATA: 11/12/2020
MARIA EMILIA MAGARINHO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO MULHERES SO SERTÃO - MÃOS QUE TECEM, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ART [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120117 - DATA: 11/12/2020
JOÃO BOSCO RODRIGUES DE ANDRADE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO APREDENDO A DESENHAR COM ANIMAIS, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍST [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120118 - DATA: 11/12/2020
MARIA HELENA ALVES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO INVENTANDO ARTE, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120119 - DATA: 11/12/2020
KELLY MENDES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 25 ANOS DEDICADOS A ARTE DE CANTAR, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍ [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120120 - DATA: 11/12/2020
GERMANA HOLANDA FREITAS DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DESTAQUE-SE, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FOR [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120121 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO IPU 180 ANOS, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FO [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120122 - DATA: 11/12/2020
EMANNUEL NAZARENO OLIVEIRA COSTA SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO RCR - REVOLUÇÃO CRISTO REI, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-C [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120123 - DATA: 11/12/2020
ALISON SILVA VILAR COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO O GLOBO DA MORTE, A ARTE DA VIDA, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍST [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120124 - DATA: 11/12/2020
ERISVAN VILAR DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO PALHAÇO FERRUGEM JACSON, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULT [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120125 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO ALAN ALVES DE ANDRADE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO TOUR PELO IPU, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM F [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120126 - DATA: 11/12/2020
FRANCISCO KAIO ANDRADE SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO KAIO ANDRADE, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FO [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120127 - DATA: 11/12/2020
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ARTE COM MADEIRA, EXPRESSÕES CULTURAIS DO POVO IBIAPABANO, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRO [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 01120128 - DATA: 11/12/2020
JOÃO BATISTA DE MORAIS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO FORRÓ CHARME DE MENINA, SELEÇÃO DE ATÉ 20 (VINTE) PRODUTOS DE CONTEÚDOS ARTÍSTICOS-CULTU [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 04120053 - DATA: 08/12/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
|
EMPENHO: 04120050 - DATA: 04/12/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
268,97 |
268,97 |
268,97 |
|
EMPENHO: 01120016 - DATA: 03/12/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
|
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02120004 - DATA: 03/12/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDE [...]
|
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120005 - DATA: 03/12/2020
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CO [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04110201 - DATA: 27/11/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
312,29 |
312,29 |
312,29 |
|
EMPENHO: 04110186 - DATA: 26/11/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 04110192 - DATA: 26/11/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
24.010,07 |
24.010,07 |
24.010,07 |
|
EMPENHO: 04110168 - DATA: 20/11/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
239,41 |
239,41 |
239,41 |
|
EMPENHO: 04110146 - DATA: 13/11/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
91.211,77 |
91.211,77 |
91.211,77 |
|
EMPENHO: 04110149 - DATA: 13/11/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
404,41 |
404,41 |
404,41 |
|
EMPENHO: 04110143 - DATA: 12/11/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
21.838,17 |
21.838,17 |
21.838,17 |
|
EMPENHO: 04110127 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
174,87 |
174,87 |
174,87 |
|
EMPENHO: 04110128 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
153,70 |
153,70 |
153,70 |
|
EMPENHO: 04110129 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
86,94 |
86,94 |
86,94 |
|
EMPENHO: 04110130 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
536,14 |
536,14 |
536,14 |
|
EMPENHO: 04110131 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
1.395,35 |
1.395,35 |
1.395,35 |
|
EMPENHO: 04110132 - DATA: 11/11/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLIV [...]
|
1.976,29 |
1.976,29 |
1.976,29 |
|
EMPENHO: 01110064 - DATA: 10/11/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 04110064 - DATA: 06/11/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
334,97 |
334,97 |
334,97 |
|
EMPENHO: 04110009 - DATA: 03/11/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 04110148 - DATA: 03/11/2020
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE VIABILIZAR O REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIOES - [...]
|
9.500,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
|
EMPENHO: 04110068 - DATA: 02/11/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUR [...]
|
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
|
EMPENHO: 04110069 - DATA: 02/11/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
|
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 04110005 - DATA: 30/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
275,85 |
275,85 |
275,85 |
|
EMPENHO: 04100165 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
3.238,35 |
3.238,35 |
3.238,35 |
|
EMPENHO: 04100166 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
51,10 |
51,10 |
51,10 |
|
EMPENHO: 04100167 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
956,00 |
956,00 |
956,00 |
|
EMPENHO: 04100168 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
239,96 |
239,96 |
239,96 |
|
EMPENHO: 04100169 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
318,00 |
318,00 |
318,00 |
|
EMPENHO: 04100170 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
6.639,08 |
6.639,08 |
6.639,08 |
|
EMPENHO: 04100171 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
1.427,00 |
1.427,00 |
1.427,00 |
|
EMPENHO: 04100172 - DATA: 23/10/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
2.103,50 |
2.103,50 |
2.103,50 |
|
EMPENHO: 04100192 - DATA: 23/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
341,85 |
341,85 |
341,85 |
|
EMPENHO: 01100089 - DATA: 22/10/2020
ALANA RAYANE ALVES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
EMPENHO: 01100090 - DATA: 22/10/2020
FRANCISCA FRANCINE FORTUNA SAMPAIO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
EMPENHO: 01100091 - DATA: 22/10/2020
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
EMPENHO: 01100092 - DATA: 22/10/2020
MARIA ELENÍVEA ALVES FERREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 01100093 - DATA: 22/10/2020
NAZARENO ALVES DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 01100094 - DATA: 22/10/2020
FRANCISCO MARTINS DE SOUZA TORRES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 01100095 - DATA: 22/10/2020
ANTONIA CLAUDENICE LIMA ROMÃO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
EMPENHO: 01100096 - DATA: 22/10/2020
CARLOS ANDRE ALVES BEZERRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
EMPENHO: 01100097 - DATA: 22/10/2020
DJACIR AZEVEDO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
EMPENHO: 01100098 - DATA: 22/10/2020
MARCOS ANTONIO RIBEIRO GOMES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
EMPENHO: 01100100 - DATA: 22/10/2020
FRANCISCO DIECKS ARAUJO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE RECEBIMENTO DE SUBSIDIO EMERGENCIAL PARA ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - TRSE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO [...]
|
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
EMPENHO: 04100159 - DATA: 22/10/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 04100139 - DATA: 20/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
12.510,64 |
12.510,64 |
12.510,64 |
|
EMPENHO: 04100140 - DATA: 20/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
|
EMPENHO: 04100142 - DATA: 20/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
9.250,00 |
9.250,00 |
9.250,00 |
|
EMPENHO: 04100107 - DATA: 16/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
21.770,48 |
21.770,48 |
21.770,48 |
|
EMPENHO: 04100108 - DATA: 16/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
90.697,73 |
90.697,73 |
90.697,73 |
|
EMPENHO: 04100109 - DATA: 16/10/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
495.375,46 |
495.375,46 |
135.375,00 |
|
EMPENHO: 04100105 - DATA: 15/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
184,20 |
184,20 |
184,20 |
|
EMPENHO: 04100106 - DATA: 15/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
252,85 |
252,85 |
252,85 |
|
EMPENHO: 04100046 - DATA: 07/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
256,29 |
256,29 |
256,29 |
|
EMPENHO: 04100047 - DATA: 07/10/2020
WHITE MARTINS INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
|
92,10 |
92,10 |
92,10 |
|
EMPENHO: 04100003 - DATA: 01/10/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO EN [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 04100004 - DATA: 01/10/2020
A R MORORO VIEIRA SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE BARREIRAS EMERGENCIAIS/CONTROLE NO ENFRETAMENTO A DISSEMI [...]
|
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
|
EMPENHO: 04100050 - DATA: 01/10/2020
LOKA EVENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DICIPLINADORES E TENDAS DESTINADOS NA INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUR [...]
|
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
|
EMPENHO: 04090204 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NO DECORRER DO [...]
|
322.497,93 |
322.497,93 |
322.497,93 |
|
EMPENHO: 04090205 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
126.614,30 |
126.614,30 |
126.614,30 |
|
EMPENHO: 04090207 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
247.362,59 |
247.362,59 |
247.362,59 |
|
EMPENHO: 04090209 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
154.683,36 |
154.683,36 |
154.683,36 |
|
EMPENHO: 04090210 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
59.470,00 |
59.470,00 |
59.470,00 |
|
EMPENHO: 04090211 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
138.672,33 |
138.672,33 |
138.672,33 |
|
EMPENHO: 04090212 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
7.993,44 |
7.993,44 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090213 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
19.453,26 |
19.453,26 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090214 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
24.843,99 |
24.843,99 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090215 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
20.409,21 |
20.409,21 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090216 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
39.678,36 |
39.678,36 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090217 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
52.071,35 |
52.071,35 |
52.071,35 |
|
EMPENHO: 04090218 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
3.735,76 |
3.735,76 |
3.735,76 |
|
EMPENHO: 04090219 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
488,23 |
488,23 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090220 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
14.006,66 |
14.006,66 |
14.006,66 |
|
EMPENHO: 04090222 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
190,01 |
190,01 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090223 - DATA: 30/09/2020
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IPU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA [...]
|
340,70 |
340,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090224 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
|
EMPENHO: 04090225 - DATA: 30/09/2020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO [...]
|
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
|
EMPENHO: 04100141 - DATA: 30/09/2020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
488,23 |
488,23 |
488,23 |
|
EMPENHO: 04090179 - DATA: 24/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
24.192,00 |
24.192,00 |
24.192,00 |
|
EMPENHO: 04090180 - DATA: 24/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
14.047,58 |
14.047,58 |
14.047,58 |
|
EMPENHO: 01090081 - DATA: 22/09/2020
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NO COMBATE A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 04090141 - DATA: 18/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
|
EMPENHO: 04090115 - DATA: 15/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
10.028,43 |
10.028,43 |
10.028,43 |
|
EMPENHO: 04090118 - DATA: 15/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
21.368,51 |
21.368,51 |
21.368,51 |
|
EMPENHO: 04090119 - DATA: 15/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
92.227,52 |
92.227,52 |
92.227,52 |
|
EMPENHO: 04090120 - DATA: 15/09/2020
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
510.002,75 |
520.005,50 |
520.005,50 |
|
EMPENHO: 04090068 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
1.565,50 |
1.565,50 |
1.565,50 |
|
EMPENHO: 04090070 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
1.257,00 |
1.257,00 |
1.257,00 |
|
EMPENHO: 04090072 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
3.848,85 |
3.848,85 |
3.848,85 |
|
EMPENHO: 04090075 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
938,50 |
938,50 |
938,50 |
|
EMPENHO: 04090076 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|
159,00 |
159,00 |
159,00 |
|
EMPENHO: 04090078 - DATA: 10/09/2020
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, JOSE EVANGELIS [...]
|