Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070095 - DATA: 17/07/2023
JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01070094 - DATA: 17/07/2023
JORGE HERBERT PAULO NOBRE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE HERBET PAULO NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE IPU [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01070093 - DATA: 17/07/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE M [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01070092 - DATA: 17/07/2023
ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA D [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01070090 - DATA: 17/07/2023
RILDON BARBOSA DE SALES 75014130372
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇAO EM INSTRUMENTOS DE SOPRO DA BANDA MUNICIPAL MAESTRO LAZARO FREIRE DE IPU, JU [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03070021 - DATA: 14/07/2023
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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4.459,62 |
4.459,62 |
4.459,62 |
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EMPENHO: 01070087 - DATA: 14/07/2023
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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4.800,37 |
4.800,37 |
4.800,37 |
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EMPENHO: 01070084 - DATA: 14/07/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ES [...]
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10.755,89 |
10.755,89 |
10.755,89 |
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EMPENHO: 01070088 - DATA: 14/07/2023
FRANCISCA ISLEIDE LOPES MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV EM FAVOR DE FRANCISCA ISLEIDE LOPES MARTINS, REFRENTE AO PROCESSO Nº 007936-50.2017.8.06.0 [...]
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1.691,32 |
1.691,32 |
1.691,32 |
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EMPENHO: 01070085 - DATA: 14/07/2023
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01070082 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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412,00 |
412,00 |
412,00 |
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EMPENHO: 01070081 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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271,00 |
271,00 |
271,00 |
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EMPENHO: 03070023 - DATA: 13/07/2023
SEJA + EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA O PROCESSO SELETIVO DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAI [...]
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17.530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070020 - DATA: 13/07/2023
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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46.434,26 |
46.434,26 |
46.434,26 |
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EMPENHO: 04070114 - DATA: 13/07/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04070113 - DATA: 13/07/2023
ORTOGENESE COM. IMPOR. MAT. MED. CIR. LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS(PARAFUSOS CORTICAL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
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EMPENHO: 04070102 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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1.027,05 |
1.027,05 |
1.027,05 |
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EMPENHO: 04070101 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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858,00 |
858,00 |
858,00 |
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EMPENHO: 04070100 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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5.101,50 |
5.101,50 |
5.101,50 |
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EMPENHO: 04070099 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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780,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 04070098 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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23.028,70 |
23.028,70 |
23.028,70 |
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EMPENHO: 04070097 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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12.173,60 |
12.173,60 |
12.173,60 |
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EMPENHO: 04070096 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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52.677,60 |
52.677,60 |
52.677,60 |
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EMPENHO: 04070095 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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1.692,25 |
1.692,25 |
1.692,25 |
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EMPENHO: 04070094 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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58,50 |
58,50 |
58,50 |
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EMPENHO: 04070093 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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301,10 |
301,10 |
301,10 |
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EMPENHO: 04070092 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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906,00 |
906,00 |
906,00 |
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EMPENHO: 04070091 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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2.094,30 |
2.094,30 |
2.094,30 |
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EMPENHO: 04070089 - DATA: 13/07/2023
DENTAL S SEBASTIÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO ADESIVO(FOTOPOLIMERIZAVEL) DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NAS UBS DESTE MUNICIPIO.
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367,00 |
367,00 |
367,00 |
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EMPENHO: 04070066 - DATA: 13/07/2023
PAREDES ANDRADE SERVICOS DE SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE JOSÉ OSMAR VIEIRA DA SILVA, [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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