Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060050 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CO [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01060041 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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26,00 |
26,00 |
26,00 |
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EMPENHO: 01060057 - DATA: 12/06/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
6,00 |
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EMPENHO: 01060049 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVEN [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01060040 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM [...]
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89,00 |
89,00 |
89,00 |
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EMPENHO: 01060056 - DATA: 12/06/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
129,00 |
6,00 |
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EMPENHO: 01060048 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFO [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01060039 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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26,00 |
26,00 |
26,00 |
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EMPENHO: 01060058 - DATA: 12/06/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
128,00 |
5,95 |
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EMPENHO: 01060047 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEG [...]
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113,50 |
113,50 |
113,50 |
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EMPENHO: 01060036 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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26,00 |
26,00 |
26,00 |
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EMPENHO: 04060025 - DATA: 09/06/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANAS [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 01060028 - DATA: 09/06/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, COMPREENDENDO MESA DE SOM MASTER, 08 CANAIS E 02 AMPLIFICADORES ARA, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO C [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 01060027 - DATA: 09/06/2023
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01060030 - DATA: 09/06/2023
FRANCISCA KARINE TIMBO PAIVA 04235173332
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: SOFTWERE(01), IMPRESSORA L4260(01), TV 32 (01), ROTEADOR INTELBRAS CORPORA [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 01060024 - DATA: 07/06/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN [...]
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777,50 |
777,50 |
777,50 |
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EMPENHO: 02060004 - DATA: 07/06/2023
F FARIAS MORORO ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL 4MM TEMPERADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 04060021 - DATA: 07/06/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DE MARRUAS, DISTRITO DE FLORES E GENIPAPO NESTE MUNICIPIO.
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3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
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EMPENHO: 04060020 - DATA: 07/06/2023
SANRRANGERS SALES SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO SANRRANGERS SALES SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 04060019 - DATA: 07/06/2023
ALEX SOUZA MATOS MORORO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO ALEX SOUZA MATOS MORORO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 04060018 - DATA: 07/06/2023
RONALDO CESAR AGUIAR LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 04060017 - DATA: 07/06/2023
MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 04060016 - DATA: 07/06/2023
ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTÔNIO MARCELO PEDROSA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIADO PO [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 04060015 - DATA: 07/06/2023
THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 04060014 - DATA: 07/06/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE RAFAELA M [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 04060013 - DATA: 07/06/2023
F FARIAS MORORO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO UMA PORTA DE ALUMINIO BARNCO(UBS DISTRITO DE INGAZEIRA) E VIDRO CRISTAL FUMÊ 4MM(UBS DA LOCALIDADE DE ENGENHO DOS [...]
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1.077,00 |
1.077,00 |
1.077,00 |
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EMPENHO: 06060004 - DATA: 07/06/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORT [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06060003 - DATA: 07/06/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01060021 - DATA: 07/06/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]
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20.713,00 |
20.713,00 |
20.713,00 |
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EMPENHO: 01060020 - DATA: 07/06/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]
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482.173,20 |
482.173,20 |
482.173,20 |
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