Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080092 - DATA: 17/08/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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30.007,60 |
30.007,60 |
30.007,60 |
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EMPENHO: 04080091 - DATA: 17/08/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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19.170,00 |
19.170,00 |
19.170,00 |
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EMPENHO: 04080090 - DATA: 17/08/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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37.430,00 |
37.430,00 |
37.430,00 |
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EMPENHO: 04080089 - DATA: 17/08/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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38.920,00 |
38.920,00 |
38.920,00 |
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EMPENHO: 06080062 - DATA: 17/08/2023
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080061 - DATA: 17/08/2023
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080060 - DATA: 17/08/2023
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
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792,00 |
792,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080107 - DATA: 17/08/2023
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPU, CO [...]
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72.744,76 |
72.744,76 |
72.744,76 |
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EMPENHO: 01080106 - DATA: 17/08/2023
R N LOPES ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS [...]
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744,00 |
744,00 |
744,00 |
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EMPENHO: 01080102 - DATA: 17/08/2023
FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE A EQUIPE DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS DA SEDE MUNICIPIO DE IPU.
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1.608,00 |
1.608,00 |
1.608,00 |
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EMPENHO: 01080168 - DATA: 17/08/2023
ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE VEICULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 4 TONELADAS, COM CONDUTOR [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 01080117 - DATA: 17/08/2023
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO RENOMADO CANTOR FELIPE AMORIM, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPA [...]
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150.000,00 |
150.000,00 |
78.000,00 |
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EMPENHO: 01080110 - DATA: 17/08/2023
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
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560,00 |
560,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080103 - DATA: 17/08/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01080120 - DATA: 17/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
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88,00 |
88,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080112 - DATA: 17/08/2023
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
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504,00 |
504,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080104 - DATA: 17/08/2023
A. L . CEDRO FERREIRA
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO.
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6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
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EMPENHO: 01080114 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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14.664,88 |
14.664,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080109 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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372,00 |
372,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080036 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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4.226,30 |
4.226,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080035 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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577,50 |
577,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080034 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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577,50 |
577,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080033 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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2.626,00 |
2.626,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080032 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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401,50 |
401,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080031 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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5.907,60 |
5.907,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080030 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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1.173,00 |
1.173,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080029 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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132,02 |
132,02 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080028 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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5.684,82 |
5.684,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080027 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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3.551,40 |
3.551,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080014 - DATA: 16/08/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
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36.628,67 |
36.628,67 |
0,00 |
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