Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/08/2023 |
EMPENHO: 04080113
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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44,02 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 04080114
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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44,02 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 02080013
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
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1.687,00 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03080029
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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132,02 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03080030
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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1.173,00 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03080032
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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401,50 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03080034
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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577,50 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03080035
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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577,50 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 01080109
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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372,00 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 01080010
LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO PROD PUBLICIDADE LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RENOMADA DUPLA ZEZÉ DE CAMARGO & LUCIANO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPA [...]
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500.000,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080155
BENEVALDO COSTA DA PONTE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A IMPRESSAO DE DUAS LONAS FRONT COM ILHOES DE 17,30 M X 2,00 M E 5,0 M X 1,50 M PARA O PALCO DO [...]
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3.100,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080166
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES EM VIA PUBLICA NA AVENIDA JOSE CA [...]
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96,62 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080137
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
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349.136,74 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080146
F. C. R. FARIAS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS: INICIANDO COM HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS(D [...]
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17.450,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080147
ECOLAR COMERCIAL & SERVIÇOS - EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TABLADO, BLACKDROP E FECHAMENTO EM MADEIRA NAVAL E HASTES DE METAL, DESTINADOS AOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO DURANTE A [...]
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16.950,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080148
F. C. R. FARIAS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE KIT BRINQUEDOS CAMA ELETRICA E INFLAVEIS BALAO PULA-PULA COM PISCINA DE BOLINHAS TOBOGA CASTELO PULA-PULA, DESTINA [...]
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3.500,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080117
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO RENOMADO CANTOR FELIPE AMORIM, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPA [...]
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150.000,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080136
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS.
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2.500,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04080120
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃ [...]
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546,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080139
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR [...]
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40,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04080119
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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428,67 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080138
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DEST [...]
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35,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080134
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL TURISTICO DA BICA DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDI [...]
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100.248,35 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 06080083
GILMAR C PONTES
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALAS, CHILITOS, PIRULITOS E CHOCOLATES TIPO NUCITA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS ACRIANÇAS NO EVENTRO DIA [...]
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888,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080133
GILMAR C PONTES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALÕES NAS CORES DIVERSAS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 183 ANOS DA CI [...]
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765,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080112
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT [...]
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504,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080110
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
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560,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 06080060
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
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792,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 06080061
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
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900,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 06080062
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E [...]
|
900,00 |
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