Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01010152
07.503.684/0001-93
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO [...]
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01010152 - 004 - 000 |
5.500,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01030055
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1.597 APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME L [...]
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01030055 - 003 - 000 |
19.164,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01030193
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLA [...]
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01030193 - 001 - 000 |
7.600,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040138
02.008.451/0001-09
FTM FARIAS ARAGÃO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
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01040138 - 001 - 000 |
5.500,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040140
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMI [...]
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01040140 - 001 - 000 |
7.609,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01050002
13.017.113/0001-41
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDE [...]
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01050002 - 001 - 000 |
10.045,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01050005
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
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01050005 - 001 - 000 |
1.760,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01050006
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
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01050006 - 001 - 000 |
960,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01050034
16.842.475/0001-65
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
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01050034 - 001 - 000 |
80.030,76 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01050035
22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]
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01050035 - 001 - 000 |
473.900,96 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01050036
22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]
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01050036 - 001 - 000 |
22.596,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 02030022
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DES [...]
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02030022 - 001 - 000 |
9.188,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03010029
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORA [...]
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03010029 - 004 - 000 |
2.500,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040064
02.008.451/0001-09
FTM FARIAS ARAGÃO ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MU [...]
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03040064 - 001 - 000 |
5.500,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040065
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
03040065 - 001 - 000 |
9.891,70 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04010094
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORA [...]
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04010094 - 004 - 000 |
2.200,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04010110
00.126.564/0001-75
ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE IPU
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO MENSAL DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE -ACS, CONFORME LEI MUNICIPAL 235/2009, JUNTO [...]
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04010110 - 004 - 000 |
38.850,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040107
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
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04040107 - 001 - 000 |
6.350,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040166
02.008.451/0001-09
FTM FARIAS ARAGAO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
04040166 - 001 - 000 |
5.500,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040167
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
04040167 - 001 - 000 |
9.891,70 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050018
38.415.263/0001-34
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA [...]
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04050018 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 06030083
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
06030083 - 001 - 000 |
7.600,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 200 - 000 |
77,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 201 - 000 |
108,67 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 202 - 000 |
11,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010003 - 039 - 000 |
11,50 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010003 - 040 - 000 |
11,50 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010003 - 041 - 000 |
11,50 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010003 - 042 - 000 |
11,50 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
04010002 - 014 - 000 |
34,50 |
|
