Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 110 - 000 |
94,72 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030100
26.033.638/0001-12
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
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01030100 - 001 - 000 |
13.821,77 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 06030049
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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06030049 - 001 - 000 |
660,00 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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06010001 - 036 - 000 |
11,00 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 04030087
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SER [...]
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04030087 - 001 - 000 |
820,00 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 04030098
10.740.037/0001-00
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIGIOGENICO EM OLHO ESQUERDO NA PACIENTE MARIA DAS [...]
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04030098 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 071 - 000 |
91,50 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 03030041
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM [...]
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03030041 - 001 - 000 |
820,00 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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03010001 - 030 - 000 |
11,00 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030081
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
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01030081 - 001 - 000 |
4.060,00 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030082
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
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01030082 - 001 - 000 |
6.300,00 |
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| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030099
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO AD INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE FLORES N [...]
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01030099 - 001 - 000 |
6.900,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01030087
***.169.353-**
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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01030087 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 04030088
***.521.643-**
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 14 DE MA [...]
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04030088 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01030084
***.162.413-**
MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A F [...]
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01030084 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01030085
***.184.713-**
DAVI BEZERRA FREITAS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIA [...]
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01030085 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01030086
***.138.703-**
RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO [...]
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01030086 - 001 - 000 |
150,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 04030079
00.599.932/0001-00
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL ULTRASSON 110 X 18MM DESTINADOS A IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO LABORATOTI [...]
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04030079 - 001 - 000 |
150,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 04030084
08.258.109/0001-35
F FARIAS MORORO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOX PIA DE ALUMINIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA/LABORATORIO NESTE MUNICIPIO [...]
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04030084 - 001 - 000 |
2.650,20 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 04030085
08.258.109/0001-35
F FARIAS MORORO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO (PORTAS, JANELAS) PARA AS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NEST [...]
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04030085 - 001 - 000 |
2.080,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 04030086
08.258.109/0001-35
F FARIAS MORORO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA POT-5715 AMBULANCIA SPRINTER PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO HOSPIT [...]
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04030086 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 04030094
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGULHAS E TUBO A VACUO PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO [...]
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04030094 - 001 - 000 |
3.129,16 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01030079
08.258.109/0001-35
F. FARIAS MORORO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS CRISTAL FUMÊ(PORTA DO PREDIO DA PREFEITURA/GABINETE) E VIDROS CRISTAL DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DO PREFE [...]
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01030079 - 001 - 000 |
3.550,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 03030045
***.050.743-**
JARDEL XIMENES SOARES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 02 VENTILADORES DA NA E.M.E.B. MARIA VADEMIRA COELHO, NESTE MUNICIPIO.
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03030045 - 001 - 000 |
110,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01030091
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGUR [...]
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01030091 - 001 - 000 |
139,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 107 - 000 |
36,50 |
|
| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 108 - 000 |
51,15 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01030092
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
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01030092 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01020084
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICI [...]
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01020084 - 001 - 000 |
609,50 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01020085
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICI [...]
|
01020085 - 001 - 000 |
848,00 |
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