Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050068
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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01050068 - 001 - 000 |
119,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050069
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGUR [...]
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01050069 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050070
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
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01050070 - 001 - 000 |
150,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 02050025
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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02050025 - 001 - 000 |
1.190,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 03020018
04.407.021/0001-87
J GOMES SILVA ELETRONICOS ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DO MUNI [...]
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03020018 - 003 - 000 |
1.500,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 03050027
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
|
03050027 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 03050028
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
|
03050028 - 001 - 000 |
119,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 03050029
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
|
03050029 - 001 - 000 |
476,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04030003
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04030003 - 001 - 000 |
65.109,63 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04030005
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04030005 - 001 - 000 |
47.942,12 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04040136
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04040136 - 001 - 000 |
121.094,70 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050025
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
|
04050025 - 001 - 000 |
69,20 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050026
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
|
04050026 - 001 - 000 |
370,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050027
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
|
04050027 - 001 - 000 |
93,20 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050028
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
|
04050028 - 001 - 000 |
1.146,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050029
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SER [...]
|
04050029 - 001 - 000 |
34,60 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050034
00.623.282/0001-83
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
|
04050034 - 001 - 000 |
17.671,33 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050092
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
04050092 - 001 - 000 |
208,50 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050093
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
04050093 - 001 - 000 |
139,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050100
07.693.904/0001-99
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICADA DE JOELHOS D E E NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES CH [...]
|
04050100 - 001 - 000 |
2.200,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050106
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA DETRAN
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GM/S10 DE PLACA NVA7313 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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04050106 - 001 - 000 |
357,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050004
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]
|
06050004 - 001 - 000 |
34,60 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050005
13.233.350/0001-40
A CORDINO DE MESQUITA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]
|
06050005 - 001 - 000 |
34,60 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050006
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]
|
06050006 - 001 - 000 |
34,60 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050007
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]
|
06050007 - 001 - 000 |
34,60 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050008
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]
|
06050008 - 001 - 000 |
34,60 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050009
13.233.350/0001-40
A CORDINO DE MESQUITA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]
|
06050009 - 001 - 000 |
34,60 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050010
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E [...]
|
06050010 - 001 - 000 |
34,60 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050044
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
06050044 - 001 - 000 |
69,50 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050045
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
06050045 - 001 - 000 |
69,50 |
|
