Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060065 - DATA: 20/06/2023
R N LOPES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0072023T [...]
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642,50 |
642,50 |
642,50 |
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EMPENHO: 02060027 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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1.428,00 |
1.428,00 |
1.428,00 |
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EMPENHO: 02060026 - DATA: 20/06/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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65.736,00 |
65.736,00 |
65.736,00 |
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EMPENHO: 02060025 - DATA: 20/06/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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84.969,60 |
84.969,60 |
84.969,60 |
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EMPENHO: 04060111 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 04060110 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 04060109 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 04060108 - DATA: 20/06/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
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89.969,20 |
89.969,20 |
89.969,20 |
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EMPENHO: 04060107 - DATA: 20/06/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
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76.850,00 |
76.850,00 |
76.850,00 |
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EMPENHO: 04060106 - DATA: 20/06/2023
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
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29.889,50 |
29.889,50 |
29.889,50 |
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EMPENHO: 04060105 - DATA: 20/06/2023
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRAT [...]
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13.136,47 |
13.136,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060104 - DATA: 20/06/2023
COMERCIAL SOARES NS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRAT [...]
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3.346,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060103 - DATA: 20/06/2023
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRAT [...]
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3.481,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060101 - DATA: 20/06/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATEIAL HOSPITALAR (KIT CIRURGICO UNIVERSAL ESTERIL) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLI [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 04060099 - DATA: 20/06/2023
R N LOPES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0 [...]
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412,50 |
412,50 |
412,50 |
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EMPENHO: 04060097 - DATA: 20/06/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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200.000,00 |
122.340,42 |
122.340,42 |
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EMPENHO: 06060061 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 06060066 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 06060065 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 06060064 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 06060063 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 06060062 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 01060118 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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119,00 |
119,00 |
119,00 |
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EMPENHO: 01060117 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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457,50 |
457,50 |
457,50 |
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EMPENHO: 01060111 - DATA: 20/06/2023
R N LOPES ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DI [...]
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632,50 |
632,50 |
632,50 |
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EMPENHO: 01060115 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGUR [...]
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69,50 |
69,50 |
69,50 |
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EMPENHO: 01060109 - DATA: 20/06/2023
R N LOPES ME
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SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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568,50 |
568,50 |
568,50 |
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EMPENHO: 03060063 - DATA: 19/06/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, N [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 03060062 - DATA: 19/06/2023
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, P [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 03060061 - DATA: 19/06/2023
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA, PARA VIAJAR A [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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