Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060060 - DATA: 19/06/2023
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO, [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 04060098 - DATA: 19/06/2023
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FATOR MREUMATÓIDE, PROTEÍNAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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738,85 |
738,85 |
738,85 |
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EMPENHO: 04060095 - DATA: 19/06/2023
M & M COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL, MARCA ARGOSY, MODELO: VISTA DX 550 RIC 312, PARA DO [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 06060077 - DATA: 19/06/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES ME
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE FAIXA EM LONA BANNER MEDINDO 2MX1M PARA O EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA MUNICIPAL DE IPU.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 01060103 - DATA: 19/06/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE LEVANTAMENTO E ORCAMENTO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, R [...]
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 01060106 - DATA: 19/06/2023
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2023 DE 19 DE JUNHO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA. [...]
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108.984,00 |
108.984,00 |
108.984,00 |
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EMPENHO: 01060105 - DATA: 16/06/2023
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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293,18 |
293,18 |
293,18 |
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EMPENHO: 01060095 - DATA: 16/06/2023
S C MARTINS COSTA ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM TNT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 03060059 - DATA: 16/06/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 17 DE JUNHO [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 03060058 - DATA: 16/06/2023
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03060057 - DATA: 16/06/2023
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 03060051 - DATA: 16/06/2023
CARTORIO ARAGAO 2° OFICIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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510,68 |
510,68 |
510,68 |
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EMPENHO: 04060175 - DATA: 16/06/2023
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010126/E COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA [...]
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80.000,00 |
19.850,00 |
19.850,00 |
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EMPENHO: 04060094 - DATA: 16/06/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04060088 - DATA: 16/06/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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199.850,00 |
199.850,00 |
199.850,00 |
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EMPENHO: 04060087 - DATA: 16/06/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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48.768,75 |
48.768,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060086 - DATA: 16/06/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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669.041,86 |
669.041,86 |
319.000,00 |
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EMPENHO: 04060085 - DATA: 16/06/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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41.435,51 |
41.435,51 |
41.435,51 |
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EMPENHO: 06060055 - DATA: 16/06/2023
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06060054 - DATA: 16/06/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06060053 - DATA: 16/06/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 06060057 - DATA: 16/06/2023
LOKA EVENTOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM SIMPLES E APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL LOCAL PARA O ARRAIÁ DOS CRAS I E I I ( MARIA DO SOCORRO MARTINS E ALTO [...]
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 06060056 - DATA: 16/06/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS(TECIDOS EM TNT, GRAMPOS, FITAS CETIM E FIDEPLA, CARTOLINAS, BORRACHAS E COLA SILIC [...]
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3.285,00 |
3.285,00 |
3.285,00 |
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EMPENHO: 01060096 - DATA: 16/06/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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876,80 |
876,80 |
876,80 |
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EMPENHO: 01060101 - DATA: 16/06/2023
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PAPEL EM LONA PARA O FESTIVAL JUNINO ARRAIÁ NO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO.
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810,00 |
810,00 |
810,00 |
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EMPENHO: 01060100 - DATA: 16/06/2023
F. FARIAS MORORO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL FLOTADO CLARO( INCOLOR) 4MM DESTINADO A CONFECÇÃO DE COMENDAS DE PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO [...]
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455,00 |
455,00 |
455,00 |
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EMPENHO: 01060099 - DATA: 16/06/2023
DT SERVIÇOS, LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIREL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
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26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
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EMPENHO: 01060098 - DATA: 16/06/2023
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
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15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
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EMPENHO: 01060094 - DATA: 16/06/2023
S C MARTINS COSTA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TNT DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA - FESTIVAL JUNINOS ARRIÁ NO PÉ DE SERRA NESTE MUNI [...]
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1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060087 - DATA: 16/06/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO EST [...]
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28.205,38 |
28.205,38 |
28.205,38 |
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