Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2023 |
EMPENHO: 03030057
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.758,05 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 03030058
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.005,50 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 06030063
LUIZ FELIPE MOURA ARAUJO SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DA REDE DE COMPUTADORES DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SECRETARI [...]
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640,00 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 04030106
YUKARI ADACHI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA MAPEAMENTO DA ENDOMETRIOSE COM PREPARO INTES [...]
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600,00 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 04030109
HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA UNILATERAL NO PACIENT [...]
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10.000,00 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 01030112
R N LOPES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº 002 [...]
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1.106,50 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 01030113
R N LOPES ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRAT [...]
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913,00 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 01030114
R N LOPES ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, C [...]
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996,00 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 03030055
R N LOPES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO N [...]
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967,00 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 04030105
R N LOPES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº 00320 [...]
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1.020,00 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 01030117
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL IPUENSE PARA PARTICIPAR DO INTERMUNICIPAL CEARENSE DE FUTSAL 2023, QUE ACONTECERÁ EN [...]
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2.800,00 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 01030102
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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2.703,40 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 01030105
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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1.317,05 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 01030106
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
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1.523,70 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 01030107
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, C [...]
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695,70 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 01030108
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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804,40 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 01030109
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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709,40 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 03030053
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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1.296,40 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 04030099
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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1.345,05 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 04030100
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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1.298,75 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 06030056
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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991,70 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 06030057
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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973,05 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 06030058
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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772,75 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 06030059
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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831,05 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 06030060
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
909,70 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 06030061
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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566,70 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 06030062
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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830,05 |
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| 20/03/2023 |
EMPENHO: 04020088
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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2.337,50 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030116
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, PARA RESO [...]
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250,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030102
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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14.583,32 |
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