Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030103
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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29.625,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030104
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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2.337,50 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030115
CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS REFERENTE A LEGALIZAÇÃO DE ÁREAS INSTITUCIONAIS, COM REGISTROS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE UM (0 [...]
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9.000,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030118
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 81358318337
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS EM TECIDO LONA 600 PERSONALIZADAS TAMANHO 55 X 0,90 (ALTURA/LARGURA) DESTINADAS [...]
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760,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030119
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
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4.250,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 02030013
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
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5.875,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 02030014
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
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9.875,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 02030015
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
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8.680,55 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030110
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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6.718,75 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030111
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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37.293,75 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030112
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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78.125,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030113
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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5.555,55 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030114
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
5.555,55 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030120
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
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19.750,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030121
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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9.875,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030122
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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8.680,55 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030123
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
5.875,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030124
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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1.062,50 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030116
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
5.555,55 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030101
CARLOS DAVID VIEIRA MARTINS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES(04 CPUS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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455,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030071
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
2.173,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030072
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
1.000,50 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030073
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
191,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030074
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
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421,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030075
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
|
218,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 02030011
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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2.217,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 03030035
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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218,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 03030036
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
1.237,50 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 03030038
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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191,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 03030039
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
707,50 |
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