Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 06040051
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
06040051 - 001 - 000 |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040047
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
|
04040047 - 001 - 000 |
227,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040048
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
|
04040048 - 001 - 000 |
1.135,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040049
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
|
04040049 - 001 - 000 |
2.270,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040050
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
|
04040050 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040055
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
04040055 - 001 - 000 |
39,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040056
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
04040056 - 001 - 000 |
260,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040057
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
04040057 - 001 - 000 |
13,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040058
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
04040058 - 001 - 000 |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040059
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
04040059 - 001 - 000 |
1.612,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04040060
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
04040060 - 001 - 000 |
13,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 02040011
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
02040011 - 001 - 000 |
3.745,50 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 02040012
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
02040012 - 001 - 000 |
1.053,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040028
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFOR [...]
|
03040028 - 001 - 000 |
454,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040029
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFOR [...]
|
03040029 - 001 - 000 |
1.362,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040030
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
03040030 - 001 - 000 |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040031
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
03040031 - 001 - 000 |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 03040032
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
03040032 - 001 - 000 |
156,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040040
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
01040040 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040049
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
01040049 - 001 - 000 |
19,50 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040039
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORM [...]
|
01040039 - 001 - 000 |
227,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01040048
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
01040048 - 001 - 000 |
26,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050049
***.809.422-**
THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
|
04050049 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050050
***.894.513-**
ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CR [...]
|
04050050 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050051
***.449.895-**
MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
04050051 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050052
***.026.423-**
RONALDO CESAR AGUIAR LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
|
04050052 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050053
***.034.933-**
ALEX SOUZA MATOS MORORO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO ALEX SOUZA MATOS MORORÓ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
|
04050053 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 04050054
***.567.843-**
SANRRANGERS SALES SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO SANRRANGERS SALES SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
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04050054 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 10/05/2023 |
EMPENHO: 02010023
***.298.901-**
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
02010023 - 004 - 000 |
860,00 |
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| 10/05/2023 |
EMPENHO: 01010152
07.503.684/0001-93
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO [...]
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01010152 - 004 - 000 |
5.500,00 |
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