| Data |
Número |
Orgão
Histórico |
Valor |
Fase |
Mais |
| 29/11/2021 |
04110187
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
R$ 26.433,80 |
EMPENHADO |
|
| 29/11/2021 |
01110160
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDEND [...]
|
R$ 600,00 |
EMPENHADO |
|
| 29/11/2021 |
04110183
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDEN [...]
|
R$ 600,00 |
EMPENHADO |
|
| 29/11/2021 |
04110185
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDEN [...]
|
R$ 600,00 |
EMPENHADO |
|
| 26/11/2021 |
01110156
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO E [...]
|
R$ 217.988,38 |
LIQUIDADO |
|
| 26/11/2021 |
04110184
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
R$ 4.386,00 |
LIQUIDADO |
|
| 26/11/2021 |
01110155
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
|
R$ 19.980,20 |
PAGO |
|
| 26/11/2021 |
04110184
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
R$ 4.386,00 |
PAGO |
|
| 26/11/2021 |
01110142
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DE LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORM [...]
|
R$ 14.331,28 |
PAGO |
|
| 26/11/2021 |
01110152
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICI [...]
|
R$ 58.204,59 |
PAGO |
|
| 26/11/2021 |
01110156
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 7ª MEDIÇÃO E [...]
|
R$ 217.988,38 |
EMPENHADO |
|
| 26/11/2021 |
01110155
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
|
R$ 19.980,20 |
LIQUIDADO |
|
| 26/11/2021 |
01110159
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE BRACKDROP(TAM. 4X3X3), TABLADO (TAM. 5X5X1), EQUIPAMENTOS DE SOM COM CAIXAS DE SOM ONEAL, TRPÉ DE APOIO, MESA DE S [...]
|
R$ 3.580,00 |
EMPENHADO |
|
| 26/11/2021 |
04110184
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
R$ 4.386,00 |
EMPENHADO |
|
| 26/11/2021 |
01110155
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
|
R$ 19.980,20 |
EMPENHADO |
|
| 26/11/2021 |
01110159
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE BRACKDROP(TAM 4X3X3), TABLADO (TAM 5X5X1), EQUIPAMENTOS DE SOM COM CAIXAS DE SOM ONEAL, TRPÉ DE APOIO, MESA DE SOM [...]
|
R$ 3.580,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
04110182
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
|
R$ 7.400,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
01110157
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇ [...]
|
R$ 73.413,82 |
EMPENHADO |
|
| 25/11/2021 |
01110154
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO
|
R$ 4.000,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
01110136
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENT [...]
|
R$ 432,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
01110153
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTDOORS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO
|
R$ 2.730,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
01110154
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 4.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 25/11/2021 |
01110131
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MU [...]
|
R$ 3.600,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
04110179
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ANA CLAUDIA LINHARES RIBEIRO, COORDENADORA DE ATENCAO BASICA A ENFERMEIRA , PARA SOBRAL, EM [...]
|
R$ 100,00 |
EMPENHADO |
|
| 25/11/2021 |
01110130
|
05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS AJUDA DE CUSTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS, CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA PARA VIAJAR [...]
|
R$ 1.200,00 |
PAGO |
|
| 25/11/2021 |
01110140
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENT [...]
|
R$ 216,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
04110182
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
|
R$ 7.400,00 |
EMPENHADO |
|
| 25/11/2021 |
01110152
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICI [...]
|
R$ 58.204,59 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
03110028
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI [...]
|
R$ 432,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
01110152
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES NO INTERIOR DO MUNICI [...]
|
R$ 58.204,59 |
EMPENHADO |
|
| 25/11/2021 |
04110167
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI [...]
|
R$ 216,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
01110131
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MU [...]
|
R$ 3.600,00 |
PAGO |
|
| 25/11/2021 |
04110168
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI [...]
|
R$ 216,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
04110180
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, GERMANA VASCONCELOS DE AUTRAN NUNES, ENFERMEIRA , PARA SOBRAL, EM VIRTUDE DA REUNIAO COM CO [...]
|
R$ 50,00 |
EMPENHADO |
|
| 25/11/2021 |
01110158
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇ [...]
|
R$ 542.199,53 |
EMPENHADO |
|
| 25/11/2021 |
04110165
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI [...]
|
R$ 432,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
01110157
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇ [...]
|
R$ 73.413,82 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
01110130
|
05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS AJUDA DE CUSTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS, CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA PARA VIAJAR [...]
|
R$ 1.200,00 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
01040051
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS, OPERAÇÃO ASSISTIDA, BEM COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM INFRA ESTRUTURA DE CA [...]
|
R$ 3.900,00 |
PAGO |
|
| 25/11/2021 |
01110158
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 6ª MEDIÇ [...]
|
R$ 542.199,53 |
LIQUIDADO |
|
| 25/11/2021 |
01110153
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTDOORS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 2.730,00 |
EMPENHADO |
|
| 24/11/2021 |
04110131
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
R$ 37.293,75 |
PAGO |
|
| 24/11/2021 |
04110098
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANE [...]
|
R$ 3.810,00 |
PAGO |
|
| 24/11/2021 |
01110085
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
R$ 2.102,00 |
PAGO |
|
| 24/11/2021 |
02110032
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 2.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 24/11/2021 |
01110086
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MU [...]
|
R$ 2.480,00 |
PAGO |
|
| 24/11/2021 |
01110077
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
R$ 8.182,00 |
PAGO |
|
| 24/11/2021 |
01110150
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, [...]
|
R$ 2.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 24/11/2021 |
02010008
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORR [...]
|
R$ 172.894,51 |
PAGO |
|
| 24/11/2021 |
06110070
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 1.800,00 |
EMPENHADO |
|
| 24/11/2021 |
03100038
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIO [...]
|
R$ 24.849,13 |
LIQUIDADO |
|
| 24/11/2021 |
04110177
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
R$ 43.907,33 |
LIQUIDADO |
|
| 24/11/2021 |
04110173
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
R$ 1.617,65 |
LIQUIDADO |
|
| 24/11/2021 |
04110130
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
R$ 5.375,00 |
PAGO |
|
| 24/11/2021 |
02010008
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORR [...]
|
R$ 201.998,81 |
PAGO |
|
| 24/11/2021 |
02010008
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORR [...]
|
R$ 201.666,43 |
PAGO |
|
| 24/11/2021 |
02010008
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORR [...]
|
R$ 174.992,47 |
PAGO |
|
| 24/11/2021 |
03110029
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 2.200,00 |
LIQUIDADO |
|
| 24/11/2021 |
04110176
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, [...]
|
R$ 600,00 |
EMPENHADO |
|
| 24/11/2021 |
04110132
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
R$ 3.472,00 |
PAGO |
|
CORONAVÍRUS (COVID-19): 
