lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 05/10/2022 - 16:48:50
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/10/2022 04100014
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO PSEUDOARTROSE DE MIMI ESQUERDO NO PACIENTE ANTONIO ALVES BARBGOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO M [...]
EMPENHADO 4.700,00
05/10/2022 04100013
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
LIQUIDADO 180,00
05/10/2022 04100013
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
EMPENHADO 180,00
05/10/2022 04100012
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
LIQUIDADO 3.750,00
05/10/2022 04100012
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
EMPENHADO 3.750,00
05/10/2022 04100011
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
LIQUIDADO 16.523,48
05/10/2022 04100011
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
EMPENHADO 16.523,48
05/10/2022 04100010
MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
LIQUIDADO 2.500,00
05/10/2022 04100010
MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
EMPENHADO 2.500,00
05/10/2022 04100009
ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAIS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CR [...]
LIQUIDADO 2.500,00
05/10/2022 04100009
ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAIS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CR [...]
EMPENHADO 2.500,00
05/10/2022 04100008
THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
LIQUIDADO 2.500,00
05/10/2022 04100008
THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
EMPENHADO 2.500,00
05/10/2022 04100007
DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRI [...]
LIQUIDADO 2.500,00
05/10/2022 04100007
DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DIEGO ABDALIS BANASCO SOBERAO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRI [...]
EMPENHADO 2.500,00
05/10/2022 03100005
ANTONIA IARA ARAUJO PERES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO).
EMPENHADO 3.740,00
05/10/2022 03100004
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 450,00
05/10/2022 03030050
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME DISPENS [...]
LIQUIDADO 700,00
05/10/2022 01100003
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 540,00
05/10/2022 01010022
FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
LIQUIDADO 700,00
04/10/2022 04100003
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
LIQUIDADO 1.572,40
04/10/2022 04100002
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
LIQUIDADO 3.569,97
04/10/2022 04100001
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
LIQUIDADO 1.955,48
04/10/2022 04090220
LOKA EVENTOS LTDA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL MIRIAN ARAUJO, POR OCASIÃO DO DIA DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE E AGENTES [...]
LIQUIDADO 610,00
04/10/2022 04090012
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DR. JOSE EVANGELIS [...]
LIQUIDADO 1.590,00
04/10/2022 03100003
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
LIQUIDADO 641,20
04/10/2022 03100002
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIO [...]
LIQUIDADO 48.039,68
03/10/2022 06100001
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TOALHAS LAVABO E BOLA DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AOS CRAS MARIA SOCORRO MARTINS E ALTO DOS 14 NESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 885,84
03/10/2022 06100001
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TOALHAS LAVABO E BOLA DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AOS CRAS MARIA SOCORRO MARTINS E ALTO DOS 14 NESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 885,84
03/10/2022 06090110
L S DE FARIAS ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RE [...]
PAGO 932,00
03/10/2022 04100006
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 1.000,00
03/10/2022 04100006
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 1.000,00
03/10/2022 04100005
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
LIQUIDADO 3.780,00
03/10/2022 04100005
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
EMPENHADO 3.780,00
03/10/2022 04100004
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
LIQUIDADO 4.380,00
03/10/2022 04100004
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
EMPENHADO 4.380,00
03/10/2022 04100003
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
EMPENHADO 1.572,40
03/10/2022 04100002
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
EMPENHADO 3.569,97
03/10/2022 04100001
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
EMPENHADO 1.955,48
03/10/2022 04090215
PAULO CESAR FORTUNA ALVES
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA, NO VEICULO GOL DE PLACA OIE [...]
PAGO 1.200,00
03/10/2022 04090214
GEORGE AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PSEUDOARTROSE DE TIBIA NO PACIENTE ANTONINO ALVES [...]
PAGO 10.000,00
03/10/2022 04090213
L S DE FARIAS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RE [...]
PAGO 3.035,00
03/10/2022 04090208
L S DE FARIAS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RE [...]
PAGO 828,00
03/10/2022 04090207
L S DE FARIAS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RE [...]
PAGO 4.688,00
03/10/2022 04090206
L S DE FARIAS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RE [...]
PAGO 980,00
03/10/2022 04090205
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
PAGO 100,00
03/10/2022 04090205
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
LIQUIDADO 100,00
03/10/2022 03100003
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
EMPENHADO 641,20
03/10/2022 03100002
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO SAO FELIX II
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIO [...]
EMPENHADO 48.039,68
03/10/2022 03100001
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.363,20
03/10/2022 03100001
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.363,20
03/10/2022 03100001
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.363,20
03/10/2022 03090080
JOAO PERES MARTINS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU
PAGO 1.090,00
03/10/2022 03090079
L S DE FARIAS - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RE [...]
PAGO 360,00
03/10/2022 03090078
L S DE FARIAS - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RE [...]
PAGO 1.750,00
03/10/2022 03090077
L S DE FARIAS - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RE [...]
PAGO 1.975,00
03/10/2022 03090076
L S DE FARIAS - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RE [...]
PAGO 1.750,00
03/10/2022 03090075
L S DE FARIAS - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RE [...]
PAGO 493,00
03/10/2022 03010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
PAGO 141,73
03/10/2022 03010008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
LIQUIDADO 141,73

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