lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 24/05/2022 - 16:58:42
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor Fase Mais
24/05/2022 01050128
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE ACRESCIMO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADR [...]
R$ 9.390,72 LIQUIDADO
24/05/2022 01050127
MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S - ME
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [...]
R$ 299,00 EMPENHADO
24/05/2022 01050125
LOKA EVENTOS LTDA - ME
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TABLADO (TAMANHO 3M X 4M), EQUIPAMENTOS DE SOM( 02 CAIXAS ATIVAS E PASSIVAS, MESAA DE AU [...]
R$ 1.630,00 EMPENHADO
24/05/2022 03050029
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO(DESINSETIZAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
R$ 1.500,00 LIQUIDADO
24/05/2022 04040082
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVNTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
R$ 13.200,00 LIQUIDADO
24/05/2022 01050125
LOKA EVENTOS LTDA - ME
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TABLADO (TAMANHO 3M X 4M), EQUIPAMENTOS DE SOM( 02 CAIXAS ATIVAS E PASSIVAS, MESAA DE AU [...]
R$ 1.630,00 LIQUIDADO
24/05/2022 01050126
LOKA EVENTOS LTDA - ME
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM( 02 SUB , 02 MÉDIOS, MESADE AUDIO E SOM, 02 MICROFONES), PALCO COBERTO(TAMANHO 6 M X 5M X 3M [...]
R$ 3.260,00 LIQUIDADO
24/05/2022 01050128
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE ACRESCIMO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADR [...]
R$ 9.390,72 EMPENHADO
24/05/2022 01050127
MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S - ME
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [...]
R$ 299,00 LIQUIDADO
23/05/2022 04050121
ANDRADE E NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME BERA NA PACIENTE MARIA CLARA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO [...]
R$ 300,00 PAGO
23/05/2022 03050115
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJA [...]
R$ 1.800,00 EMPENHADO
23/05/2022 03050119
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
R$ 2.200,00 LIQUIDADO
23/05/2022 02050013
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
R$ 2.000,00 EMPENHADO
23/05/2022 04010031
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
R$ 31,35 PAGO
23/05/2022 03050107
ALFREDO ALVES FONTELES ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
R$ 5.766,13 LIQUIDADO
23/05/2022 06050062
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
R$ 1.800,00 LIQUIDADO
23/05/2022 04050130
TAIRONE RODRIGUES MARTINS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, COM TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO IPU/FORTALEZA EM CARATER DE URGENCIA, POR OCASIÃO DO VE [...]
R$ 1.374,00 LIQUIDADO
23/05/2022 06050062
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
R$ 1.800,00 EMPENHADO
23/05/2022 04050135
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
R$ 3.200,00 EMPENHADO
23/05/2022 03050118
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTEDO CARGO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 25 DE [...]
R$ 50,00 EMPENHADO
23/05/2022 04010031
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
R$ 31,35 LIQUIDADO
23/05/2022 02050013
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
R$ 2.000,00 LIQUIDADO
23/05/2022 01050123
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PRETO/BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI [...]
R$ 1.220,40 LIQUIDADO
23/05/2022 04050134
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, EM VIRTUDE DO R [...]
R$ 50,00 EMPENHADO
23/05/2022 03050114
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO.
R$ 715,00 EMPENHADO
23/05/2022 03050117
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTEDO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PAR [...]
R$ 1.200,00 EMPENHADO
23/05/2022 04050132
CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S. C. LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICI [...]
R$ 220,00 LIQUIDADO
23/05/2022 04050129
ELAINE CRISTINA ARAUJO TIMBO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES( CAPS E CAPS AD, E SECRETARIA DE SAUDE) POR OCASIÃO DO DIA DO [...]
R$ 1.430,00 EMPENHADO
23/05/2022 04050135
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
R$ 3.200,00 LIQUIDADO
23/05/2022 01050123
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PRETO/BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI [...]
R$ 1.220,40 EMPENHADO
23/05/2022 01050129
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
R$ 2.000,00 EMPENHADO
23/05/2022 04050125
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. AURELIO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: SODIO, POTASSIO, GLICOHEMOGLOBINA HBA1C-HPLC, ALDOSTE [...]
R$ 930,00 PAGO
23/05/2022 04050136
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
R$ 600,00 LIQUIDADO
23/05/2022 01010016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
R$ 16,88 LIQUIDADO
23/05/2022 04050132
CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S. C. LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICI [...]
R$ 220,00 EMPENHADO
23/05/2022 04050133
T SILVANIA O DE FREITAS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, REFRIGERANTES, TORTAS DE FRANGO E AMERICANA E SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DEST [...]
R$ 1.651,50 LIQUIDADO
23/05/2022 03050116
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ROSIELE MARIA MARTINS MOREIRA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA PARA VIAJAR A FORTALEZA, [...]
R$ 600,00 EMPENHADO
23/05/2022 01010016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
R$ 16,88 PAGO
23/05/2022 01050129
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
R$ 2.000,00 LIQUIDADO
23/05/2022 03050114
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO.
R$ 715,00 LIQUIDADO
23/05/2022 04050127
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ANTONIA DE FATIMA PEREIRA MIRANDA, CONF [...]
R$ 200,00 PAGO
23/05/2022 04050130
TAIRONE RODRIGUES MARTINS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, COM TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO IPU/FORTALEZA EM CARATER DE URGENCIA, POR OCASIÃO DO VE [...]
R$ 1.374,00 EMPENHADO
23/05/2022 04050131
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
R$ 7.400,00 EMPENHADO
23/05/2022 04050129
ELAINE CRISTINA ARAUJO TIMBO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES( CAPS E CAPS AD, E SECRETARIA DE SAUDE) POR OCASIÃO DO DIA DO [...]
R$ 1.430,00 LIQUIDADO
23/05/2022 04050122
ANTONIO FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO (04) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ E RIO DE JANEIRO - RJ [...]
R$ 5.875,00 PAGO
23/05/2022 03050119
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
R$ 2.200,00 EMPENHADO
23/05/2022 04050136
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
R$ 600,00 EMPENHADO
23/05/2022 04050110
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
R$ 2.353,68 LIQUIDADO
23/05/2022 04050131
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
R$ 7.400,00 LIQUIDADO
23/05/2022 04050133
T SILVANIA O DE FREITAS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, REFRIGERANTES, TORTAS DE FRANGO E AMERICANA E SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DEST [...]
R$ 1.651,50 EMPENHADO
20/05/2022 01050122
LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA [...]
R$ 2.600,00 EMPENHADO
20/05/2022 04050128
INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITILOGRAFIA(PCI PRÉ, TRATAMENTO DO CANCER DA TIREOIDE E PCI PÓS) [...]
R$ 4.640,00 PAGO
20/05/2022 01010016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
R$ 10,45 LIQUIDADO
20/05/2022 04050126
GASTROVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITA [...]
R$ 1.125,00 PAGO
20/05/2022 04050128
INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITILOGRAFIA(PCI PRÉ, TRATAMENTO DO CANCER DA TIREOIDE E PCI PÓS) [...]
R$ 4.640,00 LIQUIDADO
20/05/2022 04010031
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
R$ 20,90 PAGO
20/05/2022 01050121
ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NO ARQUIVO MORTO, COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO, CATA [...]
R$ 1.400,00 PAGO
20/05/2022 04050116
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
R$ 3.319,31 LIQUIDADO
20/05/2022 01050126
LOKA EVENTOS LTDA - ME
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM( 02 SUB , 02 MÉDIOS, MESADE AUDIO E SOM, 02 MICROFONES), PALCO COBERTO(TAMANHO 6 M X 5M X 3M [...]
R$ 3.260,00 EMPENHADO
20/05/2022 01010016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
R$ 47,59 LIQUIDADO

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