| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor |
Fase |
Mais |
| 24/05/2022 |
01050128
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE ACRESCIMO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADR [...]
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R$ 9.390,72 |
LIQUIDADO |
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| 24/05/2022 |
01050127
MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S - ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [...]
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R$ 299,00 |
EMPENHADO |
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| 24/05/2022 |
01050125
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TABLADO (TAMANHO 3M X 4M), EQUIPAMENTOS DE SOM( 02 CAIXAS ATIVAS E PASSIVAS, MESAA DE AU [...]
|
R$ 1.630,00 |
EMPENHADO |
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| 24/05/2022 |
03050029
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO(DESINSETIZAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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R$ 1.500,00 |
LIQUIDADO |
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| 24/05/2022 |
04040082
MEGAMIX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI-EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVNTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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R$ 13.200,00 |
LIQUIDADO |
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| 24/05/2022 |
01050125
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TABLADO (TAMANHO 3M X 4M), EQUIPAMENTOS DE SOM( 02 CAIXAS ATIVAS E PASSIVAS, MESAA DE AU [...]
|
R$ 1.630,00 |
LIQUIDADO |
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| 24/05/2022 |
01050126
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM( 02 SUB , 02 MÉDIOS, MESADE AUDIO E SOM, 02 MICROFONES), PALCO COBERTO(TAMANHO 6 M X 5M X 3M [...]
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R$ 3.260,00 |
LIQUIDADO |
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| 24/05/2022 |
01050128
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE ACRESCIMO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA PRAÇA DO QUADR [...]
|
R$ 9.390,72 |
EMPENHADO |
|
| 24/05/2022 |
01050127
MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S - ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [...]
|
R$ 299,00 |
LIQUIDADO |
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| 23/05/2022 |
04050121
ANDRADE E NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME BERA NA PACIENTE MARIA CLARA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO [...]
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R$ 300,00 |
PAGO |
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| 23/05/2022 |
03050115
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJA [...]
|
R$ 1.800,00 |
EMPENHADO |
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| 23/05/2022 |
03050119
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 2.200,00 |
LIQUIDADO |
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| 23/05/2022 |
02050013
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 2.000,00 |
EMPENHADO |
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| 23/05/2022 |
04010031
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
R$ 31,35 |
PAGO |
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| 23/05/2022 |
03050107
ALFREDO ALVES FONTELES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
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R$ 5.766,13 |
LIQUIDADO |
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| 23/05/2022 |
06050062
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 1.800,00 |
LIQUIDADO |
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| 23/05/2022 |
04050130
TAIRONE RODRIGUES MARTINS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, COM TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO IPU/FORTALEZA EM CARATER DE URGENCIA, POR OCASIÃO DO VE [...]
|
R$ 1.374,00 |
LIQUIDADO |
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| 23/05/2022 |
06050062
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 1.800,00 |
EMPENHADO |
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| 23/05/2022 |
04050135
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 3.200,00 |
EMPENHADO |
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| 23/05/2022 |
03050118
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES OCUPANTEDO CARGO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 25 DE [...]
|
R$ 50,00 |
EMPENHADO |
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| 23/05/2022 |
04010031
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
R$ 31,35 |
LIQUIDADO |
|
| 23/05/2022 |
02050013
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 2.000,00 |
LIQUIDADO |
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| 23/05/2022 |
01050123
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PRETO/BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI [...]
|
R$ 1.220,40 |
LIQUIDADO |
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| 23/05/2022 |
04050134
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, EM VIRTUDE DO R [...]
|
R$ 50,00 |
EMPENHADO |
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| 23/05/2022 |
03050114
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 715,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/05/2022 |
03050117
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTEDO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PAR [...]
|
R$ 1.200,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/05/2022 |
04050132
CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S. C. LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICI [...]
|
R$ 220,00 |
LIQUIDADO |
|
| 23/05/2022 |
04050129
ELAINE CRISTINA ARAUJO TIMBO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES( CAPS E CAPS AD, E SECRETARIA DE SAUDE) POR OCASIÃO DO DIA DO [...]
|
R$ 1.430,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/05/2022 |
04050135
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 3.200,00 |
LIQUIDADO |
|
| 23/05/2022 |
01050123
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PRETO/BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI [...]
|
R$ 1.220,40 |
EMPENHADO |
|
| 23/05/2022 |
01050129
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 2.000,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/05/2022 |
04050125
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. AURELIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: SODIO, POTASSIO, GLICOHEMOGLOBINA HBA1C-HPLC, ALDOSTE [...]
|
R$ 930,00 |
PAGO |
|
| 23/05/2022 |
04050136
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 600,00 |
LIQUIDADO |
|
| 23/05/2022 |
01010016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
R$ 16,88 |
LIQUIDADO |
|
| 23/05/2022 |
04050132
CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO S. C. LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICI [...]
|
R$ 220,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/05/2022 |
04050133
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, REFRIGERANTES, TORTAS DE FRANGO E AMERICANA E SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DEST [...]
|
R$ 1.651,50 |
LIQUIDADO |
|
| 23/05/2022 |
03050116
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ROSIELE MARIA MARTINS MOREIRA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA PARA VIAJAR A FORTALEZA, [...]
|
R$ 600,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/05/2022 |
01010016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
R$ 16,88 |
PAGO |
|
| 23/05/2022 |
01050129
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 2.000,00 |
LIQUIDADO |
|
| 23/05/2022 |
03050114
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 715,00 |
LIQUIDADO |
|
| 23/05/2022 |
04050127
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ANTONIA DE FATIMA PEREIRA MIRANDA, CONF [...]
|
R$ 200,00 |
PAGO |
|
| 23/05/2022 |
04050130
TAIRONE RODRIGUES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE, COM TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO IPU/FORTALEZA EM CARATER DE URGENCIA, POR OCASIÃO DO VE [...]
|
R$ 1.374,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/05/2022 |
04050131
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
|
R$ 7.400,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/05/2022 |
04050129
ELAINE CRISTINA ARAUJO TIMBO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES( CAPS E CAPS AD, E SECRETARIA DE SAUDE) POR OCASIÃO DO DIA DO [...]
|
R$ 1.430,00 |
LIQUIDADO |
|
| 23/05/2022 |
04050122
ANTONIO FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO (04) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ E RIO DE JANEIRO - RJ [...]
|
R$ 5.875,00 |
PAGO |
|
| 23/05/2022 |
03050119
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 2.200,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/05/2022 |
04050136
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
R$ 600,00 |
EMPENHADO |
|
| 23/05/2022 |
04050110
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
|
R$ 2.353,68 |
LIQUIDADO |
|
| 23/05/2022 |
04050131
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
|
R$ 7.400,00 |
LIQUIDADO |
|
| 23/05/2022 |
04050133
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, REFRIGERANTES, TORTAS DE FRANGO E AMERICANA E SALGADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DEST [...]
|
R$ 1.651,50 |
EMPENHADO |
|
| 20/05/2022 |
01050122
LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA [...]
|
R$ 2.600,00 |
EMPENHADO |
|
| 20/05/2022 |
04050128
INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITILOGRAFIA(PCI PRÉ, TRATAMENTO DO CANCER DA TIREOIDE E PCI PÓS) [...]
|
R$ 4.640,00 |
PAGO |
|
| 20/05/2022 |
01010016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
R$ 10,45 |
LIQUIDADO |
|
| 20/05/2022 |
04050126
GASTROVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITA [...]
|
R$ 1.125,00 |
PAGO |
|
| 20/05/2022 |
04050128
INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CITILOGRAFIA(PCI PRÉ, TRATAMENTO DO CANCER DA TIREOIDE E PCI PÓS) [...]
|
R$ 4.640,00 |
LIQUIDADO |
|
| 20/05/2022 |
04010031
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
R$ 20,90 |
PAGO |
|
| 20/05/2022 |
01050121
ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVISTA NO ARQUIVO MORTO, COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO, CATA [...]
|
R$ 1.400,00 |
PAGO |
|
| 20/05/2022 |
04050116
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELA [...]
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R$ 3.319,31 |
LIQUIDADO |
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| 20/05/2022 |
01050126
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM( 02 SUB , 02 MÉDIOS, MESADE AUDIO E SOM, 02 MICROFONES), PALCO COBERTO(TAMANHO 6 M X 5M X 3M [...]
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R$ 3.260,00 |
EMPENHADO |
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| 20/05/2022 |
01010016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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R$ 47,59 |
LIQUIDADO |
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CORONAVÍRUS (COVID-19): 
