EMPENHO: 06010015 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010015

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CPF do fornecedor: 666.XXX.XXX-66

Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.A.S.

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL

Proj. atividade: 2.041 - MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2023		2023	13.554,50
28/02/2023		2023	16.268,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 29.822,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/02/2023	06010015 - 001 - 000	2023	13.554,50
02/03/2023	06010015 - 002 - 000	2023	16.268,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 29.822,50*

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