lC - Lista de empenhos.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - EMPENHOS
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022
LISTA DE EMPENHOS - 2022
Dados atualizados em: 06/12/2022 - 16:19:29
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 01120009 - DATA: 06/12/2022
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM [...]
1.800,00
EMPENHO: 03120006 - DATA: 06/12/2022
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
104.381,40
EMPENHO: 03120007 - DATA: 06/12/2022
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
62.122,00
EMPENHO: 04120012 - DATA: 06/12/2022
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
36.739,10
EMPENHO: 01120005 - DATA: 05/12/2022
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
37.272,85
EMPENHO: 04120008 - DATA: 05/12/2022
LUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
17.516,67
EMPENHO: 04120009 - DATA: 05/12/2022
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JO [...]
1.400,00
EMPENHO: 01120010 - DATA: 05/12/2022
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
50,00
EMPENHO: 03120008 - DATA: 05/12/2022
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAJAO OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A SO [...]
100,00
EMPENHO: 04120011 - DATA: 05/12/2022
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM LIO EM OD A SER REALIZADO N [...]
2.500,00
EMPENHO: 03120001 - DATA: 02/12/2022
ANTONIA IARA ARAUJO PERES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO).
3.610,00
EMPENHO: 03120002 - DATA: 02/12/2022
EDMILSON FERREIRA BARROS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL(SERTÃO) D [...]
120,00
EMPENHO: 03120003 - DATA: 02/12/2022
PAULINO MACIEL DA COSTA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M. [...]
420,00
EMPENHO: 03120004 - DATA: 02/12/2022
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUNICIPIO.
715,00
EMPENHO: 03120005 - DATA: 02/12/2022
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZAD [...]
108.559,00
EMPENHO: 04120004 - DATA: 02/12/2022
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
10.000,00
EMPENHO: 04120005 - DATA: 02/12/2022
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
11.590,00
EMPENHO: 04120006 - DATA: 02/12/2022
FRANCISCO JAIRON FEITOSA LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA (SOLDA DO EIXO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE E [...]
120,00
EMPENHO: 01120006 - DATA: 02/12/2022
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE [...]
100,00
EMPENHO: 01120007 - DATA: 02/12/2022
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA [...]
2.200,00
EMPENHO: 01120008 - DATA: 02/12/2022
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
20,00
EMPENHO: 02120002 - DATA: 02/12/2022
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE [...]
4.125,00
EMPENHO: 02120003 - DATA: 02/12/2022
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
825,00
EMPENHO: 02120004 - DATA: 02/12/2022
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO [...]
79.280,00
EMPENHO: 04120007 - DATA: 02/12/2022
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO.
2.337,50
EMPENHO: 01120001 - DATA: 01/12/2022
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
58.130,98
EMPENHO: 01120002 - DATA: 01/12/2022
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
4.349,23
EMPENHO: 01120003 - DATA: 01/12/2022
P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MED [...]
111.702,61
EMPENHO: 04120001 - DATA: 01/12/2022
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
3.780,00
EMPENHO: 04120002 - DATA: 01/12/2022
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
4.380,00

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