Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
R$ Valor |
Mais |
EMPENHO: 01010095 - DATA: 28/01/2022
RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA NARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022, PARA [...]
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R$ 50,00 |
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EMPENHO: 04010092 - DATA: 27/01/2022
JOSE FLAVIO MAGALHAES BORGES FILHO 05842401398
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MAQUINA LAVADORA DE MARCA GUARÁ(30KG) INSTALADA E FUNCIONANDO NO HODPITAL MUNI [...]
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R$ 3.700,00 |
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EMPENHO: 01010085 - DATA: 26/01/2022
MOABE DA SILVA NEVES
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE ITBI Nº 3746922, CONFORME TALÃO DE RECEITA E PROVIMENTO Nº 09/2021 DA CCJ [...]
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R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 04010084 - DATA: 26/01/2022
MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME EXOMA COMPLETO A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GUILHERME BARROS MARTINS [...]
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R$ 4.000,00 |
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EMPENHO: 01010088 - DATA: 26/01/2022
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA.
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R$ 167.054,75 |
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EMPENHO: 01010089 - DATA: 26/01/2022
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARI [...]
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R$ 6.142,37 |
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EMPENHO: 01010090 - DATA: 26/01/2022
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO EXERCÍC [...]
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R$ 34.148,48 |
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EMPENHO: 01010091 - DATA: 26/01/2022
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO NO EXE [...]
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R$ 10.860,67 |
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EMPENHO: 01010092 - DATA: 26/01/2022
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXERCÍCIO DE 20 [...]
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R$ 1.034,14 |
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EMPENHO: 01010093 - DATA: 26/01/2022
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO E [...]
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R$ 60,83 |
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EMPENHO: 01010094 - DATA: 26/01/2022
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RE [...]
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R$ 882,77 |
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EMPENHO: 04010085 - DATA: 26/01/2022
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS COM PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO NO PACIENTE EDIMUNDO JUNIOR VIEIRA SOUZ [...]
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R$ 1.276,00 |
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EMPENHO: 04010087 - DATA: 26/01/2022
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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R$ 179,21 |
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EMPENHO: 04010089 - DATA: 26/01/2022
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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R$ 179,21 |
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EMPENHO: 04010090 - DATA: 26/01/2022
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECR [...]
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R$ 12.012,69 |
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EMPENHO: 04010091 - DATA: 26/01/2022
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
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R$ 43.389,58 |
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EMPENHO: 06010029 - DATA: 26/01/2022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
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R$ 885,83 |
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EMPENHO: 01010038 - DATA: 25/01/2022
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PRETO/BRANCO PARA A SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUN [...]
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R$ 1.180,00 |
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EMPENHO: 01010056 - DATA: 25/01/2022
FRANCISCO GLEYDSON MOREIRA COSME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESMONTAGEM DOS ENFEITES NATALINOS DAS PRAÇAS DE IRACEMA, PRA ÇA DA ESTAÇÃO FERROVIARIA, CASA DE CU [...]
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R$ 1.400,00 |
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EMPENHO: 04010054 - DATA: 25/01/2022
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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R$ 161.666,44 |
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EMPENHO: 04010055 - DATA: 25/01/2022
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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R$ 18.464,28 |
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EMPENHO: 04010056 - DATA: 25/01/2022
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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R$ 1.562,22 |
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EMPENHO: 04010057 - DATA: 25/01/2022
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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R$ 5.000,00 |
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EMPENHO: 06010016 - DATA: 25/01/2022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
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R$ 5.460,00 |
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EMPENHO: 01010082 - DATA: 25/01/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E TECNICO DE UM TERRENO URBANO PARA CADASTRO JUNTO AO CARTORI [...]
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R$ 88,78 |
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EMPENHO: 01010083 - DATA: 25/01/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA NAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DE ACORDO [...]
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R$ 88,78 |
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EMPENHO: 01010084 - DATA: 25/01/2022
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A NOMEAÇÃO DO FUNCIONARIO PEDRO HENRIQUE FERREIRA MELO PARA EXERCER O CARGO DE GERENTE DE OBRAS J [...]
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R$ 88,78 |
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EMPENHO: 04010083 - DATA: 25/01/2022
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
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R$ 7.400,00 |
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EMPENHO: 01010025 - DATA: 24/01/2022
CONATEM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS, OPERAÇÃO ASSISTIDA, BEM COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM INFRA ESTRUTURA DE CA [...]
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R$ 2.500,00 |
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EMPENHO: 01010026 - DATA: 24/01/2022
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS, [...]
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R$ 2.000,00 |
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CORONAVÍRUS (COVID-19): 
