Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010081 - DATA: 02/01/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023 [...]
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155.368,00 |
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EMPENHO: 01010083 - DATA: 02/01/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO INSS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
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308.000,00 |
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EMPENHO: 01010084 - DATA: 02/01/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 20 [...]
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430.000,00 |
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EMPENHO: 01010152 - DATA: 02/01/2023
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO [...]
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38.500,00 |
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EMPENHO: 01010153 - DATA: 02/01/2023
A AMARO F DA SILVA ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTR [...]
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16.000,00 |
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EMPENHO: 01010166 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
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372.126,00 |
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EMPENHO: 01010175 - DATA: 02/01/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
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18.000,00 |
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EMPENHO: 01010186 - DATA: 02/01/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EQUIVALENTES AO SALDO DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) [...]
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600.000,00 |
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EMPENHO: 01010187 - DATA: 02/01/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS N°113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS S [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 01010189 - DATA: 02/01/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPCIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTABEIS ORÇAMENTARIOS PARA ELABORAÇAO DOS INS [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01010197 - DATA: 02/01/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIE [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 01010198 - DATA: 02/01/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIE [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 01010007 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXERCÍCIO DE 20 [...]
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16.000,00 |
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EMPENHO: 01010039 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISM [...]
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12.064,00 |
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EMPENHO: 01010052 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
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54.199,00 |
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EMPENHO: 01010170 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
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EMPENHO: 01010040 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADA [...]
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48.856,00 |
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EMPENHO: 01010054 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EX [...]
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944.666,00 |
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EMPENHO: 01010059 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINAN [...]
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109.083,00 |
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EMPENHO: 01010074 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO [...]
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60.077,00 |
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EMPENHO: 01010154 - DATA: 02/01/2023
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DAS DAS VIAS PÚBLICAS NA [...]
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11.700,00 |
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