Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010051 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
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912.145,00 |
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EMPENHO: 01010072 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO EX [...]
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75.472,00 |
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EMPENHO: 01010163 - DATA: 02/01/2023
ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022, COM CONCESSÃO DE APOIO À INSTITUIÇÃO FILARMONICA ANTONIO FREIRE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO IN [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 01010167 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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387,00 |
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EMPENHO: 01010006 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 01010012 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA AGRICULT [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01010037 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICU [...]
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25.644,00 |
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EMPENHO: 01010049 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
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24.065,00 |
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EMPENHO: 01010057 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA NO DECORRER DO E [...]
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251.409,00 |
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EMPENHO: 01010070 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER D [...]
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14.824,00 |
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EMPENHO: 01010162 - DATA: 02/01/2023
MARCOS HENRIQUE MELO GOMES
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NA GUARDA DE TRATOR [...]
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9.000,00 |
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EMPENHO: 01010171 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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128,00 |
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EMPENHO: 01010041 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO A [...]
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12.500,99 |
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EMPENHO: 01010058 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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78.200,00 |
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EMPENHO: 01010078 - DATA: 02/01/2023
CONS. PUB. DE MAN. DOS RES. SOL. DA REG. SER CRAT.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICO [...]
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400.699,00 |
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EMPENHO: 01010009 - DATA: 02/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO EXE [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01010011 - DATA: 02/01/2023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPOR [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 01010036 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
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12.432,00 |
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EMPENHO: 01010050 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
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249.709,00 |
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EMPENHO: 01010071 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO DE [...]
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11.139,00 |
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EMPENHO: 01010169 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
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EMPENHO: 01010034 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
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7.805,00 |
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EMPENHO: 01010053 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLÓGICO [...]
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95.254,00 |
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EMPENHO: 01010073 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMIC [...]
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2.045,00 |
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EMPENHO: 01010168 - DATA: 02/01/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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129,00 |
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EMPENHO: 01010002 - DATA: 02/01/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01010003 - DATA: 02/01/2023
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 01010033 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
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14.126,00 |
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EMPENHO: 01010056 - DATA: 02/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINAN [...]
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252.943,00 |
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EMPENHO: 01010075 - DATA: 02/01/2023
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO E [...]
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8.961,00 |
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