EMPENHO: 06010012 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010012

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 885.553,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CPF do fornecedor: 666.XXX.XXX-66

Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.A.S.

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL

Proj. atividade: 2.041 - MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2023		2023	4.880,00
31/01/2023		2023	69.225,91
28/02/2023		2023	7.328,00
28/02/2023		2023	71.964,41
*Quantidade: 4* *Valor total: 153.398,32*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/02/2023	06010012 - 001 - 000	2023	4.880,00
01/02/2023	06010012 - 002 - 000	2023	69.225,91
02/03/2023	06010012 - 003 - 000	2023	7.328,00
02/03/2023	06010012 - 004 - 000	2023	71.964,41
*Quantidade: 4* *Valor total: 153.398,32*

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