lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010012 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010012
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 885.553,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF do fornecedor: 666.XXX.XXX-66
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.A.S.
Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
Proj. atividade: 2.041 - MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2023 2023 4.880,00
31/01/2023 2023 69.225,91
28/02/2023 2023 7.328,00
28/02/2023 2023 71.964,41
Quantidade: 4 Valor total: 153.398,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/02/2023 06010012 - 001 - 000 2023 4.880,00
01/02/2023 06010012 - 002 - 000 2023 69.225,91
02/03/2023 06010012 - 003 - 000 2023 7.328,00
02/03/2023 06010012 - 004 - 000 2023 71.964,41
Quantidade: 4 Valor total: 153.398,32

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