Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 01010177
11.478.895/0001-90
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM [...]
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01010177 - 004 - 000 |
1.800,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 01040068
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
01040068 - 002 - 000 |
767,61 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 01040069
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
01040069 - 002 - 000 |
8.505,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 01040069
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
01040069 - 003 - 000 |
8.590,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 01040070
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
01040070 - 002 - 000 |
7.190,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 01040071
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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01040071 - 002 - 000 |
9.715,00 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 01040072
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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01040072 - 002 - 000 |
1.052,88 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 01050011
10.842.734/0001-71
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
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01050011 - 001 - 000 |
58.130,98 |
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| 05/05/2023 |
EMPENHO: 02040015
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
02040015 - 002 - 000 |
6.480,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 02040015
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
02040015 - 003 - 000 |
5.395,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 03040034
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03040034 - 002 - 000 |
1.106,10 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 03040035
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03040035 - 002 - 000 |
2.455,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 03040035
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03040035 - 003 - 000 |
2.740,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 03040036
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03040036 - 002 - 000 |
1.690,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 03040037
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03040037 - 002 - 000 |
3.690,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 03040037
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03040037 - 003 - 000 |
2.425,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 03040038
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03040038 - 002 - 000 |
511,62 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040066
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
04040066 - 002 - 000 |
1.759,32 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040067
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
04040067 - 002 - 000 |
5.162,64 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040068
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
04040068 - 002 - 000 |
6.119,19 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040069
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
04040069 - 002 - 000 |
1.450,20 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 04040070
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
04040070 - 002 - 000 |
1.127,61 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06030007
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
06030007 - 003 - 000 |
5.800,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06030008
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
06030008 - 003 - 000 |
5.800,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06030009
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
06030009 - 003 - 000 |
5.800,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06030010
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
06030010 - 003 - 000 |
5.800,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06030011
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
06030011 - 003 - 000 |
5.800,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06030019
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
06030019 - 003 - 000 |
5.800,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06030022
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
06030022 - 003 - 000 |
5.800,00 |
|
| 05/05/2023 |
EMPENHO: 06030023
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
06030023 - 003 - 000 |
5.800,00 |
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