Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/04/2023 |
EMPENHO: 02010035
***.362.413-**
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, BAIRR [...]
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02010035 - 003 - 000 |
325,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 02010036
***.499.643-**
FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LOCALIZADO A RUA PADRE M [...]
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02010036 - 003 - 000 |
1.300,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 02010037
***.154.753-**
MARIANA ALVES DE PAIVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVAS, [...]
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02010037 - 003 - 000 |
200,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 02010038
***.030.773-**
FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM A [...]
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02010038 - 003 - 000 |
751,17 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 178 - 000 |
48,95 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 01030191
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 DE 17 DE MARÇO DE 2023, OBJETIVANDO APROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃODA NOSSA SELEÇÃO, GERENCI [...]
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01030191 - 002 - 000 |
11.070,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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06010002 - 024 - 000 |
11,50 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04040113
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04040113 - 001 - 000 |
178,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04040115
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04040115 - 001 - 000 |
14.254,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04040137
07.832.066/0001-97
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO [...]
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04040137 - 001 - 000 |
6.109,67 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 106 - 000 |
11,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 107 - 000 |
11,00 |
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| 26/04/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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02010001 - 039 - 000 |
33,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 01040114
***.673.783-**
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]
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01040114 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 01040115
***.673.783-**
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDAD [...]
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01040115 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 01040116
***.169.353-**
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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01040116 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 01040094
***.459.463-**
JOAO BOSCO MARTINS LOPES
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 14 DE A [...]
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01040094 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 04040084
***.301.453-**
ASARIAS ARAÚJO SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, EM VI [...]
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04040084 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 04040088
***.602.073-**
RARISSON RAMON NASCIMENTO ALVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O TECNOLOGO DE ALIMENTOS, RARISSON RAMON NASCIMENTO ALVES, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 17 DE ABRIL [...]
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04040088 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 04040103
***.151.743-**
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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04040103 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 04040104
***.301.453-**
ASARIAS ARAÚJO SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO, ASARIAS ARAUJO SILVA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023, EM VI [...]
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04040104 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 04040105
***.602.073-**
RARISSON RAMON NASCIMENTO ALVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O TECNOLOGO DE ALIMENTOS, RARISSON RAMON NASCIMENTO ALVES, PARA VIAJAR A SOBRAL NO DIA 27 DE ABRIL [...]
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04040105 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 03040047
***.675.493-**
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO,PARA VIA [...]
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03040047 - 001 - 000 |
750,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 03040048
***.310.323-**
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAJ [...]
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03040048 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 03040049
***.504.143-**
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A FORTALEZ [...]
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03040049 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 03040050
***.410.863-**
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 18, 19 E [...]
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03040050 - 001 - 000 |
150,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 03040055
***.864.301-**
PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA OCUPANTEDO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETAREIA DE EDUCACAO, [...]
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03040055 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 06040060
08.635.248/0001-30
ANA PAULA GOMES DIAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DDE UM(01) APARELHO TELEFONICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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06040060 - 001 - 000 |
925,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 04030151
05.458.529/0001-77
J L DE FREITAS PECAS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIUCIP [...]
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04030151 - 001 - 000 |
525,00 |
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| 25/04/2023 |
EMPENHO: 04040090
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE [...]
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04040090 - 001 - 000 |
1.305,14 |
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