Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010003 - 038 - 000 |
11,50 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01010186
00.378.257/0001-81
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EQUIVALENTES AO SALDO DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) [...]
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01010186 - 004 - 000 |
67.240,38 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
02010001 - 042 - 000 |
11,00 |
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| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
04010002 - 015 - 000 |
23,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010001 - 060 - 000 |
11,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01030170
20.786.264/0001-20
TERRA CONSTRUTORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA [...]
|
01030170 - 001 - 000 |
221.779,23 |
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| 06/04/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 118 - 000 |
26,15 |
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| 05/04/2023 |
EMPENHO: 01010166
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
01010166 - 003 - 000 |
40.940,99 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 02010006
29.979.036/0001-40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
02010006 - 002 - 000 |
95.599,99 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 04010017
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
04010017 - 004 - 000 |
2.035,22 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 04010017
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
04010017 - 005 - 000 |
4.653,30 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 04010018
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
04010018 - 003 - 000 |
3.437,28 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 04010019
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
04010019 - 006 - 000 |
17.055,89 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 04010020
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
04010020 - 005 - 000 |
13.749,12 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 06010010
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
06010010 - 005 - 000 |
5.534,45 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 06010011
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
06010011 - 003 - 000 |
1.919,15 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 04010020
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
04010020 - 006 - 000 |
61.311,34 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 03030062
***.771.543-**
LIDIANA DA SILVA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A FOR [...]
|
03030062 - 001 - 000 |
100,00 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 03030063
***.310.323-**
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAJA [...]
|
03030063 - 001 - 000 |
100,00 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 03030064
***.504.143-**
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, [...]
|
03030064 - 001 - 000 |
100,00 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 03030065
***.410.863-**
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 25 DE MARÇO [...]
|
03030065 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 04040002
***.521.643-**
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 04 DE AB [...]
|
04040002 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 01030157
23.436.675/0001-83
GILMAR C PONTES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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01030157 - 001 - 000 |
2.800,00 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 03030067
23.436.675/0001-83
GILMAR C PONTES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO.
|
03030067 - 001 - 000 |
1.200,00 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 04030145
23.436.675/0001-83
GILMAR C PONTES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04030145 - 001 - 000 |
2.000,00 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 01030178
***.819.213-**
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA(SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS E SOLDA) NO PORTÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E [...]
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01030178 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO: 01030179
***.819.213-**
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ALAMBRADO, TRAVES E PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA [...]
|
01030179 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 05/04/2023 |
EMPENHO: 03040001
***.358.023-**
ANTONIA IARA ARAUJO PERES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO).
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03040001 - 001 - 000 |
5.670,00 |
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| 05/04/2023 |
EMPENHO: 04030153
***.819.213-**
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02(DUAS) POLTRONAS(SALA DE OBSERVAÇÃO), 02(DUAS) MACAS(EMERG [...]
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04030153 - 001 - 000 |
880,00 |
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| 05/04/2023 |
EMPENHO: 04030158
***.526.483-**
ANTONIO WILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE CADEIRAS, COLCHÕES E TRAVESSEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JOSE EVAN [...]
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04030158 - 001 - 000 |
530,00 |
|
