Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/03/2023 |
EMPENHO: 03030030
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
03030030 - 001 - 000 |
22.074,97 |
|
| 23/03/2023 |
EMPENHO: 03030031
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
03030031 - 001 - 000 |
10.275,20 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 03030032
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
03030032 - 001 - 000 |
11.333,65 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 03030034
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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03030034 - 001 - 000 |
8.203,05 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 02030006
39.340.501/0001-52
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE LIVROS LITERARIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IPU, CONFORME CONTR [...]
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02030006 - 001 - 000 |
2.520,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 04030124
***.172.503-**
PAULO MEDEIROS DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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04030124 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 01030133
***.172.503-**
PAULO MEDEIROS DE SOUSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIENTES(RESTAURANTE LUAR DO IPU) POR OCASIÃO DA CERIMONIA DE REINTEGRAÇÃ [...]
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01030133 - 001 - 000 |
265,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 116 - 000 |
35,33 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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06010001 - 039 - 000 |
11,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 04030123
39.903.825/0001-51
E & M SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DR. FRANCISCO MANOEL NOBRE GUEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA [...]
|
04030123 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 23/03/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
04010001 - 074 - 000 |
22,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 03030051
21.255.717/0001-54
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCA [...]
|
03030051 - 001 - 000 |
84.095,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
02010001 - 023 - 000 |
33,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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03010001 - 031 - 000 |
33,00 |
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| 22/03/2023 |
EMPENHO: 01030130
***.673.783-**
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDA [...]
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01030130 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 22/03/2023 |
EMPENHO: 01030129
***.169.353-**
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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01030129 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 01030109
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
01030109 - 001 - 000 |
709,40 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 01030108
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
01030108 - 001 - 000 |
804,40 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 01030107
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, C [...]
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01030107 - 001 - 000 |
695,70 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 01030105
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
01030105 - 001 - 000 |
1.317,05 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 06030056
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
06030056 - 001 - 000 |
991,70 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 06030057
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
06030057 - 001 - 000 |
973,05 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 06030058
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
06030058 - 001 - 000 |
772,75 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 06030059
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
06030059 - 001 - 000 |
831,05 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 06030060
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
06030060 - 001 - 000 |
909,70 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 06030061
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
06030061 - 001 - 000 |
566,70 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 06030062
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
|
06030062 - 001 - 000 |
830,05 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 04030099
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
04030099 - 001 - 000 |
1.345,05 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 04030100
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
04030100 - 001 - 000 |
1.298,75 |
|
| 22/03/2023 |
EMPENHO: 03030053
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
03030053 - 001 - 000 |
1.296,40 |
|
