Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030116
***.414.723-**
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, PARA RESO [...]
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01030116 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01010190
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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01010190 - 001 - 000 |
1.300,70 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01010191
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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01010191 - 001 - 000 |
1.587,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01010192
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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01010192 - 001 - 000 |
483,80 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01010193
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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01010193 - 001 - 000 |
359,80 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01010194
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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01010194 - 001 - 000 |
1.781,01 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030031
27.572.818/0001-35
S C MARTINS COSTA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LAÇOS DOS BRINDES PARA SORTEIOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS [...]
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01030031 - 001 - 000 |
921,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04010128
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELIS [...]
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04010128 - 001 - 000 |
146,80 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04010129
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELIS [...]
|
04010129 - 001 - 000 |
120,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04010130
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELIS [...]
|
04010130 - 001 - 000 |
185,80 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04010131
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELIS [...]
|
04010131 - 001 - 000 |
177,35 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04010132
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELIS [...]
|
04010132 - 001 - 000 |
557,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04010133
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELIS [...]
|
04010133 - 001 - 000 |
146,80 |
|
| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04010134
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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04010134 - 001 - 000 |
180,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04010135
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04010135 - 001 - 000 |
129,40 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04010136
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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04010136 - 001 - 000 |
179,55 |
|
| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04010137
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04010137 - 001 - 000 |
556,45 |
|
| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030032
49.761.787/0001-01
PAULO SERGIO LINHARES GOMES
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DE ANOTAÇÕES(BLOQUINHOS) PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS [...]
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01030032 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030040
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NESTE MULHER.
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01030040 - 001 - 000 |
1.043,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030035
49.761.787/0001-01
PAULO SERGIO LINHARES GOMES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS ACS DESTE MUNICIPIO.
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04030035 - 001 - 000 |
3.904,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030047
04.934.939/0001-84
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOUS [...]
|
04030047 - 001 - 000 |
104,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030048
04.934.939/0001-84
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃ [...]
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04030048 - 001 - 000 |
486,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030077
***.013.423-**
CARLOS DAVID VIEIRA MARTINS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS BASICOS EM 05(CINCO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
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01030077 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030083
***.830.423-**
FRANCISCO RAMON MARTINS DE FARIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM, MONTAGEM/DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE DE PLACAS(DIVISORIAS EM EUCATEX TAM 2,10 X 1,20) DAS DEPEND [...]
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01030083 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030101
***.013.423-**
CARLOS DAVID VIEIRA MARTINS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES(04 CPUS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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04030101 - 001 - 000 |
455,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 03010026
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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03010026 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030115
05.614.888/0001-76
CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS REFERENTE A LEGALIZAÇÃO DE ÁREAS INSTITUCIONAIS, COM REGISTROS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE UM (0 [...]
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01030115 - 001 - 000 |
9.000,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030118
30.047.154/0001-08
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO 81358318337
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS EM TECIDO LONA 600 PERSONALIZADAS TAMANHO 55 X 0,90 (ALTURA/LARGURA) DESTINADAS [...]
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01030118 - 001 - 000 |
760,00 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 03010004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
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03010004 - 005 - 000 |
271,23 |
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| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030083
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04030083 - 001 - 000 |
13.685,00 |
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