Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 02010007
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
02010007 - 014 - 000 |
11.044,00 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 02010007
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
02010007 - 015 - 000 |
5.235,82 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 02010009
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
02010009 - 002 - 000 |
277.437,41 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 02010009
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
02010009 - 003 - 000 |
54.895,43 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 01010055
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS NO DECORRER DO [...]
|
01010055 - 002 - 000 |
9.750,00 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 01010047
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRE [...]
|
01010047 - 004 - 000 |
16.168,08 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 01010047
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRE [...]
|
01010047 - 005 - 000 |
55.781,59 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 01010043
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
01010043 - 004 - 000 |
16.700,00 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 01010043
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
01010043 - 005 - 000 |
36.186,00 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 01010043
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCE [...]
|
01010043 - 006 - 000 |
16.634,38 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 02020004
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
02020004 - 001 - 000 |
123.876,00 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 02020005
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
02020005 - 001 - 000 |
122.974,00 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 152 - 000 |
17,28 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010002 - 018 - 000 |
11,50 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010002 - 020 - 000 |
11,50 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 04030012
60.984.473/0001-00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DAS FARMACIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IPU REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
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04030012 - 001 - 000 |
2.183,23 |
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| 02/03/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
04010001 - 084 - 000 |
11,00 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
02010001 - 031 - 000 |
11,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 151 - 000 |
82,69 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 02020006
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
02020006 - 001 - 000 |
5.875,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 02020007
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
02020007 - 001 - 000 |
9.875,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 02020008
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
02020008 - 001 - 000 |
8.680,55 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 01020112
***.459.463-**
JOAO BOSCO MARTINS LOPES
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 28 DE F [...]
|
01020112 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 28/02/2023 |
EMPENHO: 01020111
***.414.723-**
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, EM V [...]
|
01020111 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 28/02/2023 |
EMPENHO: 06010056
32.586.167/0001-72
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CON [...]
|
06010056 - 001 - 000 |
977,21 |
|
| 28/02/2023 |
EMPENHO: 06010057
32.586.167/0001-72
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CON [...]
|
06010057 - 001 - 000 |
180,60 |
|
| 28/02/2023 |
EMPENHO: 06010058
32.586.167/0001-72
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CON [...]
|
06010058 - 001 - 000 |
467,64 |
|
| 28/02/2023 |
EMPENHO: 06010059
32.586.167/0001-72
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CON [...]
|
06010059 - 001 - 000 |
27,30 |
|
| 28/02/2023 |
EMPENHO: 06010060
32.586.167/0001-72
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CON [...]
|
06010060 - 001 - 000 |
780,15 |
|
| 28/02/2023 |
EMPENHO: 04010114
32.586.167/0001-72
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
04010114 - 001 - 000 |
995,70 |
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