Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/07/2023 |
EMPENHO: 03070036
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03070036 - 001 - 000 |
1.884,79 |
|
| 26/07/2023 |
EMPENHO: 02070013
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
02070013 - 001 - 000 |
8.860,00 |
|
| 26/07/2023 |
EMPENHO: 02070013
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
02070013 - 002 - 000 |
14.186,10 |
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| 26/07/2023 |
EMPENHO: 02070014
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
02070014 - 001 - 000 |
1.414,50 |
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| 26/07/2023 |
EMPENHO: 03070037
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03070037 - 001 - 000 |
3.920,00 |
|
| 26/07/2023 |
EMPENHO: 03070037
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03070037 - 002 - 000 |
5.006,82 |
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| 26/07/2023 |
EMPENHO: 03070038
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03070038 - 001 - 000 |
2.595,32 |
|
| 26/07/2023 |
EMPENHO: 03070039
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03070039 - 001 - 000 |
3.301,04 |
|
| 26/07/2023 |
EMPENHO: 03070040
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
03070040 - 001 - 000 |
1.538,01 |
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| 26/07/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
02010001 - 083 - 000 |
22,00 |
|
| 26/07/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
03010001 - 077 - 000 |
22,00 |
|
| 26/07/2023 |
EMPENHO: 01070125
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
01070125 - 001 - 000 |
786,32 |
|
| 25/07/2023 |
EMPENHO: 03060087
48.048.893/0001-71
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
|
03060087 - 001 - 000 |
8.296,12 |
|
| 25/07/2023 |
EMPENHO: 03060088
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
|
03060088 - 001 - 000 |
7.578,99 |
|
| 25/07/2023 |
EMPENHO: 04070090
04.934.939/0001-84
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃ [...]
|
04070090 - 001 - 000 |
486,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 04070154
07.291.198/0001-59
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PALMILHA INFATIL SOB MEDIDA DESTINADA A DOAÇÃO AO PACIENTE MADISON ARAUJO BARBOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, [...]
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04070154 - 001 - 000 |
323,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 01010157
***.588.503-**
LUIZ RODRIGUES TORRES
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, LOCALIZADA NA RUA D [...]
|
01010157 - 006 - 000 |
1.302,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 01010162
***.079.253-**
MARCOS HENRIQUE MELO GOMES
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, NA GUARDA DE TRATOR [...]
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01010162 - 006 - 000 |
1.500,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 01010158
***.679.807-**
PEDRO LOPES MARTINS
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - CE, LOCALIZADO [...]
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01010158 - 006 - 000 |
1.500,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 06020035
***.362.153-**
PEDRO ALVES MOREIRA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CO [...]
|
06020035 - 005 - 000 |
1.017,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 06040092
***.458.893-**
FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇOES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETAR [...]
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06040092 - 003 - 000 |
750,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 04010104
***.871.483-**
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO PARA FUNCIONAR O CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO À AV JOSE TENENTE CARVALHO DE AR [...]
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04010104 - 006 - 000 |
3.500,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 04060174
***.071.423-**
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
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04060174 - 001 - 000 |
3.000,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 04010106
***.071.423-**
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO [...]
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04010106 - 007 - 000 |
2.000,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 02010025
***.800.551-**
VALDENE AZEVEDO BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE MARTINS DOS [...]
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02010025 - 006 - 000 |
600,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 02010026
***.713.113-**
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS, NESTE MUNICIPIO, [...]
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02010026 - 006 - 000 |
250,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 02010027
***.074.243-**
ANTONIO FERREIRA DIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO DE ENGENHO DOS BELEM, [...]
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02010027 - 006 - 000 |
300,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 02010028
***.641.803-**
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A AVENIDA FRANCISCO DAS [...]
|
02010028 - 006 - 000 |
1.452,89 |
|
| 25/07/2023 |
EMPENHO: 02010030
***.901.333-**
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB LUIZ GONZAGA DA COSTA, NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS, [...]
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02010030 - 006 - 000 |
200,00 |
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| 25/07/2023 |
EMPENHO: 02010031
***.368.767-**
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SIMPLICIO DE ARAUJO NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, [...]
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02010031 - 006 - 000 |
330,00 |
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