Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04070126
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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04070126 - 001 - 000 |
37.293,75 |
|
| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04070140
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04070140 - 001 - 000 |
7.959,80 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04060097
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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04060097 - 002 - 000 |
13.434,39 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04060097
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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04060097 - 003 - 000 |
37.522,18 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04070127
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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04070127 - 001 - 000 |
78.125,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 163 - 000 |
11,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 164 - 000 |
11,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
04010001 - 171 - 000 |
11,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
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04010002 - 024 - 000 |
11,50 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 04070185
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPOND [...]
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04070185 - 001 - 000 |
10.491,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 02010002
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERC [...]
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02010002 - 006 - 000 |
36.348,63 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 02070012
11.107.890/0001-51
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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02070012 - 001 - 000 |
262.760,95 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 03010004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
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03010004 - 010 - 000 |
433,79 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 03060006
11.107.890/0001-51
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
03060006 - 001 - 000 |
40.531,75 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 03070031
11.107.890/0001-51
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
03070031 - 001 - 000 |
33.178,16 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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02010001 - 081 - 000 |
11,00 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 01010008
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [...]
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01010008 - 005 - 000 |
9.674,27 |
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| 20/07/2023 |
EMPENHO: 01060123
24.186.352/0001-41
LUIZ GONZAGA FILHO 75271281787
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GTRANSMISSÃO DE TV EM SINAL [...]
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01060123 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070092
***.317.463-**
ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA D [...]
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01070092 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070093
***.415.473-**
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE M [...]
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01070093 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070094
***.924.383-**
JORGE HERBERT PAULO NOBRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE HERBET PAULO NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE IPU [...]
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01070094 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070095
***.833.883-**
JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE [...]
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01070095 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070096
***.032.353-**
ANTONIO REGINALDO BEZERRA DE MORAIS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO REGINALDO BEZERRA DE MORAIS, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MU [...]
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01070096 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070097
***.848.073-**
JORGE LUIZ ALVES MARTINS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE LUIZ ALVES MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE IPU [...]
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01070097 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070098
***.620.463-**
JOAO FLAVIANO TOMAZ FREIRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JOAO FLAVIANO TOMAZ FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE I [...]
|
01070098 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070104
***.941.833-**
GIOVANNE SOUSA DE OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, GIOVANNE SOUSA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE I [...]
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01070104 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070105
***.525.003-**
ANTONIO IVAN SOUSA DA SILVA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO IVAN SOUSA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE [...]
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01070105 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070106
***.813.663-**
ANTONIO JARDEL TOMAZ FREIRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO JARDEL TOMAZ FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE [...]
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01070106 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 19/07/2023 |
EMPENHO: 01070107
***.162.413-**
MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A F [...]
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01070107 - 001 - 000 |
200,00 |
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| 19/07/2023 |
EMPENHO: 06070056
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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06070056 - 001 - 000 |
2.275,70 |
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