Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01060052
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
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01060052 - 001 - 000 |
113,50 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01060042
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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01060042 - 001 - 000 |
52,00 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01060051
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORM [...]
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01060051 - 001 - 000 |
227,00 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01060058
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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01060058 - 001 - 000 |
5,95 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 259 - 000 |
36,12 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 282 - 000 |
11,00 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01060056
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
01060056 - 001 - 000 |
6,00 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01060057
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
01060057 - 001 - 000 |
6,00 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01060059
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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01060059 - 001 - 000 |
5,95 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01060062
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
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01060062 - 001 - 000 |
18,00 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01060060
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
01060060 - 001 - 000 |
6,04 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01060168
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
01060168 - 001 - 000 |
30.376,80 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01060171
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
01060171 - 001 - 000 |
16.041,20 |
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| 17/07/2023 |
EMPENHO: 01060173
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
01060173 - 001 - 000 |
30.538,20 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 06060026
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
06060026 - 001 - 000 |
6,00 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 06060027
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
06060027 - 001 - 000 |
6,00 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 06060028
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
06060028 - 001 - 000 |
6,00 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 06060029
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
06060029 - 001 - 000 |
6,00 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010001 - 101 - 000 |
11,00 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04060053
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
04060053 - 001 - 000 |
18,00 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04060054
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
04060054 - 001 - 000 |
18,00 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04010003
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
|
04010003 - 005 - 000 |
2.127,37 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04030113
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04030113 - 001 - 000 |
5.555,55 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04030114
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04030114 - 001 - 000 |
5.555,55 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04030116
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04030116 - 001 - 000 |
5.555,55 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04040044
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04040044 - 001 - 000 |
5.555,55 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04040045
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04040045 - 001 - 000 |
5.555,55 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04040046
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04040046 - 001 - 000 |
5.555,55 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04050111
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04050111 - 001 - 000 |
5.555,55 |
|
| 17/07/2023 |
EMPENHO: 04050112
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04050112 - 001 - 000 |
5.555,55 |
|
