Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010003 - 053 - 000 |
11,50 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 276 - 000 |
33,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060077
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO(PLATAFORMA 360º) PARA USO NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ NO F [...]
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01060077 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060086
46.110.074/0001-81
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BANNERS TAMANHOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DEST [...]
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01060086 - 001 - 000 |
905,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060075
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO: ENTREGA DOS KITS ESPORTIVOS DOS ATLE [...]
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01060075 - 001 - 000 |
2.540,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060091
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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01060091 - 001 - 000 |
6.422,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060091
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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01060091 - 002 - 000 |
9.917,42 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060076
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DURAÇÃO DE 04 HORAS (PAREDÃO DE SOM), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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01060076 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060079
69.697.795/0001-35
FEDERACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE FIILIAÇÃO DO 20º FESTIVAL ARRAIÁ NO PÉ DE SERRA DE IPU, JUNTO A FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEAR [...]
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01060079 - 001 - 000 |
3.000,00 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 060 - 000 |
566,77 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060089
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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01060089 - 001 - 000 |
7.190,00 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060089
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
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01060089 - 002 - 000 |
4.140,00 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060089
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
01060089 - 003 - 000 |
18.682,24 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 01060090
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
01060090 - 001 - 000 |
6.287,60 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 06060050
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
06060050 - 001 - 000 |
2.299,36 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 06060051
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
06060051 - 001 - 000 |
1.789,23 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 06060052
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
06060052 - 001 - 000 |
1.240,33 |
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| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 050 - 000 |
11,00 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04060026
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04060026 - 001 - 000 |
10.000,00 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04060085
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04060085 - 001 - 000 |
41.435,51 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04060086
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04060086 - 001 - 000 |
319.000,00 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04060089
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
04060089 - 001 - 000 |
18.189,59 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04060090
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
04060090 - 001 - 000 |
2.283,59 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04060091
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
04060091 - 001 - 000 |
1.343,30 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04060092
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
04060092 - 001 - 000 |
3.402,19 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04060093
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
|
04060093 - 001 - 000 |
14.555,36 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04010126
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPOND [...]
|
04010126 - 007 - 000 |
10.491,00 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04010126
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPOND [...]
|
04010126 - 008 - 000 |
13.988,00 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04010126
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPOND [...]
|
04010126 - 009 - 000 |
17.485,00 |
|
| 16/06/2023 |
EMPENHO: 04010126
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPOND [...]
|
04010126 - 011 - 000 |
11.623,00 |
|
