Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 06020035
***.362.153-**
PEDRO ALVES MOREIRA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CO [...]
|
06020035 - 002 - 000 |
1.017,00 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 02030013
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
02030013 - 001 - 000 |
5.875,00 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 02030014
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
02030014 - 001 - 000 |
9.875,00 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 02030015
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
02030015 - 001 - 000 |
8.680,55 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 03010046
07.821.309/0027-20
PAROQUIA SAO SEBASTIAO DIOCESE DE SOBRAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO EM ANEX [...]
|
03010046 - 003 - 000 |
1.600,00 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 142 - 000 |
78,30 |
|
| 11/04/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010001 - 061 - 000 |
11,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01010184
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS).
|
01010184 - 004 - 000 |
1.635,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01010185
01.769.435/0001-68
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]
|
01010185 - 004 - 000 |
2.988,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01040013
***.169.353-**
SILVIO CARVALHO BEZERRA
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
|
01040013 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01040014
***.414.723-**
PEDRO CESAR MELO TAVARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA RES [...]
|
01040014 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01030110
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE [...]
|
01030110 - 001 - 000 |
8.566,80 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04030115
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
04030115 - 001 - 000 |
2.774,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04030120
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CHAMEX A4) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI [...]
|
04030120 - 001 - 000 |
7.470,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 02010029
***.899.143-**
TERESA GUILHERME PERES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA ANTONIO MEMORIA, S/N, [...]
|
02010029 - 003 - 000 |
2.604,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04040019
***.809.422-**
THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
|
04040019 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04040020
***.894.513-**
ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTÔNIO MARCELO PEDROSA MORAES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CR [...]
|
04040020 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04040021
***.026.423-**
RONALDO CESAR AGUIAR LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
|
04040021 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04040022
***.034.933-**
ALEX SOUZA MATOS MORORO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO ALEX SOUZA MATOS MORORÓ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
|
04040022 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 04040023
***.449.895-**
MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
04040023 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 03010052
01.169.593/0001-87
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.B JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO, [...]
|
03010052 - 002 - 000 |
72,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 03010052
01.169.593/0001-87
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.B JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO, [...]
|
03010052 - 003 - 000 |
72,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
01010004 - 030 - 000 |
604,16 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01010174
73.807.711/0001-46
LAY OUT SERVICOS DE INF. PROC. DADOS LTDA EPP
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA [...]
|
01010174 - 003 - 000 |
2.600,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01010177
11.478.895/0001-90
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM [...]
|
01010177 - 003 - 000 |
1.800,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01020020
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
|
01020020 - 001 - 000 |
1.323,50 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01020119
13.017.113/0001-41
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDE [...]
|
01020119 - 003 - 000 |
10.045,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01030055
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1.597 APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME L [...]
|
01030055 - 002 - 000 |
19.164,00 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01030125
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
|
01030125 - 001 - 000 |
777,50 |
|
| 10/04/2023 |
EMPENHO: 01030126
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
|
01030126 - 001 - 000 |
1.634,00 |
|
