Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2023 |
EMPENHO: 01020060
42.042.022/0001-64
PAULO SERGIO FILOMENO CALADO 41361229349
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR PAULO CALADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE [...]
|
01020060 - 001 - 000 |
9.500,00 |
|
| 22/02/2023 |
EMPENHO: 01020061
31.832.051/0001-03
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
|
01020061 - 001 - 000 |
19.999,50 |
|
| 22/02/2023 |
EMPENHO: 01020062
37.089.327/0001-91
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
|
01020062 - 001 - 000 |
19.275,00 |
|
| 22/02/2023 |
EMPENHO: 01020063
24.730.537/0001-75
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, TRIO ELETRICO E PRODUÇÃO DO EVENTO ALUS [...]
|
01020063 - 001 - 000 |
7.500,00 |
|
| 22/02/2023 |
EMPENHO: 01020064
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O PESSOAL DE APOIO DO EVENTO ALUSI [...]
|
01020064 - 001 - 000 |
8.500,00 |
|
| 22/02/2023 |
EMPENHO: 01020065
47.460.383/0001-44
MYLA MACHADO VERISSIMO PINTO 07184903390
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA FRAN & DIEGO DO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL 20 [...]
|
01020065 - 001 - 000 |
10.000,00 |
|
| 22/02/2023 |
EMPENHO: 01020068
40.260.392/0001-42
YURY PRESSÃO E BANDA LETA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR YURY PRESSÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONF [...]
|
01020068 - 001 - 000 |
7.500,00 |
|
| 22/02/2023 |
EMPENHO: 01020069
10.880.424/0001-41
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO RENOMADO CANTOR SEBASTHIAN MONTEIRO PAERA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
|
01020069 - 001 - 000 |
15.000,00 |
|
| 22/02/2023 |
EMPENHO: 01020070
35.272.617/0001-40
FIROLI PRODUÇÃO E SONORIZAÇÃO EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO CANTOR MICHEL FIRMO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFOR [...]
|
01020070 - 001 - 000 |
25.000,00 |
|
| 20/02/2023 |
EMPENHO: 01020066
32.377.952/0001-15
SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO MUSICAL DA RENOMADA SIMONE MENDES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARNAVAL 2023, CONFORME CONTRATO.
|
01020066 - 001 - 000 |
150.000,00 |
|
| 20/02/2023 |
EMPENHO: 01020067
27.260.408/0001-59
SOL PRODUÇÃO E ADMINSTRAÇAO ARTISITICA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA RENOMADA CANTORA SOLANGE ALMEIDA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO CARN [...]
|
01020067 - 001 - 000 |
75.000,00 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020035
***.390.463-**
AUGUSTO EDVAN FARIAS
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, AUGUSTO EDVAN FARIAS, SECRETARIO DE MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANCA, PARA VI [...]
|
01020035 - 001 - 000 |
500,00 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020053
***.459.463-**
JOAO BOSCO MARTINS LOPES
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 10 DE F [...]
|
01020053 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020052
***.923.473-**
ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE TRÊS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MU [...]
|
01020052 - 001 - 000 |
5.400,00 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020056
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
01020056 - 001 - 000 |
871,00 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020038
29.030.232/0001-74
JOAO BATISTA VASCONCELOS
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO DESTINADA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
01020038 - 001 - 000 |
1.750,00 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020044
11.806.395/0001-30
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
|
01020044 - 001 - 000 |
39.900,00 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020055
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS [...]
|
01020055 - 001 - 000 |
917,00 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 04020055
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 00 [...]
|
04020055 - 001 - 000 |
941,50 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 03020022
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº [...]
|
03020022 - 001 - 000 |
954,50 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020054
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0 [...]
|
01020054 - 001 - 000 |
1.308,00 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 075 - 000 |
95,88 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 076 - 000 |
165,00 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
04010002 - 007 - 000 |
11,50 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 04020037
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04020037 - 001 - 000 |
14.583,32 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 04020038
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04020038 - 001 - 000 |
29.625,00 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020042
21.181.254/0001-23
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(2020/2021) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NA [...]
|
01020042 - 001 - 000 |
17.404,18 |
|
| 17/02/2023 |
EMPENHO: 01020043
21.181.254/0001-23
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 5ª MEDIÇÃO(20220 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL [...]
|
01020043 - 001 - 000 |
11.655,18 |
|
| 16/02/2023 |
EMPENHO: 03020009
***.945.733-**
ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FOR [...]
|
03020009 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 16/02/2023 |
EMPENHO: 03020010
***.544.583-**
MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MONICA ELIZABETH NOBRE BRITO, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A FORTALEZ [...]
|
03020010 - 001 - 000 |
50,00 |
|
