Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2023 |
EMPENHO: 02010033
***.123.843-**
ANTONIO RAUL SENA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RU [...]
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02010033 - 001 - 000 |
480,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 02010034
***.881.503-**
JOSE AZEVEDO ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES NO DISTRITO DE RACANTO, NESTE [...]
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02010034 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 02010035
***.362.413-**
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, BAIRR [...]
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02010035 - 001 - 000 |
325,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 02010036
***.499.643-**
FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LOCALIZADO A RUA PADRE M [...]
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02010036 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 02010037
***.154.753-**
MARIANA ALVES DE PAIVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, NA LOCALIDADE DE MARRUAS DOS PAIVAS, [...]
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02010037 - 001 - 000 |
200,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 02010038
***.030.773-**
FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 4° ADITIVO EM A [...]
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02010038 - 001 - 000 |
751,17 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04010104
***.871.483-**
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO PARA FUNCIONAR O CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO À AV JOSE TENENTE CARVALHO DE AR [...]
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04010104 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04010105
***.071.423-**
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° AD [...]
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04010105 - 001 - 000 |
3.000,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04010106
***.071.423-**
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO [...]
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04010106 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 06010047
***.362.153-**
PEDRO ALVES MOREIRA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E 4° A [...]
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06010047 - 001 - 000 |
1.017,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 06010048
***.458.893-**
FRANCISCA NUBIA DE SOUSA ARAUJO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇOES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETAR [...]
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06010048 - 001 - 000 |
750,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 054 - 000 |
11,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 013 - 000 |
76,09 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 014 - 000 |
98,12 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 01010006
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010006 - 002 - 000 |
398,45 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 01020080
46.110.074/0001-81
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS(CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PULSEIRAS VIPS E CHEQUES SIMBÓLICO) PARA CONTROLE DE ACESSO AO CAMARO [...]
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01020080 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 01020081
25.446.748/0001-43
TASSIA GOMES MACARIO FERNANDES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO, PRODUÇÃO E CONSULTORIA DA CANDIDATA IPUENSE (KAYELLE COUTINHO DE SOUSA) AO CONCURSO MISS [...]
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01020081 - 001 - 000 |
5.846,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 01020090
34.092.686/0001-00
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS PROFIS CIVIS DE IPU E REGIOES
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE IPU E REGIÕES - ASBOCIR PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE [...]
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01020090 - 001 - 000 |
1.360,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04020046
00.389.755/0001-20
VALDECY R DE OLIVEURA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESGOTAMENTO DE DEJETOS DE FOSSA SÉPTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA(12M3 [...]
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04020046 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04020069
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04020069 - 001 - 000 |
28.729,60 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04020070
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04020070 - 001 - 000 |
23.052,52 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04020071
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04020071 - 001 - 000 |
49.553,34 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04020072
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04020072 - 001 - 000 |
3.000,00 |
|
| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04020073
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04020073 - 001 - 000 |
181,50 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04020074
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04020074 - 001 - 000 |
178,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04020075
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04020075 - 001 - 000 |
10.000,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04020076
23.902.824/0001-52
L M M MUNIZ ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE URODINAMICA COMPLETA DO PACIENTE PAULO RICARDO SOARES DE HOLANDA, CONFORME [...]
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04020076 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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06010002 - 012 - 000 |
11,50 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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02010001 - 017 - 000 |
11,00 |
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| 24/02/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 053 - 000 |
44,00 |
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