Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2023 |
EMPENHO: 04020030
12.282.414/0001-30
CLINICA DE OLHOS ROSANGELA DE FRANCESCO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA COM FACOEMULSIFICAÇÃO COM LENTE INTRA-OCULAR E PUPILOPLASTIA DO [...]
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04020030 - 001 - 000 |
8.960,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
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04010002 - 005 - 000 |
23,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 041 - 000 |
66,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 02010042
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
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02010042 - 001 - 000 |
7.200,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 02020002
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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02020002 - 001 - 000 |
640,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 03010049
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
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03010049 - 001 - 000 |
4.800,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 03010050
02.008.451/0001-09
FTM FARIAS ARAGÃO ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MU [...]
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03010050 - 001 - 000 |
5.500,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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02010001 - 016 - 000 |
11,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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03010001 - 023 - 000 |
22,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01020015
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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01020015 - 001 - 000 |
1.232,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01010176
02.008.451/0001-09
FTM FARIAS ARAGÃO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
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01010176 - 001 - 000 |
5.500,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01020017
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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01020017 - 001 - 000 |
130,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01020025
22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
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01020025 - 001 - 000 |
44.154,93 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01020030
28.115.940/0001-45
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE BANDA DE MUSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICPIO.
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01020030 - 001 - 000 |
4.632,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01020005
08.635.248/0001-30
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK E SWITCH 08 PORTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
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01020005 - 001 - 000 |
4.681,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01010076
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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01010076 - 001 - 000 |
2.011,50 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01010077
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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01010077 - 001 - 000 |
2.999,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01010187
00.378.257/0001-81
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL PRECATORIOS N°113 DE 2021 INSS/PARCELAMENTO DOS S [...]
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01010187 - 002 - 000 |
6.055,00 |
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| 09/02/2023 |
EMPENHO: 01020019
***.540.713-**
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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01020019 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 09/02/2023 |
EMPENHO: 03020007
***.864.301-**
PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA OCUPANTEDO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE, PARA VIAJAR [...]
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03020007 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 09/02/2023 |
EMPENHO: 04010046
05.128.716/0001-92
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DR. JOSE EVANGELIS [...]
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04010046 - 001 - 000 |
1.590,00 |
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| 09/02/2023 |
EMPENHO: 04020025
05.696.303/0001-04
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL TAMANHOS 50 X 50 E 70 X 50 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVA [...]
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04020025 - 001 - 000 |
265,00 |
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| 09/02/2023 |
EMPENHO: 04020028
05.588.797/0001-03
STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANÇA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE NYLON VERDE MOSQUITEIRO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO [...]
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04020028 - 001 - 000 |
2.040,00 |
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| 09/02/2023 |
EMPENHO: 03020001
21.962.655/0001-10
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BANNER(LONA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI DESTE MUNICIPIO.
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03020001 - 001 - 000 |
550,00 |
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| 09/02/2023 |
EMPENHO: 02010023
***.298.901-**
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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02010023 - 001 - 000 |
860,00 |
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| 09/02/2023 |
EMPENHO: 03010027
***.208.543-**
ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI/SECRETAR [...]
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03010027 - 001 - 000 |
1.302,00 |
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| 09/02/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 063 - 000 |
15,34 |
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| 09/02/2023 |
EMPENHO: 04020023
03.488.359/0001-48
CINTIPRAXIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DESTINADA A PACIENTE MARIA DALVA VIEIRA DE SOUSA, CONFORME CONTROLE E [...]
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04020023 - 001 - 000 |
830,00 |
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| 09/02/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 040 - 000 |
22,00 |
|
| 09/02/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
03010001 - 022 - 000 |
11,00 |
|
