| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 05/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 05/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 05/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 05/07/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 05/07/2023 |
03070054
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00055100720138060095, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRI [...]
|
PAGO |
1.314,78 |
|
| 05/07/2023 |
03070054
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00055100720138060095, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.314,78 |
|
| 05/07/2023 |
03070054
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00055100720138060095, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRI [...]
|
EMPENHADO |
1.314,78 |
|
| 05/07/2023 |
03070019
FRANCISCO JOSENIR SAMPAIO MESQUITA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI / SECRET [...]
|
EMPENHADO |
7.920,00 |
|
| 05/07/2023 |
03070010
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
EMPENHADO |
24.540,00 |
|
| 05/07/2023 |
03070009
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/07/2023 |
03070008
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
EMPENHADO |
9.680,00 |
|
| 05/07/2023 |
03070007
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 05/07/2023 |
03070005
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 05/07/2023 |
03070002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE J [...]
|
PAGO |
3.647,19 |
|
| 05/07/2023 |
03060090
PAULINO MACIEL DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: EMEB JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E EMEB ANT [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 05/07/2023 |
03060086
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUN [...]
|
PAGO |
715,00 |
|
| 05/07/2023 |
03060079
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
|
PAGO |
1.869,70 |
|
| 05/07/2023 |
03060078
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRTAO E ORDEM [...]
|
PAGO |
1.278,00 |
|
| 05/07/2023 |
03050042
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
PAGO |
1.470,00 |
|
| 05/07/2023 |
03030074
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.080,00 |
|
| 05/07/2023 |
03030006
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 05/07/2023 |
03020018
J GOMES SILVA ELETRONICOS ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 05/07/2023 |
03010027
ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI/SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 05/07/2023 |
03010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 05/07/2023 |
03010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 05/07/2023 |
02070002
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
|
EMPENHADO |
48.350,00 |
|
| 05/07/2023 |
02060028
32723146 JOAO KLEBER FARIAS PAULINO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 05/07/2023 |
02030022
WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DES [...]
|
LIQUIDADO |
9.188,00 |
|
| 05/07/2023 |
02010041
JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/07/2023 |
02010023
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
|
PAGO |
860,00 |
|
| 05/07/2023 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 05/07/2023 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 05/07/2023 |
01070031
L S DE FARIAS ME
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 05/07/2023 |
01070024
L S DE FARIAS ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
20.200,00 |
|
| 05/07/2023 |
01070023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
757,70 |
|
| 05/07/2023 |
01070023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
EMPENHADO |
757,70 |
|
| 05/07/2023 |
01070022
L S DE FARIAS ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
4.690,00 |
|
| 05/07/2023 |
01070021
L S DE FARIAS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 05/07/2023 |
01070019
FEDERAÇÃO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICÃO, ARBITRAGENS NAS PARTIDAS(EQUIPE COMO MANDANTE DE CAMPO) DA SELEÇÃO IPUENSE CINQUENTÃO NO 2º CA [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 05/07/2023 |
01070019
FEDERAÇÃO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICÃO, ARBITRAGENS NAS PARTIDAS(EQUIPE COMO MANDANTE DE CAMPO) DA SELEÇÃO IPUENSE CINQUENTÃO NO 2º CA [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 05/07/2023 |
01070013
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
|
PAGO |
57,89 |
|
| 05/07/2023 |
01070013
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
57,89 |
|
| 05/07/2023 |
01070013
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
57,89 |
|
| 05/07/2023 |
01070012
IVAN GOMES DO NASCIMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM (01) PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO 7,32 X 2,44 X 2,00M PARA AS TRAVES DO [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 05/07/2023 |
01070012
IVAN GOMES DO NASCIMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM (01) PAR DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO 7,32 X 2,44 X 2,00M PARA AS TRAVES DO [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 05/07/2023 |
01070011
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
532,00 |
|
| 05/07/2023 |
01070011
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
532,00 |
|
| 05/07/2023 |
01070006
M L BARROSO LIMA ME
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E REGISTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE FARIAS - PEREI [...]
|
LIQUIDADO |
4.825,00 |
|
| 05/07/2023 |
01070006
M L BARROSO LIMA ME
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E REGISTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE FARIAS - PEREI [...]
|
EMPENHADO |
4.825,00 |
|
| 05/07/2023 |
01060162
AUGUSTO EDVAN FARIAS
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, AUGUSTO EDVAN FARIAS, SECRETARIO DE MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANCA, PARA VI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/07/2023 |
01060162
AUGUSTO EDVAN FARIAS
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, AUGUSTO EDVAN FARIAS, SECRETARIO DE MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANCA, PARA VI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 05/07/2023 |
01060137
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
1.584,05 |
|
| 05/07/2023 |
01060136
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
|
PAGO |
1.880,40 |
|
| 05/07/2023 |
01060135
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
3.741,10 |
|
| 05/07/2023 |
01060133
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
PAGO |
1.327,70 |
|
| 05/07/2023 |
01060132
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
PAGO |
1.461,05 |
|
| 05/07/2023 |
01060131
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CO [...]
|
PAGO |
1.339,70 |
|
| 05/07/2023 |
01060129
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 05/07/2023 |
01060128
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAO E ORDEM DE COMP [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
