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EMPENHO: 01110136 - DATA: 23/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110136
Data: 23/11/2021
Valor: R$ 432,00
Fornecedor: MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME
CNPJ do fornecedor: 11.478.895/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unid. orçamentária: 04.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/11/2021 2021 432,00
Quantidade: 1 Valor total: 432,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/12/2021 01110136 - 001 - 000 2021 432,00
Quantidade: 1 Valor total: 432,00

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