EMPENHO: 01110136 - DATA: 23/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110136

Data: 23/11/2021

Valor: R$ 432,00

Fornecedor: MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME

CNPJ do fornecedor: 11.478.895/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unid. orçamentária: 04.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO(EXCETO PAPEL), NECESSARIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0032021TDFMS E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/11/2021		2021	432,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 432,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/12/2021	01110136 - 001 - 000	2021	432,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 432,00*

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