EMPENHO: 01110154 - DATA: 25/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110154

Data: 25/11/2021

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME

CNPJ do fornecedor: 21.962.655/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unid. orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Proj. atividade: 2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC.DE TURISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/11/2021		2021	4.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/11/2021	01110154 - 001 - 000	2021	4.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.000,00*

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