EMPENHO: 01110160 - DATA: 29/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110160

Data: 29/11/2021

Valor: R$ 600,00

Fornecedor: JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA

CNPJ do fornecedor: 32.447.784/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unid. orçamentária: 04.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, CAMERAS E AUTOMATIZADOR DE PORTÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO, NO PREDIO DA PREFEITURA/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/12/2021		2021	600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 600,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/12/2021	01110160 - 001 - 000	2021	600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 600,00*

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