lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010060 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010060
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 30.145,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF do fornecedor: 666.XXX.XXX-66
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unid. orçamentária: 04.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2022 2022 2.710,00
28/02/2022 2022 2.710,00
31/03/2022 2022 2.780,00
29/04/2022 2022 2.666,00
05/05/2022 2022 738,00
31/05/2022 2022 2.846,00
30/06/2022 2022 2.816,00
29/07/2022 2022 2.906,00
31/08/2022 2022 2.666,00
30/09/2022 2022 2.906,00
28/10/2022 2022 2.666,00
30/11/2022 2022 1.735,00
Quantidade: 12 Valor total: 30.145,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/02/2022 01010060 - 001 - 000 2022 2.710,00
02/03/2022 01010060 - 002 - 000 2022 2.710,00
01/04/2022 01010060 - 003 - 000 2022 2.780,00
29/04/2022 01010060 - 004 - 000 2022 2.666,00
06/05/2022 01010060 - 005 - 000 2022 738,00
01/06/2022 01010060 - 006 - 000 2022 2.846,00
01/07/2022 01010060 - 007 - 000 2022 2.816,00
01/08/2022 01010060 - 008 - 000 2022 2.906,00
01/09/2022 01010060 - 009 - 000 2022 2.666,00
30/09/2022 01010060 - 010 - 000 2022 2.906,00
28/10/2022 01010060 - 011 - 000 2022 2.666,00
01/12/2022 01010060 - 012 - 000 2022 1.735,00
Quantidade: 12 Valor total: 30.145,00

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