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EMPENHO: 01090159 - DATA: 30/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090159
Data: 30/09/2022
Valor: R$ 65.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF do fornecedor: 666.XXX.XXX-66
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unid. orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.067 - MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010058/E COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/09/2022 2022 18.132,00
28/10/2022 2022 26.364,00
30/11/2022 2022 20.504,00
Quantidade: 3 Valor total: 65.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2022 01090159 - 001 - 000 2022 18.132,00
28/10/2022 01090159 - 002 - 000 2022 26.364,00
01/12/2022 01090159 - 003 - 000 2022 20.504,00
Quantidade: 3 Valor total: 65.000,00

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