EMPENHO: 01090159 - DATA: 30/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090159

Data: 30/09/2022

Valor: R$ 65.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.067 - MANUT.DAS ATIVS.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01010058/E COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/09/2022		2022	18.132,00
28/10/2022		2022	26.364,00
30/11/2022		2022	20.504,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 65.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/09/2022	01090159 - 001 - 000	2022	18.132,00
28/10/2022	01090159 - 002 - 000	2022	26.364,00
01/12/2022	01090159 - 003 - 000	2022	20.504,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 65.000,00*

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