EMPENHO: 01100003 - DATA: 05/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100003

Data: 05/10/2022

Valor: R$ 540,00

Fornecedor: ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367

CNPJ do fornecedor: 45.503.886/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA

Unidade orçamentária: 19.01 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA

Proj. atividade: 2.092 - MANUTENCAO DA SEC DE CIDADANIA E SEGURANCA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/10/2022		2022	540,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 540,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/10/2022	01100003 - 001 - 000	2022	540,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 540,00*

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