EMPENHO: 01110177 - DATA: 30/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110177

Data: 30/11/2022

Valor: R$ 1.261,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 04.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010060/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/11/2022		2022	1.261,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.261,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/12/2022	01110177 - 001 - 000	2022	1.261,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.261,00*

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