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EMPENHO: 01110177 - DATA: 30/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110177
Data: 30/11/2022
Valor: R$ 1.261,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF do fornecedor: 666.XXX.XXX-66
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Unid. orçamentária: 04.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N° 01010060/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/11/2022 2022 1.261,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.261,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/12/2022 01110177 - 001 - 000 2022 1.261,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.261,00

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