EMPENHO: 03100003 - DATA: 03/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03100003

Data: 03/10/2022

Valor: R$ 641,20

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.E.

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

Proj. atividade: 2.011 - MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO ONIBUS NRE-9614.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/10/2022		2022	641,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 641,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/11/2022	03100003 - 001 - 000	2022	641,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 641,20*

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