lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03100003 - DATA: 03/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03100003
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 641,20
Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.E.
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
Unid. orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
Proj. atividade: 2.011 - MANUTENCAO DA EDUCACA BASICA DO MUNICIPIO /FME- REC ORDINARIO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO ONIBUS NRE-9614.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/10/2022 2022 641,20
Quantidade: 1 Valor total: 641,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/11/2022 03100003 - 001 - 000 2022 641,20
Quantidade: 1 Valor total: 641,20

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