EMPENHO: 03120003 - DATA: 02/12/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03120003

Data: 02/12/2022

Valor: R$ 420,00

Fornecedor: PAULINO MACIEL DA COSTA

CPF do fornecedor: 456.XXX.XXX-20

Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.E.

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

Unid. orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

Proj. atividade: 2.010 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M.E.B. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SERRA, DISTRITO DE VÁRZEA DO GILO(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/12/2022		2022	420,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 420,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/12/2022	03120003 - 001 - 000	2022	420,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 420,00*

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