lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03120003 - DATA: 02/12/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03120003
Data: 02/12/2022
Valor: R$ 420,00
Fornecedor: PAULINO MACIEL DA COSTA
CPF do fornecedor: 456.XXX.XXX-20
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.E.
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
Unid. orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
Proj. atividade: 2.010 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M.E.B. ANTONIO PEREIRA DE FARIAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SERRA, DISTRITO DE VÁRZEA DO GILO(ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/12/2022 2022 420,00
Quantidade: 1 Valor total: 420,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/12/2022 03120003 - 001 - 000 2022 420,00
Quantidade: 1 Valor total: 420,00

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