EMPENHO: 04100003 - DATA: 03/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04100003

Data: 03/10/2022

Valor: R$ 1.572,40

Fornecedor: ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 17.932.687/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.S

Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VINCULADOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME NESTE MUNICIPIO. VEICULO GOL HXP-3449.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/10/2022		2022	1.572,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.572,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/11/2022	04100003 - 001 - 000	2022	1.572,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.572,40*

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